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索引号: 035200057/2021-00098 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市文化和旅游局 发布日期: 2021-04-13 15:21
标题: 大同市电影公司2021年预算公开 文号:
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大同市电影公司2021年预算公开

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第一部分  概况


一、本单位职能

大同市电影公司负责全市流动数字电影的技术培训,设备维修等技术服务;国家、省、市政府重大活动的电影映出;节假日惠民电影映出;社区广场电影映出;我市万场电影的实施与映出;政教主题电影的组织与映出;市委、市政府重大会议专场电影映出及主旋律影片的组织放映;全市农村公益电影的督查监管、组织实施与映出;历史珍贵影像资料及影片拷贝和放映设备的修复与保管;全市二级电影的开发与映出等。大同市电影公司是具有审批的发行与放映双职能的独一单位。公司目前保护了大量的珍贵影像资料和放映设备,在电影行业中具有很高的艺术价值和研究价值。

二、机构设置情况

(一)内设机构

大同市电影公司内设10个职能科室:党办、工会、办公室、人事资源科、财务科、企划科、电影管理科、影视制作科、影视资源保护科、电影放映队。

(二)预算单位构成

大同市电影公司隶属大同市文化和旅游局,2021年预算仅包括本单位预算。


第二部分  2021年度部门预算报表


大同市电影公司 2021年度部门预算报表.xls


第三部分  2021年度部门预算情况说明


一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收入情况说明

大同市电影公司2021年收入预算574.25万元,比2020年减少21.58万元,减少0.03%,其中:一般公共预算收入574.25万元,。

(二)预算支出情况说明

大同市电影公司2021年支出预算574.25万元,比2020年减少21.58万元,减少0.03%,其中:文化旅游体育与传媒支出507.74万元、社会保障和就业支出66.51万元。

大同市电影公司2021年一般公共预算支出574.25万元,其中:

1、基本支出预算68.65万元,比2020年增加0.002%。,增加的主要原因是遗属补助调资。其中:商品和服务支出0.84万元,主要包括其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助67.81万元,主要包括离休费、生活补助。

2、项目支出预算505.6万元,比2020年减少0.02%。减少的主要原因是项目养人在职人员退休。

(三)政府性基金预算情况

大同市电影公司2021年政府性基金预算相比2020年减少10万元,主要原因是本年未申请政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,与2020年相比无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市电影公司无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年大同市电影公司单位政府采购预算总额0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年大同市电影公司实行绩效目标管理的项目3个,其中:一般公共预算当年拨款505.6万元。

六、国有资产占有使用情况

1.公共基础设施:实际办公面积2515平方米。

2.大同市电影公司主要资产包括办公家具、电子产品等。

七、其他说明


第四部分  名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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