索引号：	035200016/2021-00034	信息分类：	财政预决算
发布机构：	大同市交通运输局	发布日期：	2021-04-06 11:08
标题：	大同市运输事业发展中心2021年部门预算公开	文号：
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大同市运输事业发展中心2021年部门预算公开

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一、本部门职责

（一）主要职能

大同市运输事业发展中心（大同市城市客运服务中心）承担道路运输、水上交通、城市客运以及相关方面行业管理的服务保障工作；承担邮政业安全中心有关工作。

（二）机构设置

大同市运输事业发展中心（大同市城市客运服务中心）是由原大同市道路运输管理处和原大同市城市客运管理处两个单位合并成立，因事业单位机构改革，我单位三定方案未出台，故科室设置未完善。

二、大同市运输事业发展中心2021年部门预算表

								预算公开表1
2021年预算收支总表
								单位：万元
收入					支出
项目			2021年		项目			2021年
一、一般公共预算			3,466.91		一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金					外交支出
三、国有资本经营预算资金					国防支出
四、财政专户管理资金					公共安全支出
五、单位资金					教育支出
					科学技术支出
					文化旅游体育与传媒支出
					社会保障和就业支出			177.86
					社会保险基金支出
					卫生健康支出			43.59
					节能环保支出
					城乡社区支出
					农林水支出
					交通运输支出			3,123.96
					资源勘探工业信息等支出
					商业服务业等支出
					金融支出
					援助其他地区支出
					自然资源海洋气象等支出
					住房保障支出			121.50
					粮油物资储备支出
					国有资本经营预算支出
					灾害防治及应急管理支出
					预备费
					其他支出
					转移性支出
					债务还本支出
					债务付息支出
					债务发行费用支出
					抗疫特别国债安排的支出
									预算公开表2
2021年预算收入总表
									单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	本年收入合计		一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金		单位资金
	合计	3,466.91		3,466.91
208	社会保障和就业支出	177.86		177.86
05	行政事业单位养老支出	177.86		177.86
02	事业单位离退休	28.41		28.41
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63		99.63
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82		49.82
210	卫生健康支出	43.59		43.59
11	行政事业单位医疗	43.59		43.59
02	事业单位医疗	43.59		43.59
214	交通运输支出	3,123.96		3,123.96
01	公路水路运输	3,123.96		3,123.96
12	公路运输管理	3,123.96		3,123.96
221	住房保障支出	121.50		121.50
02	住房改革支出	121.50		121.50
01	住房公积金	109.67		109.67
02	提租补贴	11.83		11.83

				预算公开表3
2021年预算支出总表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,466.91	1,047.12	2,419.79
208	社会保障和就业支出	177.86
05	行政事业单位养老支出	177.86
02	事业单位离退休	28.41	28.41
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82	49.82
210	卫生健康支出	43.59
11	行政事业单位医疗	43.59
02	事业单位医疗	43.59	43.59
214	交通运输支出	3,123.96
01	公路水路运输	3,123.96
12	公路运输管理	3,123.96	739.11	2,384.85
221	住房保障支出	121.50
02	住房改革支出	121.50
01	住房公积金	109.67	74.73	34.94
02	提租补贴	11.83	11.83

					预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	3,466.91	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、国有资本经营预算资金		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	177.86	177.86
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	43.59	43.59
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出	3,123.96	3,123.96
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	121.50	121.50
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	3,466.91	本年支出合计	3,466.91	3,466.91

				预算公开表5
2021年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,466.91	1,047.12	2,419.79
208	社会保障和就业支出	177.86	177.86
05	行政事业单位养老支出	177.86	177.86
02	事业单位离退休	28.41	28.41
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82	49.82
210	卫生健康支出	43.59	43.59
11	行政事业单位医疗	43.59	43.59
02	事业单位医疗	43.59	43.59
214	交通运输支出	3,123.96	739.11	2,384.85
01	公路水路运输	3,123.96	739.11	2,384.85
12	公路运输管理	3,123.96	739.11	2,384.85
221	住房保障支出	121.50	86.56	34.94
02	住房改革支出	121.50	86.56	34.94
01	住房公积金	109.67	74.73	34.94
02	提租补贴	11.83	11.83

