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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-04-10 09:40
标题: 大同市老干部教育活动中心2021年单位预算公开情况 文号:
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大同市老干部教育活动中心2021年单位预算公开情况

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大同市老干部教育活动中心2021年单位预算公开情况

第一部分  概况

一、本单位执行的职责

(一)宣传贯彻中央、省委和市委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实省、市委老干部局关于老干部教育活动工作的指示精神。

(二)实施全市老干部教育活动的规划,制定办法和细则,负责市老年大学日常教育教学管理,对市老年大学分校及各教学点进行业务指导,提升老年大学办学水平。

(三)加强老干部学习活动阵地管理,围绕全市中心工作,组织引导老干部开展各类有益身心健康的学习教育和文化娱乐活动,丰富和充实老干部精神文化生活,为老同志学习活动提供优质服务。

(四)贯彻落实中央、省市委关于加强新时代老干部党组织建设的要求,积极发挥老干部党校职能作用。组织引导老干部为党和人民事业增添正能量。

(五)建立和完善老干部教育活动中心内部管理制度,做好老干部教育活动中心设施、设备管理和维护工作,加强自身建设。

(六)完成上级部门交办的其他工作。

 

二、预算单位构成

大同市老干部教育活动中心属于财政二级预算公益一类事业单位,执行政府会计制度。

2020年我单位事业单位机构改革,原大同市老干部活动中心、大同市老年大学事务中心合并为大同市老干部教育活动中心。

第二部分  2021年度单位预算报表

2021年财政拨款收支总表

预算公开表1

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算

192.53

一般公共服务支出

158.47

158.47

 

二、纳入预算管理的政府性基金

563.33

外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算资金

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

18.45

18.45

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

卫生健康支出

5.23

5.23

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

563.33

 

563.33

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

10.38

10.38

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

755.86

本年支出合计

755.86

192.53

563.33

2021年一般预算支出预算表

预算公开表2

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

192.53

122.26

70.27

201

一般公共服务支出

158.47

88.20

70.27

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

158.47

88.20

70.27

  50

  事业运行

88.20

88.20

 

  99

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

70.27

 

70.27

208

社会保障和就业支出

18.45

18.45

 

 05

 行政事业单位养老支出

18.45

18.45

 

  02

  事业单位离退休

6.52

6.52

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.93

11.93

 

210

卫生健康支出

5.23

5.23

 

 11

 行政事业单位医疗

5.23

5.23

 

  01

  行政单位医疗

0.46

0.46

 

  02

  事业单位医疗

4.77

4.77

 

221

住房保障支出

10.38

10.38

 

 02

 住房改革支出

10.38

10.38

 

  01

  住房公积金

8.95

8.95

 

  02

  提租补贴

1.43

1.43

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表3

 

单位:万元

部门经济科目名称

预算数

备注

合计

122.26

 

工资福利支出

107.93

 

 基本工资

42.88

 

 津贴补贴

10.32

 

 奖金

0.31

 

 绩效工资

27.23

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

11.93

 

 职工基本医疗保险缴费

5.23

 

 其他社会保障缴费

0.75

 

 住房公积金

8.95

 

 其他工资福利支出

0.33

 

商品和服务支出

8.05

 

 办公费

3.60

 

 工会经费

0.75

 

 福利费

2.59

 

 其他交通费用

0.75

 

 其他商品和服务支出

0.36

 

对个人和家庭的补助

6.28

 

 退休费

6.16

 

 奖励金

0.12

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

预算公开表4

 

单位:万元

政府经济科目名称

预算数

备注

合计

122.26

 

机关工资福利支出

9.37

 

 工资奖金津补贴

7.05

 

 社会保障缴费

1.50

 

 住房公积金

0.78

 

 其他工资福利支出

0.04

 

机关商品和服务支出

1.34

 

 办公经费

1.34

 

对事业单位经常性补助

105.27

 

 工资福利支出

98.56

 

 商品和服务支出

6.71

 

对个人和家庭的补助

6.28

 

