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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-04-09 10:34
标题: 大同市人大常委会预算研究中心2021年单位预算公开 文号:
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大同市人大常委会预算研究中心2021年单位预算公开

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大同市人大常委会预算研究中心2021年单位预算公开

 

第一部分  单位概况

    一、大同市人大常委会预算研究中心的主要职责及机构设置情况

主要职责:负责财政预算和预算执行情况的研究并提出建议;负责预算联网数据的收集应用和分析研判;负责有关财政预算地方性法规的可行性研究;负责预算监督网站软硬件的管理维护。

无独立机构设置。

       

第二部分  2021年度单位预算报表

 

 

 

 

 

 

预算公开表1

2021年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算

18.39

一般公共服务支出

14.02

14.02

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算资金

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

1.89

1.89

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

卫生健康支出

0.83

0.83

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

1.65

1.65

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

18.39

本年支出合计

18.39

18.39

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

2021年一般预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

18.39

18.39

 

201

一般公共服务支出

14.02

14.02

 

 01

 人大事务

14.02

14.02

 

  50

  事业运行

14.02

14.02

 

208

社会保障和就业支出

1.89

1.89

 

 05

 行政事业单位养老支出

1.89

1.89

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.89

1.89

 

210

卫生健康支出

0.83

0.83

 

 11

 行政事业单位医疗

0.83

0.83

 

  02

  事业单位医疗

0.83

0.83

 

221

住房保障支出

1.65

1.65

 

 02

 住房改革支出

1.65

1.65

 

  01

  住房公积金

1.42

1.42

 

  02

  提租补贴

0.23

0.23

 

 

 

 

 

预算公开表3

2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

单位:万元

部门经济科目名称

预算数

备注

合计

18.39

 

工资福利支出

17.20

 

 基本工资

6.50

 

 津贴补贴

1.40

 

 绩效工资

4.98

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

1.89

 

 职工基本医疗保险缴费

0.83

 

 其他社会保障缴费

0.14

 

 住房公积金

1.42

 

 其他工资福利支出

0.04

 

商品和服务支出

1.13

 

 办公费

0.60

 

 工会经费

0.12

 

 福利费

0.41

 

对个人和家庭的补助

0.06

 

 奖励金

0.06

 

 

 

 

预算公开表4

2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

 

 

单位:万元

政府经济科目名称

预算数

备注

合计

18.39

 

对事业单位经常性补助

18.33

 

 工资福利支出

17.20

 

 商品和服务支出

1.13

 

对个人和家庭的补助

0.06

 

 社会福利和救助

0.06

 

 

 

预算公开表5

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项目

2021年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

 

合计

 

 

 

 

预算公开表6-1

2021年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表6-2

2021年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表7

2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目

2021年国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表8

2021年预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2021

项目

2021

一、一般公共预算

18.39

一般公共服务支出

14.02

二、纳入预算管理的政府性基金

 

外交支出

 

三、国有资本经营预算资金

 

国防支出

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

1.89

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

0.83

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

1.65

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

18.39

本年支出合计

18.39

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

2021年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户管理资金

单位资金

 

合计

18.39

18.39

 

 

 

201

一般公共服务支出

14.02

14.02

 

 

 

 01

 人大事务

14.02

14.02

 

 

 

  50

  事业运行

14.02

14.02

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.89

1.89

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

1.89

1.89

 

 

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.89

1.89

 

 

 

210

卫生健康支出

0.83

0.83

 

 

 

 11

 行政事业单位医疗

0.83

0.83

 

 

 

  02

  事业单位医疗

0.83

0.83

 

 

 

221

住房保障支出

1.65

1.65

 

 

 

 02

 住房改革支出

1.65

1.65

 

 

 

  01

  住房公积金

1.42

1.42

 

 

 

  02

  提租补贴

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表10

2021年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

18.39

18.39

 

201

一般公共服务支出

14.02

 

 

 01

 人大事务

14.02

 

 

  50

  事业运行

14.02

14.02

 

208

社会保障和就业支出

1.89

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

1.89

 

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.89

1.89

 

210

卫生健康支出

0.83

 

 

 11

 行政事业单位医疗

0.83

 

 

  02

  事业单位医疗

0.83

0.83

 

221

住房保障支出

1.65

 

 

 02

 住房改革支出

1.65

 

 

  01

  住房公积金

1.42

1.42

 

  02

  提租补贴

0.23

0.23

 

 

预算公开表11

 

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

单位:万元

 

单位名称

2021年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表12

2021年政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

金额

支出经济科目编码

支出经济科目名称

采购品目

数量

计量  单位

 

 

合计

0.60

 

 

 

 

 

 

行政科

 

0.60

 

 

 

 

 

 002

 大同市人大常委会办公室[部门]

 

0.60

 

 

 

 

 

  002003

  大同市人大常委会预算研究中心

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

   基本支出

0.60

 

 

 

 

 

    002003

    大同市人大常委会预算研究中心

    在职人员一般公用经费

0.60

30201

办公费

A09-办公消耗用品及类似物品

 

 

 

2021年项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表13

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门 编码

部门名称

单位编码

单位名称

项目名称

绩效目标

项目总额(元)

当年金额(元)

本级财政资金(元)

业务科

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表14

2021年部门整体支出绩效目标表

单位名称

大同市人大常委会预算研究中心

 

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

总额

财政拨款

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

第三部分 2021年度单位预算收支情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

第一、预算收支情况

大同市人大常委会预算研究中心2021年收入总预算18.39万元,包括:一般公共预算拨款收入18.39万元;无政府性基金预算拨款。支出总预算18.39万元,包括:一般公共服务支出14.02万元,占支出总预算76.24%;社会保障和就业支出1.89万元,占支出总预算10.28%;卫生健康支出0.83万元,占支出总预算4.51%;住房保障支出1.65万元,占支出总预算8.97%。比2020年减少了7.09万元,下降了25.83%,下降的主要原因是我单位人员的减少。

第二、一般公共预算支出情况

大同市人大常委会预算研究中心2021年一般公共预算支出预算18.39万元,比2020年减少了7.09万元,下降了25.83%,下降的主要原因是我单位人员的减少。

(一)2021年基本支出18.39万元,比2020年减少了7.09万元,下降了25.83%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,下降的主要原因是我单位人员的减少,故工资及社保缴费、福利费、取暖费相应减少。其中:人员经费17.20万元,比去年减少了6.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费1.13万元,比去年减少了0.45万元,主要包括办公费、工会经费、福利费;对个人和家庭的补助0.06万元,和2020年持平,主要包括奖励金,即独生子女费。

(二)2021年无项目支出。

第三、政府性基金预算情况

大同市人大常委会预算研究中心2021年没有政府性基金预算。

二、机关运行经费情况

大同市地方立法研究中心2021机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年大同市人大常委会预算研究中心政府采购预算为0.6万元,比上年减少了0.3万元,减少的主要原因是单位人员的减少。其中:在职人员一般公用经费为0.6万元。

四、三公经费情况

    大同市人大常委会预算研究中心2021年无“三公”经费。 

五、绩效管理情况

大同市人大常委会预算研究中心2021年无绩效

六、国有资产占有使用情况

第一、车辆情况

大同市人大常委会预算研究中心无车辆。

第二、房屋情况

   大同市人大常委会预算研究中心办公用房已划转大同市机关事务管理服务中心。

第一、其他国有资产占有使用情况

没有单位价值50万元以上设备。

七、其他说明

(一)政府购买服务

无。

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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