' 中共大同市委政法委员会机关2021年预算公开

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-03-31 17:49
标题: 中共大同市委政法委员会机关2021年预算公开 文号:
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中共大同市委政法委员会机关2021年预算公开

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中共大同市委政法委员会机关2021年预算公开

 

第一部分  概况

一、本单位职责

中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。研究全市政法工作的重大事项和问题,对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、指导平安大同建设、三零创建等工作。检查政法部门公正执法的情况,结合实际,研究制定促进公正执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施,支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作。

二、单位预算单位构成

1、中共大同市委政法委员会

第二部分  2021年度单位预算报表

      预算公开表1
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 1,368.12 一般公共服务支出 1,159.32
二、纳入预算管理的政府性基 1,000.00 外交支出  
三、国有资本经营预算资金   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支  
    社会保障和就业支出 107.23
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 34.48
    节能环保支出  
    城乡社区支出 1,000.00
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支  
    住房保障支出 67.09
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支  
       
本年收入合计 2,368.12 本年支出合计 2,368.12
            预算公开表2
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 2,368.12 1,368.12 1,000.00    
201 一般公共服务支出 1,159.32 1,159.32      
 31  党委办公厅(室)及相关机构事务 522.87 522.87      
  01   行政运行 522.87 522.87      
 36  其他共产党事务支出 636.45 636.45      
  01   行政运行 636.45 636.45      
208 社会保障和就业支出 107.23 107.23      
 05  行政事业单位养老支出 107.23 107.23      
  01   行政单位离退休 28.13 28.13      
  02   事业单位离退休 0.32 0.32      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.78 78.78      
210 卫生健康支出 34.48 34.48      
 11  行政事业单位医疗 34.48 34.48      
  01   行政单位医疗 34.48 34.48      
212 城乡社区支出 1,000.00   1,000.00    
 08  国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00    
  99   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00    
221 住房保障支出 67.09 67.09      
 02  住房改革支出 67.09 67.09      
  01   住房公积金 59.09 59.09      
  02   提租补贴 8.00 8.00      
        预算公开表3
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 2,368.12 845.25 1,522.87
201 一般公共服务支出 1,159.32    
 31  党委办公厅(室)及相关机构事务 522.87    
  01   行政运行 522.87   522.87
 36  其他共产党事务支出 636.45    
  01   行政运行 636.45 636.45  
208 社会保障和就业支出 107.23    
 05  行政事业单位养老支出 107.23    
  01   行政单位离退休 28.13 28.13  
  02   事业单位离退休 0.32 0.32  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.78 78.78  
210 卫生健康支出 34.48    
 11  行政事业单位医疗 34.48    
  01   行政单位医疗 34.48 34.48  
212 城乡社区支出 1,000.00    
 08  国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00    
  99   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00
221 住房保障支出 67.09    
 02  住房改革支出 67.09    
  01   住房公积金 59.09 59.09  
  02   提租补贴 8.00 8.00  
          预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 1,368.12 一般公共服务支出 1,159.32 1,159.32  
二、纳入预算管理的政府性基金 1,000.00 外交支出      
三、国有资本经营预算资   国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 107.23 107.23  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 34.48 34.48  
    节能环保支出      
    城乡社区支出 1,000.00   1,000.00
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 67.09 67.09  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 2,368.12 本年支出合计 2,368.12 1,368.12 1,000.00
        预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,368.12 845.25 522.87
201 一般公共服务支出 1,159.32 636.45 522.87
 31  党委办公厅(室)及相关机构事务 522.87   522.87
  01   行政运行 522.87   522.87
 36  其他共产党事务支出 636.45 636.45  
  01   行政运行 636.45 636.45  
208 社会保障和就业支出 107.23 107.23  
 05  行政事业单位养老支出 107.23 107.23  
  01   行政单位离退休 28.13 28.13  
  02   事业单位离退休 0.32 0.32  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.78 78.78  
210 卫生健康支出 34.48 34.48  
 11  行政事业单位医疗 34.48 34.48  
  01   行政单位医疗 34.48 34.48  
221 住房保障支出 67.09 67.09  
 02  住房改革支出 67.09 67.09  
  01   住房公积金 59.09 59.09  
  02   提租补贴 8.00 8.00  
    预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
    单位:万元
部门经济科目名称 预算数 备注
合计 845.25  
工资福利支出 697.87  
 基本工资 253.95  
 津贴补贴 249.98  
 奖金 21.18  
 机关事业单位基本养老保险缴费 78.78  
 职工基本医疗保险缴费 34.48  
 住房公积金 59.09  
 其他工资福利支出 0.41  
商品和服务支出 117.70  
 办公费 12.48  
 印刷费 5.62  
 手续费 0.40  
 邮电费 0.40  
 差旅费 5.03  
 维修(护)费 0.50  
 委托业务费 1.32  
 工会经费 4.20  
 福利费 17.23  
 公务用车运行维护费 10.50  
 其他交通费用 51.69  
 其他商品和服务支出 8.33  
对个人和家庭的补助 29.68  
 离休费 13.05  
 退休费 14.37  
 生活补助 2.14  
 奖励金 0.12  
    预算公开表7
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
    单位:万元
政府经济科目名称 预算数 备注
合计 845.25  
机关工资福利支出 697.87  
 工资奖金津补贴 525.11  
 社会保障缴费 113.26  
 住房公积金 59.09  
 其他工资福利支出 0.41  
机关商品和服务支出 117.70  
 办公经费 97.05  
 委托业务费 1.32  
 公务用车运行维护费 10.50  
 维修(护)费 0.50  
 其他商品和服务支出 8.33  
对个人和家庭的补助 29.68  
 社会福利和救助 2.26  
 离退休费 27.42  
    预算公开表8
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
        预算公开表9
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,000.00   1,000.00
212 城乡社区支出 1,000.00   1,000.00
 08  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00
  99   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00
        预算公开表10
国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目 2021年国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
  预算公开表11
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费 10.50
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费 10.50
合计 10.50
  预算公开表12
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
合计 117.62
中共大同市政法委员会 90.60
大同市社会治安综合治理办公室 15.73
中共大同市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 11.29
                预算公开表13
政府采购预算表
                单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
    合计 41.00          
  行政科   41.00          
 009  中共大同市政法委员会[部门]   41.00          
  009001001   中共大同市政法委员会   41.00          
       基本支出 1.00          
    009001001     中共大同市政法委员会     车辆运行维护费 1.00 30231 公务用车运行维护费 C050301-车辆维修和保养服务    
       项目支出 40.00          
    009001001     中共大同市政法委员会     X社会治安综合治理中心运行经费 40.00 30299 其他商品和服务支出      
单位:元                  
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
009           15228700 15228700 5228700  
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J专项业务费 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 148000 148000 148000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J专项事务工作经费 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 30000 30000 30000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J专项业务费 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 104000 104000 104000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J政府购买社会组织服务项目经费 用于市综治中心建设中聘用人员工资结算。 500000 500000 500000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 X市综治中心建设经费 用于市综治中心软件建设费用 5000000 5000000 0 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 x市综治中心设备采购及安装费用 用于市综治中心建设时的设备采购及安装费用 5000000 5000000 0 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J乡镇挂职干部补贴 用于乡镇挂职干部补贴 16800 16800 16800 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J驻村帮扶人员经费 用于扶贫人员补助经费 140000 140000 140000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J法制宣传培训经费 增强市民法治理念,推进法治社会建设 100000 100000 100000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J一网两微四平台劳务工作经费 确保市委政法委宣传教育科工作正常运行。 280000 280000 280000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J残疾人就业保障金 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 9600 9600 9600 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J残疾人就业保障金 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 21600 21600 21600 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J专项事务工作经费 展开全市邪教人员教育转化培训 70000 70000 70000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J教育转化经费 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高市民反邪防邪意识和能力。 155000 155000 155000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J综治经费 完成平安建设、矛盾纠纷排查、网格建设等工作 1400000 1400000 1400000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J扫黑除恶专项经费 不断掀起全市扫黑除恶专项斗争新高潮。 1000000 1000000 1000000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J涉法涉诉治理经费 统一协调全市政法各单位,处置市委、省委政法委交办的涉法涉诉案件。 150000 150000 150000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J维稳经费 指导协调政法等部门维护整治安全工作,督促检查政法等部门做好整治安全风险防控、危机管控。维护全市社会稳定大局。 153700 153700 153700 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J大要案督办费 督促全市政法各单位履行职责,预防我市发生重特大案情,统一协调相关部门印记处置相关大要案件。 150000 150000 150000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J调研经费 对全市政法单位和县区政法部门工作进行调研,找出不足,研究提出相关政策建议,不断完善全市政法工作。 200000 200000 200000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 X社会治安综合治理中心运行经费 主要用于保障市综治中心正常运行。 600000 600000 600000 行政科
 