 社会福利和救助

0.12

 

 离退休费

6.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表5

单位:万元

项目

2021年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府性基金预算收入表

预算公开表6-1

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

  

2021年政府性基金预算支出预算表

预算公开表6-2

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

563.33

 

563.33

212

城乡社区支出

563.33

 

563.33

 08

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

563.33

 

563.33

  99

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

563.33

 

563.33

 

2021年国有资本经营预算支出表

预算公开表7

 

 

 

单位:万元

科目

2021年国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

2021年预算收支总表

预算公开表8

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2021

项目

2021

一、一般公共预算

192.53

一般公共服务支出

158.47

二、纳入预算管理的政府性基金

563.33

外交支出

 

三、国有资本经营预算资金

 

国防支出

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

18.45

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

5.23

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

563.33

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

10.38

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

755.86

本年支出合计

755.86

2021年预算收入总表

预算公开表9

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户管理资金

单位资金

 

合计

755.86

192.53

563.33

 

 

201

一般公共服务支出

158.47

158.47

 

 

 

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

158.47

158.47

 

 

 

  50

  事业运行

88.20

88.20

 

 

 

  99

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

70.27

70.27

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.45

18.45

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

18.45

18.45

 

 

 

  02

  事业单位离退休

6.52

6.52

 

 

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.93

11.93

 

 

 

210

卫生健康支出

5.23

5.23

 

 

 

 11

 行政事业单位医疗

5.23

5.23

 

 

 

  01

  行政单位医疗

0.46

0.46

 

 

 

  02

  事业单位医疗

4.77

4.77

 

 

 

212

城乡社区支出

563.33

 

563.33

 

 

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

563.33

 

563.33

 

 

  99

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

563.33

 

563.33

 

 

221

住房保障支出

10.38

10.38

 

 

 

 02

 住房改革支出

10.38

10.38

 

 

 

  01

  住房公积金

8.95

8.95

 

 

 

  02

  提租补贴

1.43

1.43

 

 

 

 

2021年预算支出总表

预算公开表10

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

755.86

122.26

633.60

201

一般公共服务支出

158.47

 

 

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

158.47

 

 

  50

  事业运行

88.20

88.20

 

  99

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

70.27

 

70.27

208

社会保障和就业支出

18.45

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

18.45

 

 

  02

  事业单位离退休

6.52

6.52

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.93

11.93

 

210

卫生健康支出

5.23

 

 

 11

 行政事业单位医疗

5.23

 

 

  01

  行政单位医疗

0.46

0.46

 

  02

  事业单位医疗

4.77

4.77

 

212

城乡社区支出

563.33

 

 

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

563.33

 

 

  99

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

563.33

 

563.33

221

住房保障支出

10.38

 

 

 02

 住房改革支出

10.38

 

 

  01

  住房公积金

8.95

8.95

 

  02

  提租补贴

1.43

1.43

 

                                             


2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

单位:万元

单位名称

2021年预算数

合计

1.34

大同市老干部教育活动中心

1.34

原大同市老年大学事务中心015005

1.34


2021年政府采购预算表

预算公开表12

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

金额

支出经济科目编码

支出经济科目名称

采购品目

数量

计量单位

 

 

合计

577.63

 

 

 

1622

 

 

行政科

 

577.63

 

 

 

1622

 

 015

 中共大同市委老干部局[部门]

 

577.63

 

 

 

1622

 

  015002001

  大同市老干部活动中心015002

 

577.63

 

 

 

1622

 

 

 

   基本支出

2.90

 

 

 

42

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    在职人员一般公用经费

0.10

30201

办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

10

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    在职人员一般公用经费

0.20

30201

办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    在职人员一般公用经费

0.10

30201

办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

2

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    在职人员一般公用经费

1.00

30201

办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    在职人员一般公用经费

0.70

30201

办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    在职人员一般公用经费

0.30

30201

办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

10

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    在职人员一般公用经费

0.50

30201

办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

20

 

 

   项目支出

574.73

 

 

 

