第一部分概况

一、本单位职责

学校的主要职责是组织教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

我校成立于1969年，土地占用面积20000㎡，现有房屋建筑物面积35185．96㎡，是大同市教育局直属学校。市财政全额拨款事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担七年级－九年级教学任务。2012年8月经市政府决定，与大同十四中组成大同六中集团校，在预算管理上，仍为二级预算单位，独立预算、独立核算、独立决算、独立报告，单位执行《事业单位财务会计制度》。

二、机构设置情况

机构情况：本部门机构数为1个。

第二部分2021年度单位预算报表

见附件:部门预算公开表表一至表十四

2021年大同市第六中学校预算公开表-050012.xls

表13 050大同市第六中学校.xlsx

表14 050大同市第六中学校[单位]整体.xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市第六中学校2021年收支预算2615．35万元，比2020年增加92．11万元，增长3．65％。

（二）一般公共预算支出情况

大同市第六中学校2021年一般公共预算支出预算2615．35万元，比2020年增加92．11万元，增长3．65％。

1．2021年基本支出2213．01万元，比2020年增加87．98万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。基本支出增加的主要原因是增加两位新入编人员工资。

2．2021年项目支出402．34万元，比2020年增加4．13万元。主要包括租赁费、班主任津贴、物业费、校长基金、提前下达城乡义务教育补助经费（补充公用经费的不足）、校办工厂退休人员生活费补差等。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2020年增加0．2万元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0元；公务用车运行维护费2万元，比2020年增加0．2万元。

三、机关运行经费情况

无

四、政府采购情况

2021年大同市第六中学校政府采购预算总额13．5万元，比2020年增加13．5万元。

五、绩效管理情况

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我系统项目共计6个，涉及当年拨款402．34万元，2021年市教育局对中央对地方转移支付项目进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况公务用车制度改革后，我单位实有汽车1辆。

2．房屋情况我单位共占用办公用房、业务用房及其他用房面积合计35185．96平方米。

七、其他说明

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。