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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-04-11 10:33
标题: 政协大同市委员会办公室机关2021年单位预算公开 文号:
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政协大同市委员会办公室机关2021年单位预算公开

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政协大同市委员会办公室机关2021年单位预算公开

 

第一部分 概况

中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

一、本级机关职责

(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。

(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。

(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县(区)政协和市委、市政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作。

(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。

(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。

(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。

(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。

(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、机构设置情况

(一)政协大同市委员会办公室的机构设置包括室机关和室管事业单位。

(二)机构情况是:内设县处级机构8个:市政协办公室、研究室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会;内设科级机构11个:秘书科、人事联络科、信息科、综合科、行政接待科、提案科、经环科、农业和农村科、社会法制科、教科卫体科、文化文史和学习科;办公室下设1个事业单位:市政协文史资料编辑部(正科建制)

(三)本级机关的公开预算由1个预算单位的预算构成,具体为:

1、政协大同市委员会办公室本级机关。

第二部分2021年度本级机关预算报表

          预算公开表1  
2021年财政拨款收支总表  
          单位:万元  
收入 支出  
项目 金额 项目 金额  
小计 一般公共预算 政府性基金  
一、一般公共预算 1,175.34 一般公共服务支出 946.86 946.86    
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出        
三、国有资本经营预算资   国防支出        
    公共安全支出        
    教育支出        
    科学技术支出        
    文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 131.00 131.00    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 32.65 32.65    
    节能环保支出        
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探工业信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    自然资源海洋气象等支出        
    住房保障支出 64.83 64.83    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务付息支出        
    债务发行费用支出        
    抗疫特别国债安排的支出        
             
本年收入合计 1,175.34 本年支出合计 1,175.34 1,175.34    
        预算公开表2
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,175.34 838.13 337.21
201 一般公共服务支出 946.86 609.65 337.21
 02  政协事务 946.86 609.65 337.21
  01   行政运行 613.06 609.65 3.41
  04   政协会议 149.50   149.50
  05   委员视察 82.80   82.80
  99   其他政协事务支出 101.50   101.50
208 社会保障和就业支出 131.00 131.00  
 05  行政事业单位养老支出 131.00 131.00  
  01   行政单位离退休 56.38 56.38  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.62 74.62  
210 卫生健康支出 32.65 32.65  
 11  行政事业单位医疗 32.65 32.65  
  01   行政单位医疗 32.65 32.65  
221 住房保障支出 64.83 64.83  
 02  住房改革支出 64.83 64.83  
  01   住房公积金 55.97 55.97  
  02   提租补贴 8.86 8.86  
    预算公开表3
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
    单位:万元
部门经济科目名称 预算数 备注
合计 838.13  
工资福利支出 665.05  
 基本工资 284.72  
 津贴补贴 192.82  
 奖金 23.73  
 机关事业单位基本养老保险缴费 74.62  
 职工基本医疗保险缴费 32.65  
 住房公积金 55.97  
 其他工资福利支出 0.54  
商品和服务支出 112.86  
 办公费 16.50  
 劳务费 5.00  
 工会经费 4.66  
 福利费 16.32  
 公务用车运行维护费 7.00  
 其他交通费用 61.44  
 其他商品和服务支出 1.94  
对个人和家庭的补助 55.22  
 离休费 23.01  
 退休费 31.43  
 奖励金 0.78  
资本性支出 5.00  
 办公设备购置 5.00  
    预算公开表4
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
    单位:万元
政府经济科目名称 预算数 备注
合计 838.13  
机关工资福利支出 665.05  
 工资奖金津补贴 501.27  
 社会保障缴费 107.27  
 住房公积金 55.97  
 其他工资福利支出 0.54  
机关商品和服务支出 112.86  
 办公经费 98.92  
 委托业务费 5.00  
 公务用车运行维护费 7.00  
 其他商品和服务支出 1.94  
机关资本性支出(一) 5.00  
 设备购置 5.00  
对个人和家庭的补助 55.22  
 社会福利和救助 0.78  
 离退休费 54.44  
  预算公开表5
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费 7.00
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费 7.00
合计 7.00
    预算公开表6-1
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
        预算公开表6-2
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
        预算公开表7
2021年国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目 2021年国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
      预算公开表8
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 1,175.34 一般公共服务支出 946.86
二、纳入预算管理的政府性基   外交支出  
三、国有资本经营预算资金   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支  
    社会保障和就业支出 131.00
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 32.65
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支  
    住房保障支出 64.83
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支  
       
