| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-03-31 16:29 | |
| 标题： | 大同市纪检监察网络与信息中心2021年度单位预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市纪检监察网络与信息中心2021年度单位预算
大同市纪检监察网络与信息中心2021年度单位预算
目 录
第一部分 概 况................................................ 1
一、 本单位职责........................................................ 1
二、 机构设置情况...................................................... 1
第二部分 2021年单位预算报表................................... 2
一、大同市纪检监察网络与信息中心2021年财政拨款收支总表........................ 2
二、大同市纪检监察网络与信息中心2021年一般公共预算支出预算表.................. 4
三、大同市纪检监察网络与信息中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……5四、大同市纪检监察网络与信息中心2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表6
五、大同市纪检监察网络与信息中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表…7
六-1、大同市纪检监察网络与信息中心2021年政府性基金预算收入表………………………8
六-2、大同市纪检监察网络与信息中心2021年政府性基金预算支出预算表…………………8
七、大同市纪检监察网络与信息中心2021年国有资本经营预算支出表………………………9八、大同市纪检监察网络与信息中心2021年预算收支总表……………………………………10九、大同市纪检监察网络与信息中心2021年预算收入总表……………………………………12十、大同市纪检监察网络与信息中心2021年预算支出总表……………………………………13
十一、大同市纪检监察网络与信息中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……14十二、大同市纪检监察网络与信息中心2021年政府采购预算明细表…………………………14十三、大同市纪检监察网络与信息中心2021年项目支出绩效目标表…………………………16
第三部分2021年度单位预算情况说明............................ 18
三、 机关运行经费情况说明..................................................... 18
四、 政府采购情况说明......................................................... 18
五、 国有资产占用情况......................................................... 19
六、 绩效管理情况............................................................. 19
第四部分 名词解释............................................ 19
第一部分 概 况
一、本单位职责
负责全市纪检监察系统信息化建设规划；承担网络系统的管理、运维和安全保密工作；加强普通密码设备管理；负责市纪委监委门户网站、市纪委监委内部工作网的建设管理工作；制定全市纪检监察系统干部教育培训计划并组织实施；承担电化教育工作；协助开展全市反腐倡廉建设各项重大宣传教育活动；协助开展离退休干部职工学习教育、服务保障等工作。
二、机构设置情况
2020年根据《大同市深化事业单位改革实施方案》（同编发[2020]8号)文件精神及相关工作要求，整合大同市纪律检查委员会所属大同市纪检监察干部教育管理中心、大同市纪检监察网络与信息管理中心（大同市纪检监察电化教育中心）2个单位，组建大同市纪检监察网络与信息中心（大同市纪检监察教育中心）。
正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。
第二部分 2021年单位预算报表
一、大同市纪检监察网络与信息中心2021年财政拨款收支总表
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2021年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
299.56 |
一般公共服务支出 |
263.71 |
263.71 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
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|
公共安全支出 |
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|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
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|
|
|
|
交通运输支出 |
|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
|
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
|
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|
|
债务还本支出 |
|
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|
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|
|
债务付息支出 |
|
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|
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
299.56 |
本年支出合计 |
299.56 |
299.56 |
|
|
二、大同市纪检监察网络与信息中心2021年 一般公共预算支出预算表 2021年一般公共预算支出预算表
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
299.56 |
147.52 |
152.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.71 |
111.67 |
152.04 |
|
11 |
纪检监察事务 |
263.71 |
111.67 |
152.04 |
|
50 |
事业运行 |
111.67 |
111.67 |
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
152.04 |
|
152.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.14 |
1.14 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.59 |
6.59 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
01 |
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
|
|
02 |
提租补贴 |
1.80 |
1.80 |
|
|
三、大同市纪检监察网络与信息中心2021年一般公共 预算安排基本支出分经济科目表 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合 计 |
147.52 |
|
|
工资福利支出 |
135.89 |
|
|
基本工资 |
54.24 |
|
|
津贴补贴 |
9.93 |
|
|
绩效工资 |
37.51 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.04 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
6.59 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.04 |
|
|
住房公积金 |
11.28 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.26 |
|
|
商品和服务支出 |
10.37 |
|
|
办公费 |
3.00 |
|
|
差旅费 |
0.50 |
|
|
工会经费 |
0.95 |
|
|
福利费 |
3.26 |
|
|
公务用车运行维护费 |
1.60 |
|
|
其他商品和服务支出 |
1.06 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1.26 |
|
|
退休费 |
1.08 |
|
|
奖励金 |
0.18 |
|
|
四、大同市纪检监察网络与信息中心2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
|
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
147.52 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
146.26 |
|
|
工资福利支出 |
135.89 |
|
|
公务用车运行维护费 |
1.60 |
|
|
商品和服务支出 |
8.77 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1.26 |
|
|
社会福利和救助 |
0.18 |
|
|
离退休费 |
1.08 |
|
|
大五、大同市纪检监察网络与信息中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
1.60 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
1.60 |
|
合计 |
1.60 |
六-1、大同市纪检监察网络与信息中心2021年政府性基金预算收入表
|
2021年政府性基金预算收入表 |
|||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
备 注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
