第一部分概况

一、本单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

7、努力提高教育和教学质量和办学效益，逐步推进教育现代化，积极发展高中阶段教育，推动大同教育再上新台阶。

二、预算单位构成

我校预算只包含大同市第四中学校一个事业单位。

第二部分2021年度单位预算报表

见附件：部门预算公开表表一至表十四

大同市第四中学校2021年部门预算公开表-050010.xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市第四中学校2021年收支预算3252．67万元，比2020年增加18．37万元，增长0．57％。增长原因主要是增加食堂餐厨用品购置和教学楼外部电梯两个项目。

（二）一般公共预算支出情况

大同市第四中学校2021年一般公共预算支出预算2946．67万元，比2020年增加47．37万元，增长1．63％。增长原因主要是增加食堂餐厨用品购置和教学楼外部电梯两个项目。

1．2021年基本支出2567．39万元，比2020年增加6．07万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。基本支出增加的主要原因是人员工资随年限的正常增长。

2．2021年项目支出379．28万元，比2020年增加41．3万元。主要用于校园维修、教学设备购置、教师爱岗敬业津贴、高三学生补课费、班主任津贴、日常公用经费不足的补充等。项目支出增加的主要原因是增加了食堂餐厨用品购置和教学楼外部电梯两个项目。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，同2020年一样。其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

三、机关运行经费情况

大同市第四中学校为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2021年大同市第四中学校各单位政府采购预算总额233万元，比2020年增加76万元，主要原因是增加了食堂餐厨用品购置和教学楼外部电梯两个项目。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1．车辆情况

公务用车制度改革后，我校已将所有车辆上缴财政进行了资产核销，无任何车辆保留。

2．房屋情况

我校共占用办公用房和业务用房面积14296．5平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我单位项目共计15个，涉及当年拨款685．28万元，2020年我校对中央对地方转移支付项目进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。