| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-03-31 11:02 | |
| 标题： | 大同市直属机关事务管理局2021年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市直属机关事务管理局2021年部门预算公开
大同市直属机关事务管理局2021年部门预算公开
第一部分 基本概况
一、市机关事务局的主要职能：
（一）组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
（二）指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。
（三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。
（四）负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。
（五）负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作，拟订相关规章制度并组织实施。
（六）负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。
（七）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作，会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。
（八）指导市直党政机关后勤服务保障工作，组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。
（九）负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。
（十）负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
（十一）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
二、机构设置情况：
大同市直属机关事务管理局机构设置包括局机关和大同市直属机关后勤保障中心。
第二部分 部门预算报表
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预算公开表1 |
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2021年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
||||||||
|
一、一般公共预算 |
11,429.57 |
一般公共服务支出 |
11,199.21 |
11,199.21 |
|
|||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
1,301.07 |
外交支出 |
|
|
|
|||||
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
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|
公共安全支出 |
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|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|||||
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
123.61 |
123.61 |
|
|||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
卫生健康支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
城乡社区支出 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
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|
|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
|
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资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
71.00 |
71.00 |
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|
粮油物资储备支出 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|||||
|
本年收入合计 |
12,730.64 |
本年支出合计 |
12,730.64 |
11,429.57 |
1,301.07 |
|||||
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|
预算公开表2 |
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|
2021年一般预算支出预算表 |
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|||||||||
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
合计 |
11,429.57 |
1,143.93 |
10,285.64 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,199.21 |
913.57 |
10,285.64 |
|
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,018.86 |
621.20 |
5,397.66 |
|
|||||
|
50 |
事业运行 |
957.59 |
621.20 |
336.39 |
|
|||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,061.27 |
|
5,061.27 |
|
|||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4,887.98 |
|
4,887.98 |
|
|||||
|
01 |
行政运行 |
4,887.98 |
|
4,887.98 |
|
|||||
|
36 |
其他共产党事务支出 |
292.37 |
292.37 |
|
|
|||||
|
01 |
行政运行 |
292.37 |
292.37 |
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.61 |
123.61 |
|
|
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
123.61 |
123.61 |
|
|
|||||
|
01 |
行政单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|||||
|
02 |
事业单位离退休 |
12.55 |
12.55 |
|
|
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.11 |
97.11 |
|
|
|||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
35.75 |
35.75 |
|
|
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
15.99 |
15.99 |
|
|
|||||
|
02 |
事业单位医疗 |
19.76 |
19.76 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|||||
|
01 |
住房公积金 |
61.28 |
61.28 |
|
|
|||||
|
02 |
提租补贴 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|||||
|
|
|
预算公开表3 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
1,143.93 |
|
|
工资福利支出 |
849.23 |
|
|
基本工资 |
362.33 |
|
|
津贴补贴 |
128.13 |
|
|
奖金 |
11.52 |
|
|
绩效工资 |
141.21 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.11 |
|
|
职业年金缴费 |
7.71 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
35.75 |
|
|
其他社会保障缴费 |
3.79 |
|
|
住房公积金 |
61.28 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.40 |
|
|
商品和服务支出 |
271.57 |
|
|
办公费 |
25.70 |
|
|
工会经费 |
5.14 |
|
|
福利费 |
17.77 |
|
|
公务用车运行维护费 |
196.00 |
|
|
其他交通费用 |
25.92 |
|
|
其他商品和服务支出 |
1.04 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
23.13 |
|
|
退休费 |
17.75 |
|
|
生活补助 |
4.54 |
|
|
奖励金 |
0.84 |
|
|
|
|
预算公开表4 |
||
|
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
||
|
合计 |
1143.93 |
|
||
|
机关工资福利支出 |
326.34 |
|
||
|
工资奖金津补贴 |
246.17 |
|
||
|
社会保障缴费 |
52.54 |
|
||
|
住房公积金 |
27.41 |
|
||
|
其他工资福利支出 |
0.22 |
|
||
|
机关商品和服务支出 |
49.34 |
|
||
|
办公经费 |
48.99 |
|
||
|
其他商品和服务支出 |
0.35 |
|
||
|
对事业单位经常性补助 |
745.12 |
|
||
|
工资福利支出 |
522.89 |
|
||
|
公务用车运行维护费 |
196.00 |
|
||
|
商品和服务支出 |
26.23 |
|
||
|
对个人和家庭的补助 |
23.13 |
|
||
|
社会福利和救助 |
5.38 |
|
||
|
离退休费 |
17.75 |
|
||
|
|
预算公开表5 |
|
||
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|||
|
|
单位:万元 |
|
||
|
项目 |
2021年预算数 |
|
||
|
因公出国（境）费 |
|
|
||
|
公务接待费 |
620.00 |
|
||
|
公务用车购置及运行费 |
196.00 |
|
||
|
①公务用车购置费 |
|
|
||
|
②公务用车运行维护费 |
196.00 |
|
||
|
合计 |
816.00 |
|
||
|
|
|
预算公开表6-1 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
|
08 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
11,429.57 |
一般公共服务支出 |
11,199.21 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
1,301.07 |
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
123.61 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
35.75 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,301.07 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
71.00 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
12,730.64 |
本年支出合计 |
12,730.64 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
12,730.64 |
11,429.57 |
1,301.07 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,199.21 |
11,199.21 |
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,018.86 |
6,018.86 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
957.59 |
957.59 |
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,061.27 |
5,061.27 |
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4,887.98 |
4,887.98 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
4,887.98 |
4,887.98 |
|
|
|
|
36 |
其他共产党事务支出 |
292.37 |
292.37 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
292.37 |
292.37 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.61 |
123.61 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
123.61 |
123.61 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
12.55 |
