第一部分  概况

一、本单位职能

文艺创作表演、文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划、文艺演出策划、舞台设备租赁、影视策划、影视制作、多媒体制作、图文设计制作、设计、制作、发布、代理广告。

二、机构设置情况

（一）内设机构：大同市歌舞剧院内设11个科室，分别是财务科，人事科，文印室，办公室，宣传科，党办，舞蹈团，合唱团，交响乐团，舞美队、话剧团。

（二）预算单位构成

大同市歌舞剧院隶属大同市文化和旅游局，2021年预算仅包括本单位预算。

第二部分  2021年度部门预算报表

大同市歌舞剧院 2021年度部门预算报表.xls

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况说明

大同市歌舞剧院2021年收入预算4252．53万元，比2020年增加769．89万元，增加22％，其中：一般公共预算收入3348．53万元，政府性基金预算收入904万元，增加的主要原因是《天下大同》创排、拍摄、首演扶持经费等。

（二）预算支出情况说明

大同市歌舞剧院2021年支出预算4252．53万元，比2020年增加769．89万元，增加22％，其中：基本支出28．78万元、项目支出4223．75万元。预算支出增加的主要原因是《天下大同》创排、拍摄、首演扶持经费等。

大同市歌舞剧院2021年一般公共预算支出3348．53万元，其中：

1、基本支出预算28．78万元，比2020年减少20．2％。其中：商品和服务支出0．28万元，主要包括其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助28．5万元，主要包括离休费、生活补助。

2、项目支出预算3319．75万元，比2020年减少3．67％。减少的主要原因是乐器购置等。

（三）政府性基金预算情况

大同市歌舞剧院2021年政府性基金预算相比2020年增加了904万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2020年相比无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市歌舞剧院无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年大同市歌舞剧院单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年大同市歌舞剧院实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款3319．75万元和政府性基金预算904万元

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：车辆2辆。

2．公共基础设施：实际办公面积4094．51平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

大同市歌舞剧院除车辆及公共基础设施外，主要资产包括办公家具、服装、乐器、舞台设备等。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。