| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-11 17:00 | |
| 标题： | 大同市民族宗教事务服务中心2021年单位预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市民族宗教事务服务中心2021年单位预算公开
大同市民族宗教事务服务中心2021年单位预算公开
目 录
第一部分 概况.................................................................................... 1
一、主要职能................................................................................... 1
二、预算单位构成.......................................................................... 1
第二部分 2021年度部门预算表..................................................... 2
第三部分 2021年部门预算情况说明.......................................... 14
一、2021年度部门预算收支情况.............................................. 14
二、“三公”经费情况 ............................................................. 15
三、政府采购情况........................................................................ 15
第四部分：名词解释...................................................................... 15
第一部分 概况
一、主要职能
（一）宣传党和国家宗教政策。
（二）配合文物部门做好文物保护工作。
（三）负责上华严寺、法华寺、纯阳宫、帝君庙宗教活动场所的日常管理。
（四）研究民族宗教历史文化。
二、预算单位构成
我单位于2019年8月16日成立（同编办154号），为公益二类事业单位，属政府购买服务，单位名称：大同市上华严寺管理所。2020年9月28日根据（同编办174号）文件改为公益一类事业单位，名称变更为大同市民族宗教事务服务中心。
单位内设四个机构：1、综合办公室：负责单位各项办公、会议、党务等事务；2、财务办公室：负责单位各项财务相关的事务；3、安全管理办公室：负责景区的日常安全管理、消防安全等；4、游客服务中心：负责讲解接待以及游客的咨询服务。
第二部分 2021年度部门预算表
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预算公开表3 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
59.55 |
|
|
工资福利支出 |
55.35 |
|
|
基本工资 |
22.67 |
|
|
津贴补贴 |
3.96 |
|
|
绩效工资 |
14.79 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.14 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
2.69 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.42 |
|
|
住房公积金 |
4.60 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.08 |
|
|
商品和服务支出 |
3.55 |
|
|
办公费 |
1.80 |
|
|
工会经费 |
0.39 |
|
|
福利费 |
1.33 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0.03 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.65 |
|
|
退休费 |
0.47 |
|
|
奖励金 |
0.18 |
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
59.55 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
58.90 |
|
|
工资福利支出 |
55.35 |
|
|
商品和服务支出 |
3.55 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.65 |
|
|
社会福利和救助 |
0.18 |
|
|
离退休费 |
0.47 |
|
|
|
预算公开表5 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
预算公开表6-1 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
522.55 |
一般公共服务支出 |
507.89 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
6.64 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
2.69 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.33 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
522.55 |
本年支出合计 |
522.55 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
522.55 |
522.55 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
507.89 |
507.89 |
|
|
|
|
34 |
统战事务 |
507.89 |
507.89 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
507.89 |
507.89 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.14 |
6.14 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
522.55 |
59.55 |
463.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
507.89 |
|
|
|
34 |
统战事务 |
507.89 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
507.89 |
44.89 |
463.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.64 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6.64 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.14 |
6.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.69 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.69 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
5.33 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
4.60 |
4.60 |
|
|
02 |
提租补贴 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表12 |
|
|
|
2021年政府采购预算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
|
合计 |
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政科 |
|
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
008 |
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
|
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J安保经费 |
43.20 |
30226 |
劳务费 |
C1902-社会服务 |
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J景区运行维护费 |
1.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J景区运行维护费 |
1.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020101-计算机设备 |
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J景区运行维护费 |
30.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0599-其他维修和保养服务 |
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J水电暖物业管理费 |
70.00 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X法华寺景区改造电线电路 |
125.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
B08-修缮工程 |
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X帝君庙景区新增数字监控设备 |
55.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
B0602-智能化安装工程 |
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X纯阳宫景区更换数字监控设备 |
72.80 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
B0602-智能化安装工程 |
|
|
|
预算公开表13
2021年项目支出绩效目标表
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
008 |
|
|
|
|
|
4630000 |
4630000 |
4630000 |
|
|
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J景区运行维护费 |
保证景区的正常运行 |
820000 |
820000 |
820000 |
非税收入管理局 |
|
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J水电暖物业管理费 |
保障景区的水电暖物业的基本需要 |
850000 |
850000 |
850000 |
非税收入管理局 |
|
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J安保费 |
保障景区秩序与安全 |
432000 |
432000 |
432000 |
行政科 |
|
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X法华寺景区改造电线电路 |
保障景区用电安全，消除安全隐患 |
1250000 |
1250000 |
1250000 |
行政科 |
|
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X帝君庙景区新增数字监控设备 |
保障景区全方位监控,提高景区安全系数 |
550000 |
550000 |
550000 |
行政科 |
|
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X纯阳宫景区更换数字监控设备 |
保障景区全方位监控,提高景区安全系数 |
728000 |
728000 |
728000 |
行政科 |
预算公开表14
|
2021年部门（单位）整体支出绩效目标表 |
|||||
|
（2021年） |
|||||
|
单位名称 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
463 |
463 |
0.00 |
|
J景区运行维护费 |
提供全年的景区运行维护，主要包括景区维修维护、邮电费缴纳，办公人员日常经费及差旅费等。 |
82 |
82 |
0.00 |
|
|
J水电暖物业管理费 |
保障景区的水电暖物业的基本需要，保证景区基础条件的完整与游客参观环境的卫生、整洁。 |
85 |
85 |
0.00 |
|
|
J安保费 |
保障景区全年的秩序维护与安全 |
43.2 |
43.2 |
0.00 |
|
|
X法华寺景区改造电线电路 |
加强景区用电安全，消除安全隐患 |
125 |
125 |
0.00 |
|
|
X帝君庙景区新增数字监控设备 |
新增数字监控设备，保障景区全方位监控,提高景区安全系数 |
55 |
55 |
0.00 |
|
|
X纯阳宫景区更换数字监控设备 |
更换老旧数字监控设备，保障景区全方位监控,提高景区安全系数 |
72.8 |
72.8 |
0.00 |
|
|
年度总体目标 |
1、维护法华寺、帝君庙、纯阳宫景区的日常运行，确保景区正常开放。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实绩情况 |
=100% |
|
|
重点工作完成情况 |
=100% |
||||
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
满意 |
||
|
经济效益 |
良好 |
||||
|
社会效益 |
良好 |
||||
|
生态效益 |
良好 |
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
大同市民族宗教事务服务中心2021年收入支出预算522.55万元（2020年为政府购买服务265.92万），比2020年增加256.63万元，增加96.51%，主要是增加了新增项目（法华寺电线电路改造、纯阳宫与帝君庙的数字监控设备）。
（二）一般公共预算支出情况
大同市民族宗教事务服务中心2021年一般公共预算支出预算522.55万元，比 2020年增加256.63万元，增加96.51%。主要是新增了法华寺电线电路改造、纯阳宫与帝君庙的数字监控设备。
1．2021年基本支出59.55万元（2020年政府购买人员经费56.92万元），比 2020年增加2.63万元，增加4.62%。。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是单位性质改变，从公益二类变为公益一类事业单位，增加了公用经费。其中：工资福利支出和对个人和家庭补助支出56万元，主要括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；商品和服务支出3.55万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2．2021年项目支出463万元。其中：一般公共服务支出463万元。
（二）政府性基金预算情况
大同市民族宗教事务服务中心2021年无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
大同市民族宗教事务服务中心2021年无“三公”经费预算。
三、政府采购情况
大同市民族宗教事务服务中心2021年政府采购预算398万元。主要包括采购电脑、印刷服务、物业服务、安保服务、法华寺电线电路改造、帝君庙与纯阳宫数字监控设备等。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。
