大同市党群服务中心2021年度单位预算公开情况

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）负责集中宣传党的理论和路线方针政策，为基层党组织做好党建工作提供范例指导，为流动党员组织培训、开展活动提供阵地，为宣传推广基层党建工作的特色亮点、典型经验提供展示舞台。

（2）负责组织区域内各领域党组织、各类型的“两新”组织和群众团体开展政策宣传、项目开发、资源对接、后勤及各种帮扶活动和个性化服务。

（3）负责提供人才政策、就业、创业等相关咨询，为各类人才落户安居、干事创业提供一站式、全方位、全链条服务。

（4）利用现代信息技术、影像资料、书籍、党报党刊等多种载体，开展“三会一课”、主题党日活动、集中培训、交流研讨等活动。

（5）构建“智慧党建”云平台，实现全市党建一网运行和一图展示。

（6）负责为党员办理组织关系接转、党费收缴、政策咨询等提供便捷服务。

二、机构人员设置情况

大同市党群服务中心隶属于中共大同市委组织部，全额事业单位，正科建制，共有编制16人，截止2020年底，实有人数为12人.

第二部分  2021年度部门预算报表

 

 

第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况  

中共大同市委组织部党员教育中心2021年收支预算208.27万元,包括：一般公共服务支出185.14万元、社会保障和就业支出10.02万元、卫生健康支出4.39万元、住房保障支出8.72万元。总体比上年增加132.56万元，因大同市党群服务中心于2020年成立，人员新增和工资核定于2020年底才完成，故上年无人员预算。另今年新增“展陈展板更新费”等项目预算。

（二）一般公共预算支出情况

大同市党群服务中心2021年一般公共服务支出预算185.14万元。总体比2020年增加109.43万元 ，主要原因是大同市党群服务中心于2020年成立，人员新增和工资核定于2020年底才完成，故上年无人员预算。另2021年增加了“展陈展板更新费”等项目经费。

1、2021年基本支出97.78万元，因大同市党群服务中心于2020年成立，人员新增和工资核定于2021年底完成，故上年度没有基本支出预算。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费91.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费5.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助费0.12万元，资本性支出1万元。

2、2021年项目支出110.49万元，比2020年增34.78万元，增幅45.94%，其原因是新增“展陈展板更新费”、“专项事务工作经费”并结转”设备维修保养费”，主要支出有办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、办公设备购置及软件购置费等。

（三）政府性基金预算情况

大同市党群服务中心2021年没有政府性基金预算。

 二、“三公”经费增减情况说明

大同市党群服务中心无“三公”经费预算。 

三、机关运行经费情况

大同市党群服务中心属于事业单位，无机关运行经费预算数。

四、政府采购情况说明

大同市党群服务中心政府采购预算总额7万元，包括印刷费、办公用耗材费、办公设备购置费。

五、 绩效评价情况说明

（一）绩效管理情况  

2021年中共大同市委组织部实施绩效目标管理的项目共有5个，涉及一般公共预算资金 110.49万元，包括：“网络运行及云存储服务费”、“消防设施维护费”、“设备维修保养费”“展陈展板更新费”、“专项事务工作经费”。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有“网络运行及云存储服务费”、“设备维修保养费”、“展陈展板更新费”。

（1）网络运行及云存储服务费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 25万元。

项目概况：确保网络通信传输畅通，保障防火墙安全服务、日志审计、IPS、防病毒、主机安全、堡垒机等云安全服务

年度目标：确保日常网络安全和运行通畅，保障通讯线路、通讯设备、网络设备等的参数设置和维护。

（2设备维修保养费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 32.46万元。

项目概况：用于单位强电养护、弱电养护、空调养护、电梯养护和装修工程维修保养。

年度目标：保障各项系统得到有效监控、并正常运行。

（3）“展陈展板更新费”

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 20万元。

项目概况：用于中心展陈更新，满足中心工作需要。

六、国有资产占有使用情况

（一） 车辆情况

我单位无公务用车。

（二）房屋情况

我单位无房屋情况。

（三）其他国有资产占有情况

我单位无价值50万元以上固定资产和无形资产。

七、其他说明

大同市党群服务中心目前暂无政府购买服务项目，顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。