| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-10 09:44 | |
| 标题： | 大同市离退休干部服务中心2021年单位预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市离退休干部服务中心2021年单位预算
大同市离退休干部服务中心2021年单位预算
第一部分 概况
一、本单位职责
大同市离退休干部服务中心负责协助市委老干部局为离退休干部党组织建设工作提供相关服务，落实好中心管理的厅级离退休干部政治、生活待遇，做好离退休干部思想政治工作，搞好服务。
二、部门预算单位构成
大同市离退休干部服务中心属于财政二级预算公益一类事业单位，执行政府会计制度。
2020年我单位事业单位机构改革，根据《大同市深化事业单位改革实施方案》，原大同市苹果园离职干部休养所、大同市铁牛里离职干部休养所合并为大同市离退休干部服务中心。
|
第二部分 2021年度部门预算报表 表一：2021年财政拨款收支总表 单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二：2021年一般预算支出预算表
|
项目 |
2021年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
796.12 |
686.91 |
109.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
736.45 |
627.24 |
109.21 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
736.45 |
627.24 |
109.21 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
176.96 |
176.96 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
03 |
离退休人员管理机构 |
513.84 |
404.63 |
109.21 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
表三：2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
|
|
表四：2021年一般公共预算安排基本支出 分政府经济科目表
|
|
|
|
|
表五：2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
35.00 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
35.00 |
|
合计 |
35.00 |
|
表六-2：2021年政府性基金预算支出预算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
单位公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
表七：2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
表八：2021年预算收支总表 单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表九：2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
796.12 |
796.12 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
736.45 |
736.45 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
736.45 |
736.45 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
176.96 |
176.96 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
03 |
离退休人员管理机构 |
513.84 |
513.84 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
表十：2021年预算支出总表 |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
796.12 |
686.91 |
109.21 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
736.45 |
627.24 |
109.21 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
736.45 |
627.24 |
109.21 |
|
01 |
行政单位离退休 |
176.96 |
176.96 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
03 |
离退休人员管理机构 |
513.84 |
404.63 |
109.21 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.65 |
45.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.98 |
19.98 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.69 |
39.69 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
39.69 |
39.69 |
|
|
01 |
住房公积金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
02 |
提租补贴 |
5.44 |
5.44 |
|
|
表十一：2021年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
100.18 |
|
大同市离退休干部服务中心 |
100.18 |
|
原大同市苹果园离职干部休养所 |
46.63 |
|
原大同市铁牛里离职干部休养所 |
53.55 |
表十二：2021年政府采购预算明细表
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
|
34.60 |
|
|
|
158 |
|
|
|
|
基本支出 |
7.57 |
|
|
|
107 |
|
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
在职人员一般公用经费 |
1.37 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
15 |
|
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
在职人员一般公用经费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
A020105-存储设备 |
35 |
|
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
在职人员一般公用经费 |
1.09 |
31002 |
办公设备购置 |
A0605-柜类 |
15 |
|
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
在职人员一般公用经费 |
0.60 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
1 |
|
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
在职人员一般公用经费 |
1.30 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
41 |
|
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
车辆运行维护费 |
3.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C050301-车辆维修和保养服务 |
|
|
|
|
|
项目支出 |
27.03 |
|
|
|
51 |
|
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
J专项工作经费 |
17.50 |
30227 |
委托业务费 |
C0908-其他专业技术服务 |
|
|
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
J场所工作经费 |
3.20 |
31003 |
专用设备购置 |
A020618-生活用电器 |
2 |
个 |
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
J场所工作经费 |
0.95 |
31002 |
办公设备购置 |
A0603-椅凳类 |
25 |
个 |
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
J场所工作经费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
A020106-输入输出设备 |
2 |
套 |
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
J场所工作经费 |
1.60 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
6 |
个 |
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
J场所工作经费 |
0.80 |
31003 |
专用设备购置 |
A020910-电视设备 |
1 |
个 |
|
015003 |
大同市离退休干部服务中心 |
J场所工作经费 |
2.18 |
31002 |
办公设备购置 |
A0602-台、桌类 |
15 |
张 |
表十三：2021年项目支出绩效目标表
单位:元
|
部门 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
015 |
|
|
|
|
|
109.21 |
109.21 |
109.21 |
|
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015003002 |
大同市离退休干部服务中心015003 |
X专项业务经费 |
发放临时工工资，顺利组织老干部活动 |
30 |
30 |
30 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015003002 |
大同市离退休干部服务中心015003 |
J离退休老干部8个党支部活动经费 |
发挥单位职能、提高老干部服务水平 |
4 |
4 |
4 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015003002 |
大同市离退休干部服务中心015003 |
J场所工作经费 |
支付单位和服务场所水电、邮电费、物业费、日常维护维修、办公用品 |
21.45 |
21.45 |
21.45 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015003002 |
大同市离退休干部服务中心015003 |
J残疾人保障金 |
按照相关规定足额交纳 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015003002 |
大同市离退休干部服务中心015003 |
J专项工作经费 |
保障老干部居住安全，更好服务老干部 |
26.8 |
26.8 |
26.8 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015003002 |
大同市离退休干部服务中心015003 |
X离退休干部慰问经费 |
按慰问标准完成年度慰问工作 |
9.65 |
9.65 |
9.65 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015003002 |
大同市离退休干部服务中心015003 |
J老干部慰问经费 |
完成走访慰问工作，提高老干部工作满意度 |
8 |
8 |
8 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015003002 |
大同市离退休干部服务中心015003 |
J老干部学习活动经费 |
发挥单位职能、提高老干部服务水平 |
6.17 |
6.17 |
6.17 |
行政科 |
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、2021年度单位预算收支情况
（一）预算收支和预算收支增减情况
大同市离退休干部服务中心2021年财政拨款收支预算 796.12万元。项目预算比2020年增加34.55万元，主要是因为本年新增项目经费：专项业务经费30万元，离退休干部慰问经费9.65万元。由于有人员转入基本支出增加51.95万元。本单位无事业收入、上年结转、用基金弥补收支差额、事业单位经营收入、投资收益、捐赠收入等其他收入。
（二）一般公共预算支出和支出增减情况
2021年一般公共预算支出预算796.12万元，比2020年增加86.50万元。主要是基本支出和项目支出的增加。
1、基本支出预算收支增减变化情况
2021年基本支出686.91万元，比2020年增加51.95万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员转入，工资及社保缴费、福利费、取暖费相应增加。其中：人员经费586.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费97.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
2、项目支出预算增减变化情况
2021年项目支出109.21万元，比2020年增加46.28%。主要用于离退休老干部各项慰问、老干部驾乘服务等。
二、“三公”经费预算及增减变化情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算35万元，与2020年相同。其中：公务用车运行维护费35万元，公务用车购置费0万元。
三、机关运行经费预算及增减变化情况
2021年局机关及所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算100.18万元,比 2020年预算增加5.72万元，增加的主要原因是2021年在职人员增加。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算总额34.60万元。比上年增加13.10万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
本部门目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（二）国有资产占有使用情况
车辆情况：公务用车制度改革后，大同市离退休干部服务中心核定保留的公务用车10辆。
本单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（三）绩效评价情况说明
按照2020年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理.一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障单位工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
1、绩效管理情况
2020年我单位实施绩效目标管理的项目8个，无300万元以上绩效目标管理的项目。
2、重点项目绩效目标情况
本单位无重点项目绩效目标情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