1580

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J活动场所运行管理、设备更新及维修经费

0.20

30299

其他商品和服务支出

C0599-其他维修和保养服务

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J活动场所运行管理、设备更新及维修经费

0.10

30299

其他商品和服务支出

C081401-印刷服务

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J活动场所运行管理、设备更新及维修经费

1.50

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

2

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J活动场所运行管理、设备更新及维修经费

0.50

30299

其他商品和服务支出

A020618-生活用电器

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老干部艺术团活动经费

1.00

30299

其他商品和服务支出

A0335-文艺设备

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老年教育活动经费

2.50

30299

其他商品和服务支出

C081401-印刷服务

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老年教育活动经费

0.13

30299

其他商品和服务支出

A08-纸、纸制品及印刷品

5

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老年教育活动经费

0.50

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

10

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老年教育活动经费

0.20

30299

其他商品和服务支出

A020105-存储设备

2

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老年教育活动经费

1.50

30299

其他商品和服务支出

C1204-物业管理服务

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老年教育活动经费

0.70

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

6

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老年教育活动经费

2.00

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    J老年教育活动经费

0.05

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

4.00

30299

其他商品和服务支出

A0601-床类

10

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

150.00

30299

其他商品和服务支出

A99-其他货物

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

30.00

30299

其他商品和服务支出

A0608-厨卫用具

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

15.00

30299

其他商品和服务支出

A020619-照明设备

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

15.00

30299

其他商品和服务支出

A99-其他货物

500

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

40.00

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

70.00

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

20

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.27

30299

其他商品和服务支出

A0603-椅凳类

3

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

1.00

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

5

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

1.52

30299

其他商品和服务支出

A0605-柜类

20

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

4.80

30299

其他商品和服务支出

A0335-文艺设备

60

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

17.50

30299

其他商品和服务支出

A0335-文艺设备

25

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.15

30299

其他商品和服务支出

A0603-椅凳类

3

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.40

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

5

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.50

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

1.00

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

5

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

1.00

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

2

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

1.80

30299

其他商品和服务支出

A0602-台、桌类

24

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

10.50

30299

其他商品和服务支出

A0602-台、桌类

30

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

13.64

30299

其他商品和服务支出

A99-其他货物

487

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

30.00

30299

其他商品和服务支出

A99-其他货物

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.50

30299

其他商品和服务支出

A0605-柜类

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.80

30299

其他商品和服务支出

A0603-椅凳类

10

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

3.00

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

6

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.40

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

21.00

30299

其他商品和服务支出

A0602-台、桌类

210

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.05

30299

其他商品和服务支出

A0601-床类

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.10

30299

其他商品和服务支出

A09-办公消耗用品及类似物品

50

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.20

30299

其他商品和服务支出

A0602-台、桌类

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.62

30299

其他商品和服务支出

A0602-台、桌类

8

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

2.60

30299

其他商品和服务支出

A020618-生活用电器

4

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

2.92

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

4

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

20.00

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

40.00

30299

其他商品和服务支出

A0202-办公设备

10

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

52.00

30299

其他商品和服务支出

A0335-文艺设备

13

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.02

30299

其他商品和服务支出

A09-办公消耗用品及类似物品

3

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.20

30299

其他商品和服务支出

A0605-柜类

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.32

30299

其他商品和服务支出

A0602-台、桌类

4

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

1.60

30299

其他商品和服务支出

A0336-体育设备

2

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

3.40

30299

其他商品和服务支出

A0604-沙发类

8

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

0.94

30299

其他商品和服务支出

A0603-椅凳类

12

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年教育活动经费

0.60

30299

其他商品和服务支出

A020618-生活用电器

1

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年教育活动经费

2.00

30299

其他商品和服务支出

C081401-印刷服务

 

 

    015002001

    大同市老干部活动中心015002

    X老年教育活动经费

2.50

30299

其他商品和服务支出

A0335-文艺设备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

预算公开表13

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

部门编码

部门名称

单位编码

单位名称

项目名称

绩效目标

项目总额(元)

