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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-03-31 17:20
标题: 中共大同市委组织部机关2021年度单位预算公开情况 文号:
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中共大同市委组织部机关2021年度单位预算公开情况

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中共大同市委组织部机关2021年度单位预算公开情况

第一部分  概况

一、本部门职责

1)认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

2)提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3)负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

4)按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

5)研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度,从宏观上指导干部制度改革。

6)负责全市组织干部教育工作,制定落实干部教育规划。

7)主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。

8)负责全市组织、干部工作的检查督促,向市委和省委组织部反映,有关情况并提出建议。

9)负责全市离退休老干部宏观管理,落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。

10)负责《党政领导干部选拔任用工作条例》,贯彻落实情况的监督、检查、对县(处)级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。

11)统一管理公务员工作。

12)统一管理中共大同市委机构编制委员会办公室。

13)统一管理中共大同市委老干部局。

14)承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,中共大同市委组织部机关预算只包括本级预算。

 

第二部分  2021年度部门预算报表

  

          预算公开表1
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 1,913.15 一般公共服务支出 1,624.01 1,624.01  
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
三、国有资本经营预算资   国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 153.93 153.93  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 45.28 45.28  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 89.93 89.93  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 1,913.15 本年支出合计 1,913.15 1,913.15  
  
        预算公开表2
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,913.15 1,125.93 787.22
201 一般公共服务支出 1,624.01 842.61 781.40
 32  组织事务 1,624.01 842.61 781.40
  01   行政运行 876.11 842.61 33.50
  04   公务员事务 161.00   161.00
  99   其他组织事务支出 586.90   586.90
208 社会保障和就业支出 153.93 148.11 5.82
 05  行政事业单位养老支出 148.11 148.11  
  01   行政单位离退休 44.62 44.62  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支 103.49 103.49  
 11  残疾人事业 5.82   5.82
  99   其他残疾人事业支出 5.82   5.82
210 卫生健康支出 45.28 45.28  
 11  行政事业单位医疗 45.28 45.28  
  01   行政单位医疗 45.28 45.28  
221 住房保障支出 89.93 89.93  
 02  住房改革支出 89.93 89.93  
  01   住房公积金 77.62 77.62  
  02   提租补贴 12.31 12.31  
  
    预算公开表3
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
    单位:万元
部门经济科目名称 预算数 备注
合计 1,125.93  
工资福利支出 926.84  
 基本工资 377.69  
 津贴补贴 290.81  
 奖金 31.48  
 机关事业单位基本养老保险缴费 103.49  
 职工基本医疗保险缴费 45.28  
 住房公积金 77.62  
 其他工资福利支出 0.47  
商品和服务支出 148.64  
 办公费 4.00  
 印刷费 3.00  
 邮电费 5.00  
 差旅费 8.00  
 工会经费 6.47  
 福利费 22.64  
 公务用车运行维护费 3.50  
 其他交通费用 81.09  
 其他商品和服务支出 14.94  
对个人和家庭的补助 47.45  
 离休费 23.02  
 退休费 20.06  
 生活补助 3.29  
 奖励金 1.08  
资本性支出 3.00  
 办公设备购置 3.00  
  
    预算公开表4
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
    单位:万元
政府经济科目名称 预算数 备注
合计 1125.93  
机关工资福利支出 926.84  
 工资奖金津补贴 699.98  
 社会保障缴费 148.77  
 住房公积金 77.62  
 其他工资福利支出 0.47  
机关商品和服务支出 148.64  
 办公经费 130.20  
 公务用车运行维护费 3.50  
 其他商品和服务支出 14.94  
机关资本性支出(一) 3.00  
 设备购置 3.00  
对个人和家庭的补助 47.45  
 社会福利和救助 4.37  
 离退休费 43.08  
  
  预算公开表5
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费 3.50
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费 3.50
合计 3.50
  
    预算公开表6-1
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
  
        预算公开表6-2
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
  
        预算公开表7
2021年国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目 2021年国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
  
      预算公开表8
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 1,913.15 一般公共服务支出 1,624.01
二、纳入预算管理的政府性基   外交支出  
三、国有资本经营预算资金   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支  
    社会保障和就业支出 153.93
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 45.28
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支  
    住房保障支出 89.93
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支  
       
本年收入合计 1,913.15 本年支出合计 1,913.15
  
            预算公开表9
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 1,913.15 1,913.15      
201 一般公共服务支出 1,624.01 1,624.01      
 32  组织事务 1,624.01 1,624.01      
  01   行政运行 876.11 876.11      
  04   公务员事务 161.00 161.00      
  99   其他组织事务支出 586.90 586.90      
208 社会保障和就业支出 153.93 153.93      
 05  行政事业单位养老支出 148.11 148.11      
  01   行政单位离退休 44.62 44.62      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.49 103.49      
 11  残疾人事业 5.82 5.82      
  99   其他残疾人事业支出 5.82 5.82      
210 卫生健康支出 45.28 45.28      
 11  行政事业单位医疗 45.28 45.28      
  01   行政单位医疗 45.28 45.28      
221 住房保障支出 89.93 89.93      
 02  住房改革支出 89.93 89.93      
  01   住房公积金 77.62 77.62      
  02   提租补贴 12.31 12.31      
  
        预算公开表10
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,913.15 1,125.93 787.22
201 一般公共服务支出 1,624.01    
 32  组织事务 1,624.01    
  01   行政运行 876.11 842.61 33.50
  04   公务员事务 161.00   161.00
  99   其他组织事务支出 586.90   586.90
208 社会保障和就业支出 153.93    
 05  行政事业单位养老支出 148.11    
  01   行政单位离退休 44.62 44.62  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.49 103.49  
 11  残疾人事业 5.82    
  99   其他残疾人事业支出 5.82   5.82
210 卫生健康支出 45.28    
 11  行政事业单位医疗 45.28    
  01   行政单位医疗 45.28 45.28  
221 住房保障支出 89.93    
 02  住房改革支出 89.93    
  01   住房公积金 77.62 77.62  
  02   提租补贴 12.31 12.31  
  
