索引号: | 035200004/2021-00130 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市教育局 | 发布日期: | 2021-04-01 14:31 |
标题: | 大同市北岳中学2021年预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市北岳中学2021年预算公开
第一部分概况
一、本单位职责
1、实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。
2、小学及初中学历教育
二、单位预算单位构成
大同市北岳中学编制238人,2020年底实有教职工231人,学校内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委、小学部8个职能科室。
第二部分2021年度单位预算报表
见附件:单位预算公开表表一至表十四
2021年部门预算公开表-050022大同市北岳中学.xls
第三部分2021年度单位预算情况说明
一、2021年度单位预算收支情况
(一)预算收支情况
大同市北岳中学2021年收支预算3312.25万元,比2020年增加113.83万元,增长3.6%。增长主要原因是教职工工资正常晋升。
(二)一般公共预算支出情况
大同市北岳中学2021年一般公共预算支出预算3312.25万元,比2020年增加113.83万元,增长3.6%。增长主要原因是教职工工资正常晋升。
1.2021年基本支出2865.05万元,比2020年增加121.72万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金;公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。增长主要原因是教职工工资正常晋升。
2.2021年项目支出447.2万元,比2020年减少7.89万元。主要用于教学设备购置、物业安保、教师培训、办学经费补助(班主任津贴、爱岗敬业津贴)等。项目支出减少的主要原因是学生人数减少按定额标准核定的城乡义务免学杂费减少。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,2020年“三公”经费预算也是0万元。
三、政府采购情况
2021年大同市北岳中学政府采购预算总额178.8万元,用于物业管理费采购49.8万元,办公设备采购49万元,校园日常零星维修(护)采购80万元。
四、其他说明
国有资产占有使用情况
房屋情况:教学行政用房面积35324平方米。
五、单位绩效评价工作情况说明:
2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理,我校项目共计4个。我们高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。