当年金额(元)

本级财政资金(元)

业务科

015

 

 

 

 

 

633.6

633.6

70.27

 

 

中共大同市委老干部局[部门]

015002001

大同市老干部活动中心015002

J续建和配套工程资金

保障在建工程如期完工。

24.75

24.75

24.75

行政科

 

中共大同市委老干部局[部门]

015002001

大同市老干部活动中心015002

X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费

保障活动场所如期建设,更好服务离退休老干部。

563.33

563.33

 

行政科

 

中共大同市委老干部局[部门]

015002001

大同市老干部活动中心015002

J残疾人保障金

按期支付残疾人保障金,支持残疾人事业发展

1.72

1.72

1.72

行政科

 

中共大同市委老干部局[部门]

015002001

大同市老干部活动中心015002

J老年教育活动经费

做好服务离退休老干部教育和活动,让他们安享晚年。

27.5

27.5

27.5

行政科

 

中共大同市委老干部局[部门]

015002001

大同市老干部活动中心015002

X老年教育活动经费

保障老年大学教育和活动如期开展。

10

10

10

行政科

 

中共大同市委老干部局[部门]

015002001

大同市老干部活动中心015002

J老干部艺术团活动经费

更好地服务离退休老干部,让他们更好地发挥光和热。

1

1

1

行政科

 

中共大同市委老干部局[部门]

015002001

大同市老干部活动中心015002

J活动场所运行管理、设备更新及维修经费

更好地服务离退休老干部,让他们更好发挥光和热。

5.3

5.3

5.3

行政科


第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

(一)预算收支和预算收支增减情况

大同市老干部教育活动中心(市老干部活动中心、市老年大学事务中心)2021年财政拨款收支预算 755.86万元,比2020年减少406.22万元,主要是因为本年新增政府基金预算减少,用于装修、采购老干部活动中心及老年大学场所配套设施。

本单位无事业收入、上年结转、用基金弥补收支差额、事业单位经营收入、投资收益、捐赠收入等其他收入。

1.政府基金预算收入        2.一般公共预算收入

(二)一般公共预算支出和支出增减情况

 2021年一般公共预算支出预算192.53万元,比2020年增加30.45万元。主要是项目经费的增加。

   

 

1.基本支出        2.项目支出

1、基本支出预算收支增减变化情况

2021年基本支出122.26万元,比2020年减少3.40%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员级别高新进人员级别低,造成工资及社保缴费、福利费、取暖费相应减少。其中:人员经费 114.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费8.05万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出预算增减变化情况

2021年项目支出70.27万元,比2020年增加97.83%。主要用于开展建党100周年各项离退休老干部教育、活动工作、场所日常维护等,并新增一项质保金。

(三)政府性基金预算情况

本年度新增政府基金563.33万元,用于装修采购老干部活动中心及老年大学场所配套设施。

二、“三公”经费预算及增减变化情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,比2019年减少1.6万元,主要是因为公车改革将公车收走。

三、机关运行经费预算及增减变化情况

 2021年大同市老年大学事务中心属参公单位的机关运行经费财政拨款预算1.34万元, 2020年预算增加0.04万元,增加的主要原因是2021年在职人员级别提高导致机关运行经费基数上升。

四、政府采购情况

2021年政府采购预算总额577.63万元。比上年增加567.8万元。

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

本单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有使用情况

车辆情况:公车改革,单位实有汽车0辆。

本单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(三)绩效评价情况说明

按照2021年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理.一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障单位工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

1、绩效管理情况

2021年我单位实施绩效目标管理的项目7个,300万元以上绩效目标管理的项目1个(老年大学暨老干部活动中心配套设施经费563.33万元)。

2、重点项目绩效目标情况

年度预算安排:老年大学暨老干部活动中心配套设施经费563.33万元。

项目概况:装修采购老干部活动中心、老年大学场地配套设施,保证活动场所正常运转。

年度目标:为离退休老干部提供更好场地,让他们充分发挥光和热。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

尾部

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