本年收入合计 1,175.34 本年支出合计 1,175.34
            预算公开表9
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 1,175.34 1,175.34      
201 一般公共服务支出 946.86 946.86      
 02  政协事务 946.86 946.86      
  01   行政运行 613.06 613.06      
  04   政协会议 149.50 149.50      
  05   委员视察 82.80 82.80      
  99   其他政协事务支出 101.50 101.50      
208 社会保障和就业支出 131.00 131.00      
 05  行政事业单位养老支出 131.00 131.00      
  01   行政单位离退休 56.38 56.38      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.62 74.62      
210 卫生健康支出 32.65 32.65      
 11  行政事业单位医疗 32.65 32.65      
  01   行政单位医疗 32.65 32.65      
221 住房保障支出 64.83 64.83      
 02  住房改革支出 64.83 64.83      
  01   住房公积金 55.97 55.97      
  02   提租补贴 8.86 8.86      
        预算公开表10
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,175.34 838.13 337.21
201 一般公共服务支出 946.86    
 02  政协事务 946.86    
  01   行政运行 613.06 609.65 3.41
  04   政协会议 149.50   149.50
  05   委员视察 82.80   82.80
  99   其他政协事务支出 101.50   101.50
208 社会保障和就业支出 131.00    
 05  行政事业单位养老支出 131.00    
  01   行政单位离退休 56.38 56.38  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.62 74.62  
210 卫生健康支出 32.65    
 11  行政事业单位医疗 32.65    
  01   行政单位医疗 32.65 32.65  
221 住房保障支出 64.83    
 02  住房改革支出 64.83    
  01   住房公积金 55.97 55.97  
  02   提租补贴 8.86 8.86  
  预算公开表11
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
合计 117.70
政协大同市委员会办公室 117.70
                预算公开表12
2021年政府采购预算明细表
                单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
    合计 49.50          
  行政科   49.50          
 004  政协大同市委员会办公室[部门]   49.50          
  004001   政协大同市委员会办公室   49.50          
       项目支出 49.50          
    004001     政协大同市委员会办公室     J北魏文化论坛经费 8.00 30215 会议费 C081401-印刷服务    
    004001     政协大同市委员会办公室     J常委会活动经费 2.50 30215 会议费 C081401-印刷服务    
    004001     政协大同市委员会办公室     J资料费 18.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    004001     政协大同市委员会办公室     J专项事务工作经费 5.00 30201 办公费 A09-办公消耗用品及类似物品    
    004001     政协大同市委员会办公室     J会议费 14.00 30215 会议费 C081401-印刷服务    
    004001     政协大同市委员会办公室     J会议费 2.00 30216 培训费 C081401-印刷服务    
预算公开表13
2021年项目支出绩效目标表
单位:元
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
004001           3372100 3372100 3372100 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J会议费 完成市政协全委会简称“两会”和委员培训工作。 860000 860000 860000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J残疾人就业保障金 按时足额拨付 34100 34100 34100 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J常委会活动经费 专题协商 65000 65000 65000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J驻村帮扶工作人员经费 2021年驻村帮扶工作,计划在2020年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 140000 140000 140000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J政协委员工作经费 按规定及时足额发放经费 828000 828000 828000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J政协委员机关干部履职能力培训费 课程安排及培训学习。 320000 320000 320000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J资料费 印刷品《文史资料》《咨政建言》和其他日常印刷品 380000 380000 380000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J专委会工作经费 1、一次全委会调研活动
2、四次常委会议专题调研活动
3、五次专委会专题协调调研
160000 160000 160000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J网络维护费 维护政协网站正常运行和日常工作正常开展。 60000 60000 60000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J专项事务工作经费 1、按时发放每月劳务费
2、按规定支出办公经费
170000 170000 170000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J提案费 上半年文化、医疗、康养、农业做7期
下半年环保、教育、城建、卫生做7期
100000 100000 100000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J离退休干部党支部活动经费 更好的开展离退休干部的党支部活动。 5000 5000 5000 行政科
  政协大同市委员会办公室 004001 政协大同市委员会办公室 J北魏文化论坛经费 1、开幕式
2、分论坛与座谈会
3、闭幕式
250000 250000 250000 行政科
 

 

第三部分2021年度本级机关预算情况说明

一、2021年度本级机关预算收支情况

(一)预算收支情况

政协大同市委员会办公室2021年收支预算1175.34万元(一般公共预算1175.34万元),比2020年的1098.38万元增加76.96万元,同比增加7.01%。主要原因:在职人员增加,人员经费增加,新增项目会议费增加,项目经费增加。

(二)一般公共预算支出情况

12021年基本支出838.13万元,比2020年的779.49万元增加58.64万元,同比增加7.52%。增加的主要原因:在职人员增加,人员经费增加。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,其中:人员经费720.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。公用经费117.86万元,主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22021年项目支出337.21万元,比2020年的323.89万元增加13.32万元,同比增加4.11%。增加的主要原因是项目会议费增加,项目经费增加。项目支出主要用于政协会议费、委员视察费、参政议政委员活动费、驻村帮扶工作人员经费、乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费、资料费、网络维护更新、专委会活动经费、北魏文化论坛工作经费、政协委员机关干部履职能力培训费等。

(三)政府性基金预算情况

政协大同市委员会办公室2021年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算7万元,其中:公务用车运行维护费7万元。同2020年“三公”经费预算7万元相同。公务用车制度改革后,核定车辆编制数是2辆,实有小轿车2辆。公务用车购置费为0元,和上年相同。2021年预算未安排因公出国(境)费用和公务接待费。

三、机关运行经费情况

政协大同市委员会办公室2021年机关运行经费预算财政拨款117.7万元,比2020年的108.1万元增加9.6万元,同比增加8.88%,新增人员增加相关工会经费、福利费等。

四、政府采购情况

2021年政协大同市委员会办公室政府采购预算总额49.5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算44.5万元。

五、绩效管理情况

绩效目标管理情况:2021年政协大同市委员会办公室实施绩效目标管理的项目有13个,包括:北魏文化论坛经费、常委会活动经费、会议费、提案费等,涉及一般公共预算当年拨款337.21万元。

按照2021年预算编制要求,结合自身工作实际,我们加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面根据实际,项目绩效目标主要用于保证机关日常工作的开展和重要任务的实施,同时对相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,重点突出了保障合规性、时效性、完成度和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,通过投入、过程、产出、效果四个方面的三级指标层层推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。

2021年政协大同市委员会办公室无预算300万元以上绩效目标管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,政协大同市委员会办公室核定保留的领导工作用车1辆,机要通信工作用车1辆,合计2辆。

2、房屋情况

政协大同市委员会办公室办公用房面积1228.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

政协大同市委员会办公室均无单位价值50万元以上通用设备(台、套)和单位价值100万元以上专用设备(台、套)。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

政协大同市委员会办公室目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。

尾部

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