12.55 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.11 |
97.11 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.75 |
35.75 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
35.75 |
35.75 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
19.76 |
19.76 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
|
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
61.28 |
61.28 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
12,730.64 |
1,143.93 |
11,586.71 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,199.21 |
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,018.86 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
957.59 |
621.20 |
336.39 |
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,061.27 |
|
5,061.27 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4,887.98 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
4,887.98 |
|
4,887.98 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
292.37 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
292.37 |
292.37 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.61 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
123.61 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
6.24 |
6.24 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
12.55 |
12.55 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.11 |
97.11 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.75 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
35.75 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
15.99 |
15.99 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
19.76 |
19.76 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,301.07 |
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,301.07 |
|
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,301.07 |
|
1,301.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.00 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
71.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
61.28 |
61.28 |
|
|
02 |
提租补贴 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
49.34 |
|
大同市直属机关事务管理局 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表12 |
|
2021年政府采购预算明细表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
|
|
|
合计 |
5152.67 |
|
|
|
|
|
行政科 |
|
5152.67 |
|
|
|
|
018 |
大同市直属机关事务管理局[部门] |
|
5152.67 |
|
|
|
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
|
5152.67 |
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
50.40 |
|
|
|
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
在职人员一般公用经费 |
8.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
车辆运行维护费 |
42.40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
|
|
|
项目支出 |
5102.27 |
|
|
|
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
X微型消防站、缓降绳建设费 |
100.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J市委原址办公区运维费 |
18.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J市委原址办公区运维费 |
70.52 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J科创园区运维费 |
130.00 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J科创园区运维费 |
123.47 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J宾西园家属院运行费 |
30.26 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J市招商服务中心（原国资委办公区）运行费 |
35.00 |
30207 |
邮电费 |
C0302-互联网信息服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J市招商服务中心（原国资委办公区）运行费 |
126.00 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J市招商服务中心（原国资委办公区）运行费 |
50.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J党纪教育基地运行费 |
370.00 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J资料及印刷费 |
4.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J资料及印刷费 |
2.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J网络设备更新及维修经费 |
3.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J网络设备更新及维修经费 |
2.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J专项事务工作经费 |
219.60 |
30226 |
劳务费 |
C99-其他服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
X宾西园弱电系统（监控、门禁、道闸系统）建设 |
30.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J文瀛湖办公区南广场绿化提档升级费 |
140.00 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J公务用车平台建设维护经费 |
60.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
C99-其他服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J公务用车平台建设维护经费 |
15.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J办公楼运维费 |
331.42 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
C99-其他服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J办公楼运维费 |
1865.00 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J办公楼运维费 |
137.00 |
30207 |
邮电费 |
C0302-互联网信息服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J办公楼运维费 |
800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J办公楼运维费 |
70.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
018002001 |
大同市直属机关事务服务中心018002 |
J文瀛湖办公区南广场绿化养护、安保服务费 |
370.00 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服务 |
预算公开表13
|
2021年部门整体支出绩效目标表 |
|||||
|
（2021 年） |
|||||
|
部门（单位）名称 |
大同市直属机关事务管理局[部门] |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
15963.87 |
15963.87 |
0.00 |
|
2020年部门预算金额 |
|
15963.87 |
15963.87 |
0.00 |
|
|
年度总体目标 |
|
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工作完成情况 |
完成 |
|
|
完成实绩情况 |
完成 |
||||
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
相关人员满意度 |
≥90% |
||
|
促进相关工作顺利开展 |
促进 |
||||
|
更好地履行相关职能 |
履行 |
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
第三部分2021年度部门预算收⽀情况
（一）预算收支情况
大同市市直机关事务管理局 2021年预算支出 12730.64万元， 2020 年预算收入13719.87万元，减少7.21%，主要是项目支出减少989.23万元。
（二）一般公共预算支出情况
大同市直属机关事务管理局2021 年一般公共预算支出预算 11429.57 万元， 比2020 年的11850.71 万元，减少3.55%。减少主要是项目支出减少421.14万元。
1．2021年基本支出 1143.93万元，比 2020年增加 了209.09万 元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资新增加基本支出预算，人员增加， 工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休 费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置。
2．2021 年项目支出10285.64万元，比 2020年减少630.23万元，主要用房屋维修费用减少等。
（三）政府性基金预算情况
大同市直属机关事务管理局2021年政府性基金预算1301.07万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（四）“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 816万元，与2020 年持平。其中：公务接待费用 620万元，和上年预算持平；公务用车运行维护费 196万元，和上年度持平。
（五）、机关运行经费情况
市直属机关事务管理局 2020年机关运行经费财政拨款预算49.34万元, 2020年机关运行经费财政拨款预算230.03，比 2020年机关运行经费财政拨款预算减少180.69万元。
（六）、政府采购情况
2021年是直属机关事务管理局政府采购预算总额 5152.67 万元，其中：基本支出采购50.40万元、项目资金采购 5102.27万元。
（七）、绩效管理情况
2021 年实施绩效目标管理经费5152.67万元，包括：投资评审费、干部教育培训、预算绩效评价工作经费、财政票据印刷工 本费、财政信息化建设及运维费等项目。在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目建设及运维费、财政票据印刷工本费和新建实物库项目建设经费。
（八）、国有资产占有使⽤情况
1. 车辆情况
公务用车制度改革后，成立后勤保障车队，共有各式车辆106台。
2、房屋情况
直属机关事务管理局办公用房面积976.02平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
单位价值50万元以上单台通用设备0台（套）；单位价值100万元以上单台专用设备0台（套），价值0万。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