 

 

 

第三部分  2021年度单位情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市政法委2021年一般公共预算收入1368.12万元,比2020年增加135.61万元。政府性基金1000万元,比2020年增加1000万元。

(二)一般公共预算支出情况

12021年基本支出845.25万元,比2020年增加140.61万元,增加19.95%主要原因是人员增加。其中:人员经费727.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费117.7万元,比2020年增加28.85万元,增加32.47%主要原因是业务增加,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22021年项目支出522.87万元,比2020年减少13.88万元,减少2.6%。项目支出主要用于维稳、综合治理、大案要案督办、法制宣传、设备采购、扫黑除恶等工作。

(三)“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算10.5万元,均为公务用车运行维护费。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(四)政府性基金预算情况

2021年政府性基金1000万元,比上年增加1000万元,增加100%。项目支出主要用于综治中心建设时设备采购及安装费用。

二、机关运行经费情况

大同市政法委2021年机关运行经费财政拨款预算117.62万元。

三、政府采购情况

大同市政法委2021年政府采购预算总额41万元,主要是货物和服务采购。

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,本级机关核定保留公务用车1辆。2、房屋情况

市委政法委办公室及部门所属单位办公用房面积975.23平方米。

(二)绩效管理情况

大同市政法委2021年项目绩效申报22个,涉及一般公共预算当年拨款 519.37万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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