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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-04-11 09:17
标题: 大同市云岗饭店2021年度预算 文号:
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大同市云岗饭店2021年度预算

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大同市云岗饭店2021年度预算

 

 

 

第一部分 概况................................... 1

一、本单位职责................................ 1

二、单位机构设置情况.......................... 1

第二部分 2021年度单位预算报表................... 1

第三部分 2021度单位预算情况说明............... 1

一、2021度单位预算收支情况................. 1

二、“三公”经费情况.......................... 3

三、机关运行经费情况.......................... 3

四、政府采购情况.............................. 3

五、绩效管理情况.............................. 3

六、国有资产占有使用情况...................... 3

七、其他说明.................................. 4

第四部分 名词解释............................... 4


 

大同市云岗饭店2021年度预算

 

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市云岗饭店是市委办公室代管的涉改事业单位,单位职能:负责每年退休人员的提租补贴、退休人员取暖补贴及退休人员遗属的生活补贴的发放。

二、单位机构设置情况

单位属于涉改事业单位,没有在职人员编制,没有内设机构编制。

从预算构成看,大同市云岗饭店2021年预算仅包括本单位预算。

 

第二部分 2021年度单位预算报表

          预算公开表1
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 12.28 一般公共服务支出      
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
三、国有资本经营预算资金   国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 12.28 12.28  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出      
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 12.28 本年支出合计 12.28 12.28  
        预算公开表2
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 12.28 12.28  
208 社会保障和就业支出 12.28 12.28  
 05  行政事业单位养老支出 12.28 12.28  
  02   事业单位离退休 12.28 12.28  
    预算公开表3
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
    单位:万元
部门经济科目名称 预算数 备注
合计 12.28  
商品和服务支出 0.60  
 其他商品和服务支出 0.60  
对个人和家庭的补助 11.68  
 退休费 9.62  
 生活补助 2.06  
    预算公开表4
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
    单位:万元
政府经济科目名称 预算数 备注
合计 12.28  
对事业单位经常性补助 0.60  
 商品和服务支出 0.60  
对个人和家庭的补助 11.68  
 社会福利和救助 2.06  
 离退休费 9.62  
  预算公开表5
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费  
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费  
合计  
    预算公开表6-1
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
        预算公开表6-2
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
        预算公开表7
2021年国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目 2021年国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
      预算公开表8
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 12.28 一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出  
三、国有资本经营预算资金   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 12.28
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出  
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支出  
       
本年收入合计 12.28 本年支出合计 12.28
            预算公开表9
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 12.28 12.28      
208 社会保障和就业支出 12.28 12.28      
 05  行政事业单位养老支出 12.28 12.28      
  02   事业单位离退休 12.28 12.28      
        预算公开表10
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 12.28 12.28  
208 社会保障和就业支出 12.28    
 05  行政事业单位养老支出 12.28    
  02   事业单位离退休 12.28 12.28  
  预算公开表11
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
   
                预算公开表12
2021年政府采购预算明细表
                单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
                 
2021年项目支出绩效目标表
                  预算公开表13
                  单位:元
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
001 中共大同市委办公室[部门] 001003 大同市云岗饭店           行政科
 

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

(一)单位预算收支情况

大同市云岗饭店2021年收支预算12.28万元,比2020年收支预算增加1.63万元,增加15.31%,增加主要原因新增退休人员遗属费,故大同市云岗饭店2021年预算收支增加。

(二)一般公共预算支出情况

大同市云岗饭店2021年一般公共预算支出12.28万元,比2020年一般公共预算支出增加1.63万元,增加15.31%,增加主要原因新增退休人员遗属费。

12021年基本支出12.28万元,比2020年增加1.63万元,增加15.31%,基本支出增加主要原因新增退休人员遗属费,其中:人员经费11.68万元,包括退休费、生活补助;商品和服务支出0.6万元,包括退休人员活动费。

22021年项目支出和2020年相同,预算均为零。

(三)政府性基金预算情况

大同市云岗饭店2021年预算没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,和2020年预算相同,均为零,所以“2021年政府性基金预算收入表”(预算公开表6-1)、“2021年政府性基金预算支出预算表”(预算公开表6-2)为空表。

(四)国有资本经营预算情况

大同市云岗饭店2021年预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,和2020年预算相同,均为零,所以“2021年国有资本经营预算支出表”(预算公开表7)为空表。

二、“三公”经费情况

大同市云岗饭店2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算和2020年相同,均为零,所以“2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表”(预算公开表5)为空表。

三、机关运行经费情况

大同市云岗饭店2021年机关运行经费财政拨款预算和2020年相同,均为零,所以“2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表”(预算公开表11)为空表。

四、政府采购情况

2021年大同市云岗饭店政府采购预算和2020年相同,均为零,所以“2021年政府采购预算明细表”(预算公开表12)为空表。

五、绩效管理情况

绩效目标管理情况:2021年大同市云岗饭店实施绩效目标管理的项目和2020年相同,均为零,所以“2021年项目支出绩效目标表”(预算公开表13)为空表。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

单位没有公务车辆。

2、房屋情况

大同市云岗饭店没有办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、其他说明

大同市云岗饭店目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。

尾部

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