|
|
|
无此种情况 |
六-2、大同市纪检监察网络与信息中心2021年政府性基金预算支出预算表
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
|
|
|
|
|
无此种情况 |
|
七、大同市纪检监察网络与信息中心2021年国有资本经营预算支出表 2021年国有资本经营预算支出表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
|
|
|
|
|
无此种情况 |
八、大同市纪检监察网络与信息中心2021年预算收支总表
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
299.56 |
一般公共服务支出 |
263.71 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
16.18 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.59 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.08 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
299.56 |
本年支出合计 |
299.56 |
|
九、大同市纪检监察网络与信息中心2021年预算收入总表 2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
299.56 |
299.56 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.71 |
263.71 |
|
|
|
|
11 |
纪检监察事务 |
263.71 |
263.71 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
111.67 |
111.67 |
|
|
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
152.04 |
152.04 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
十、大同市纪检监察网络与信息中心2021年预算支出总表
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
299.56 |
147.52 |
152.04 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.71 |
|
|
|
11 |
纪检监察事务 |
263.71 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
111.67 |
111.67 |
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
152.04 |
|
152.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.18 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
16.18 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.14 |
1.14 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.59 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.59 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.08 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
13.08 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
|
|
02 |
提租补贴 |
1.80 |
1.80 |
|
十一、大同市纪检监察网络与信息中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
备 注 |
|
|
|
无此种情况 |
十二、大同市纪检监察网络与信息中心2021年政府采购预算明细表
|
2021年政府采购预算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
24.18 |
|
|
|
20 |
|
|
|
行政科 |
|
24.18 |
|
|
|
20 |
|
|
005 |
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
|
24.18 |
|
|
|
20 |
|
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
|
23.78 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
项目支出 |
23.78 |
|
|
|
20 |
|
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J专项事务工作经费 |
1.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
13 |
箱 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J警示教育片制作经费 |
2.00 |
30902 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
2 |
台 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J警示教育片制作经费 |
3.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
1 |
项 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J网络系统运行及维护 |
10.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
1 |
台 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J网络系统运行及维护 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A020199-其他计算机设备及软件 |
2 |
套 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J网络系统运行及维护 |
6.78 |
30902 |
办公设备购置 |
A020103-信息安全设备 |
1 |
台 |
|
005003002 |
大同市纪检监察干部教育管理中心005005 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
005003002 |
大同市纪检监察干部教育管理中心005005 |
车辆运行维护费 |
0.40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
|
|
十三、大同市纪检监察网络与信息中心2021年项目支出绩效目标表
|
2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
005 |
合计 |
|
|
|
|
1520400 |
1520400 |
1520400 |
|
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J警示教育片制作经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，在不超预算，资金使用合规的情况下，能够保证工作顺利完成。 |
241500 |
241500 |
241500 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J网络系统运行及维护 |
不超预算，资金使用合规，能够保证工作顺利进行。 |
457800 |
457800 |
457800 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J培训费 |
2021年保质保量完成全年培训任务。 |
774100 |
774100 |
774100 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J专项事务工作经费 |
坚持节约原则，不超预算，制度健全，支出合理，保证日常工作顺利进行。 |
34500 |
34500 |
34500 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J残疾人就业保障金 |
按制度要求及时缴纳。 |
12500 |
12500 |
12500 |
行政科 |
第三部分 2021年度单位预算情况说明
一、 2021年度预算数据分类说明
2021年全年预算收入为299.56万元，全部为财政拨款的一般公共预算收入，其中基本支出预算收入147.52万元，项目支出预算收入152.04万元。
2021年预算支出299.56万元，其中一般公共服务预算支出263.71万元，社会保障和就业预算支出16.18万元，卫生健康预算支出6.59万元，住房保障预算支出13.08万元。
由于今年我单位是合并后的新单位，上下年度预算数据没有可比性，这里未列示。
二、“三公”经费情况说明
单位合并后，原干部教育管理中心有车辆一部，2021年“三公”经费预算全部为公务用车运行费预算，共1.60万元。
三、机关运行经费情况说明
大同市纪检监察网络与信息中心为全额拨款的财政补助事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年大同市纪检监察网络与信息中心采购计划总额为24.18万元。具体详见2021年政府采购预算明细表。涉及政府购买服务的按有关规定执行。
五、国有资产占用情况
1、车辆情况:我单位车辆编制共计1辆、实有1辆。
2、房屋情况:单位使用办公用房面积113.4平方米。
3、其他国有资产占用情况:无
4、其他说明:无
六、绩效管理情况
2021年大同市纪检监察网络与信息中心项目支出按规定实行绩效目标管理，具体情况详见2021年度单位预算相关报表。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费。包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金(一般公共预算、政府基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。
