目 录

第一部分 部门概况

一、本部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门公开预算表（表1－表14）

一、2021年财政拨款收支总体情况表

二、2021年一般公共预算支出情况表

三、2021年一般公共预算分经济科目支出情况表

四、2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、2021年政府性基金预算收支情况表

七、国有资本经营预算支出表

八、2021年收支总体情况表

九、2021年收入总体情况表

十、2021年支出总体情况表

十一、2021年运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年项目支出绩效目标表

十四、2021年整体支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门收入预算增减变化情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

第四部分 专业性名词解释

一、大同市民政局概况

大同市民政局（以下简称市民政局），正处级建制，为市人民政府组成部门。

（一）主要职责

1．贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案并组织实施、监督检查。

2．承担依法对全市性社会团体、社会服务机构进行执法监督管理工作。

3．牵头拟订全市社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4．拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5．负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名命名管理工作。

6．推进慈善事业发展。组织、指导社会捐助工作。负责全市福利彩票相关工作。

7．拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。

8．推进、督促、管理养老服务工作，拟定本市养老服务体系规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助关爱工作。

9．依法实施婚姻政策。拟订全市殡葬事业发展规划、政策并监督实施。负责推进婚俗和殡葬改革。协调、配合、推动相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，做好各项残疾人的福利工作。

10．会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

11．按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14．有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工，市民政局负责积极推进、督促管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同市民政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入大同市民政局预算的单位包括：

大同市民政局（本级）（含公益二类政府购买服务单位）

大同市第六人民医院

大同市社会福利院

大同市救助服务中心（大同市未成年人保护中心）

大同市社会捐助和低收入家庭认定中心

大同市殡葬服务中心

大同市养老服务中心

大同市社区建设服务中心

大同市福利彩票发行中心

二、大同市民政局2021年部门预算公开表

大同市民政局2021年部门预算公开表（具体公开表附后）

三、大同市民政局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

大同市民政局部门2021年收入预算24，696．92万元，比2020年增加11071．75万元，增加81．26％。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出预算5884．98万元，比2020年增加1695．1万元，增加40．46％。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2021年度纳入了大同市第六人民医院预算。

2．2021年项目支出18811．94万元，2020年项目支出6035．98万元，比2020年增加38．15％。增加原因主要是纳入了大同市第六人民医院项目预算。项目支出主要用于第二次全国地名普查、残疾人就业保障金、第三批居家养老服务改革、聘请法律顾问、公益二类事业单位政府购买服务、老年人能力评估、离退休干部活动、开展各项民政业务、社会救助县区工作经费、社会组织党建工作、社会组织业务费、社区居家养老服务中心运营补贴、设立地名标志维修、养老机构消防改造、元旦春节访贫问寒、精神障碍患者管理治疗、特殊患者医药费、孤残儿童保障、困难群众救助、孤儿助学、孤残儿童教育培训、困境未成年人社会保护工作、救助站新址迁建、“春霖助学”、社区信息化建设、驻村帮扶工作等支出。

3．“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算24．1万元，比2020年减少3．2万元，其中因公出国（境）费用无，和上年预算相同；公务接待费3万元，和上年预算相同，公务用车运行维护费21．1万元（机关及所属事业单位），比上年减少3．2万元，主要原因是事业单位机构改革后一家事业单位改为公益二类政府购买服务单位和遵守中央八项规定厉行节约，反对浪费；公务用车购置费0元，和上年相同。

4．机关运行经费

机关运行经费51．94万元，比2020年减少2．82万元，同比减少5．15％。减少原因是由于机构改革减少编制和2名公务员退休。机关运行经费主要用于局机关日常开支，支付公务用车运行维护费、差旅费、培训费、水电费、电话费，福利费，工会经费；公车改革后交通补贴；离退休人员活动经费。

5．政府采购情况

严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制下一年度采购计划。2021年政府采购预算896万元，用于各单位开展业务活动所需的办公、专用设备及其它服务。

6．项目绩效管理情况

绩效管理年度总体目标：2021年是“十四五”规划开局之年，我们要切实把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话和中央、省委、市委全会精神上来，做到对党忠诚、敢于担当、守土有责、守土尽责，抓实抓好党的各项工作落实。

按照发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的要求，全面推进党的建设、全面聚焦民政事业、全面提高履职能力、全面提升服务质量，乘势而上、尽力而为、量力而行，以民政部门的“辛苦指数”换来老百姓的“幸福指数”、党和政府的“民心指数”，为我市“十四五”转型出雏型开好局做出民政贡献，以优异的成绩向建党100周年献礼。

大同市民政局（部门）2021年实施绩效目标管理的项目74个，预算金额18811．94万元。其中：300万以上项目11个。主要是公益二类单位政府购买服务，第三批居家和社区养老服务改革试点补助资金，养老机构消防改造，聘用护理人员基本薪酬费，提前下达2021年困难群众救助补助资金及省财政残疾人生活和护理补贴，优抚人员生活费，福利彩票发行中心提前下达业务资金，大同市第六人民医院人员绩效工资、设备购置、人员经费、运转经费。

大同市民政局将进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，完善流程制度，杜绝一切不合理的开支，确保2021年绩效管理工作取得成效。

7．国有资产占用情况

大同市民政局2020年底国有资产占用情况：办公用房面积4054．74平方米；车辆49辆，价值10，072，984．72元；50万元以上资产2台，价值3，042，296元；100万元以上资产5台，价值16，272，020．00元。

（三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金2034．93万元，比2020年减少527．67万元。项目支出主要用于大同市福利彩票发行中心业务费支出，省、市级彩票公益金资助项目。

四、部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2021年大同市民政局部门预算公开表.xls