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
		单位：万元
部门经济科目名称	预算数	备注
合计	1,047.12
工资福利支出	947.65
基本工资	376.31
津贴补贴	62.90
绩效工资	233.37
机关事业单位基本养老保险缴费	99.63
职业年金缴费	49.82
职工基本医疗保险缴费	43.59
其他社会保障缴费	6.86
住房公积金	74.73
其他工资福利支出	0.44
商品和服务支出	71.86
办公费	5.00
印刷费	2.00
邮电费	2.00
物业管理费	15.00
差旅费	1.00
培训费	2.00
工会经费	6.31
福利费	21.63
公务用车运行维护费	14.40
其他商品和服务支出	2.52
对个人和家庭的补助	27.61
退休费	26.89
奖励金	0.72

		预算公开表7
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
		单位：万元
政府经济科目名称	预算数	备注
合计	1047.12
对事业单位经常性补助	1019.51
工资福利支出	947.65
公务用车运行维护费	14.40
商品和服务支出	57.46
对个人和家庭的补助	27.61
社会福利和救助	0.72
离退休费	26.89

		预算公开表8
2021年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

				预算公开表9
2021年政府性基金预算支出预算表
				单位:万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

				预算公开表10
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目		2021年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

	预算公开表11
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2021年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	54.40
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	54.40
合计	54.40

	预算公开表12
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
	单位:万元
单位名称	2021年预算数

								预算公开表13
政府采购预算表
								单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出经济科目编码	支出经济科目名称	采购品目	数量	计量单位
		合计	55.00
	经建科		55.00
088	大同市交通运输局[部门]		55.00
088005002	大同市道路运输管理处088006		55.00
		项目支出	55.00
088005002	大同市道路运输管理处088006	J事业补助资金	50.00	31002	办公设备购置	A020102-计算机网络设备
088005002	大同市道路运输管理处088006	J事业补助资金	3.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品
088005002	大同市道路运输管理处088006	J事业补助资金	2.00	30202	印刷费	C081401-印刷服务

三、2021年度部门预算情况说明

（一）预算收支情况

大同市运输事业发展中心2021年收入预算3466.91万元，比2020年增加1599.94万元，增加85.7%，主要是因为机构改革，大同市城市客运管理处的并入，2021年收入预算是大同市道路运输管理处和大同市城市客运管理处合并后的预算。

（二）一般公共预算支出情况

大同市运输事业发展中心2021年一般公共预算支出3466.91万元，比2020年增加1599.94万元，增加85.7%，主要是2020年事业单位机构合并，大同市城市客运管理处并入。

1、2021年基本支出1047.12万元，比2020年增加1035.93万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是事业单位改革人员划转调资及公用支出的增加。其中：人员经费975.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；商品和服务支出71.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、2021年项目支出2419.79万元，比2020年增加586.65万元，主要是因为机构改革，单位合并，大同市城市客运管理处并入。

（三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算0万元。

（四）“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算54.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费54.4万元，公务用车购置费0元。

（五）机关运⾏经费情况

大同市运输事业发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（六）政府采购情况

2021年大同市运输事业发展中心政府采购预算总额55万元。

（七）国有资产占用情况

1、车辆情况：2021年大同市运输事业发展中心（大同市道路运输管理处、大同市城市客运处）两个单位合并后执法执勤用车、其他用车等实有数42辆。

2、房屋情况：大同市运输事业发展中心房屋面积共计18858.86平米。

3、其他国有资产占有情况：单位价值50万元以上通用设备0套，价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

（八）其他说明

政府购买服务指导性目录

大同市运输事业发展中心目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

四、绩效管理情况

1.绩效管理情况：2021年大同市运输事业发展中心实施绩效目标管理的项目包括：事业补助资金、驻村帮扶人员经费、乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费、离退休干部一个党支部活动经费、联运划转人员工资、联运划转退休人员提租补贴及采暖补贴、清缴联运划转人员保险职业年金费、服务保障费、残疾人就业保险金、房租水电等。

2.绩效目标情况在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有事业补助资金、驻村帮扶人员经费、联运划转人员工资、清缴联运划转人员保险职业年金费等。

五、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

088005.xls
088005大同市运输事业发展中心预算项目汇总表.xlsx
088005大同市运输事业发展中心整体支出绩效目标表.xlsx

财政预决算

大同市运输事业发展中心2021年部门预算公开

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