  预算公开表11
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
合计 151.48
中共大同市委组织部 151.48
  
                预算公开表12
2021年政府采购预算明细表
                单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
    合计 80.35          
  行政科   80.35          
 006  中共大同市委组织部[部门]   80.35          
  006001   中共大同市委组织部   80.35          
       基本支出 6.35          
    006001     中共大同市委组织     在职人员一般公用经 3.00 31002 办公设备购置 A0699-其他家具用    
    006001     中共大同市委组织     在职人员一般公用经 3.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     车辆运行维护费 0.35 30231 公务用车运行维护费 C15040201-机动车保险服务    
       项目支出 74.00          
    006001     中共大同市委组织     X"农村后备干部定向培养"工程培训费 4.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     X公务员考录经费 2.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     x换届工作经费 20.00 31002 办公设备购置 A0202-办公设备    
    006001     中共大同市委组织     x换届工作经费 6.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     J考试录用经费 2.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     J党建研究经费 2.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     J年度考核经费 8.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     J网络信息宣传经费 7.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     J公务员考核及印刷费 10.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     J干部培训经费 1.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
    006001     中共大同市委组织     J专项事务工作经费 3.00 31002 办公设备购置 A0202-办公设备    
    006001     中共大同市委组织     J专项事务工作经费 5.00 30201 办公费 A09-办公消耗用品及类似物品    
    006001     中共大同市委组织     J专项事务工作经费 2.00 31002 办公设备购置 A0699-其他家具用    
    006001     中共大同市委组织     J专项事务工作经费 2.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务    
  
                                                                                                                 预算公开表13
2021年项目支出绩效目标表
                                                                                                                   单位:万元
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
006           7872200 7872200 7872200  
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J公务员考核及印刷费 用于全市公务员考核业务活动以及工资待遇执行的经常性开支,目的是为了保障全市公务员日常管理及福利待遇等工作的顺利开展。 160000 160000 160000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J离退休党支部活动经费 开展老干部活动,进一步丰富老干部生活 5000 5000 5000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 X公务员考录经费 按照省委组织部统一部署要求,做好全市公务员(含遴选)及选调生的考录工作,完成全省考录工作安排。 550000 550000 550000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 X"农村后备干部定向培养"工程培训费 完成年度招生计划,培养的学员结业率达到97%。 1600000 1600000 1600000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J干部培训经费 通过组织实施相关培训,推动党的十九届五中全会精神落实落地,引导和帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神,为大同更好更快发展贡献力量。 3000000 3000000 3000000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J驻村帮扶工作经费 驻村工作人员提供后勤保障,脱贫攻坚战圆满收官 140000 140000 140000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J专项事务工作经费 保障组织工作顺利展开,保障单位行使管理职能的发挥。 335000 335000 335000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 x换届工作经费 保障全市市、县、乡领导班子换届工作顺利完成 500000 500000 500000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J残疾人就业保障金 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 58200 58200 58200 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J考试录用经费 按照省委组织部统一部署要求,做好全市公务员(含遴选)及选调生的考录工作,完成全省考录工作安排。 900000 900000 900000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J党建研究经费 用于开展党建课题调研和理论研讨活动等方面的经常性开支,目的是推动全市党建工作创新发展。 100000 100000 100000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J年度考核经费 用于全市目标责任考核业务活动的经常性开支,目的是为了保障全市目标考核工作的顺利开展,保障单位行使管理职能的发挥。 220000 220000 220000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J网络信息宣传经费 按照中组部、省委组织部相关做法,完善我市实施办法,引导完成全市组织部门网络信息宣传,确保在省委组织部相关工作通报中保持前三名,为全市考核加分。 100000 100000 100000 行政科
  中共大同市委组织部[部门] 006001 中共大同市委组织部 J全市综合考核信息管理系统运维费 考核信息系统正常运转,完成好 省考任务报送和市考核工作的上传下达。 204000 204000 204000 行政科
 

第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况  

中共大同市委组织部2021年收支预算1913.15万元,总体比上年减少3.3万元,基本与上年持平。支出包括:一般公共服务支出 1624.01万元、社会保障和就业支出153.93万元、卫生健康支出 45.28万元、住房保障支出 89.93万元。

 

(二)一般公共预算支出情况

中共大同市委组织部2021年一般公共预算支出预算1913.15万元,总体比2020年减少3.3万元,降幅0.17%。其中一般公共服务支出1624.01万元,社会保障和就业支出153.93万元,卫生健康支出45.28万元,住房保障支出89.93万元,基本与上年持平。

12021年基本支出1125.93万元,比2020年减少11.94万元,降幅1.05%;基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员的调离。其中:人员经费974.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费151.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22021年项目支出787.22万元,比2020年增8.64万元,增幅1.11%,主要包括残疾人就业保障金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、办公设备购置及软件购置费等。2021年项目支出规模在减少2020年党群服务中心智慧平台建设费及开办费、四中全会轮训经费的基础上增加了“农村后备干部定向培养工程”培训费、全市综合考核信息系统运维费、公务员考录及遴选经费。

(三)政府性基金预算情况

中共大同市委组织部2021年没有政府性基金预算。 

二、“三公”经费增减情况说明

中共大同市委组织部2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元,与2020年相同。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0 万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费 3.5万元。 

三、机关运行经费情况

中共大同市委组织部2021年部机关机关运行经费预算数为151.48万元,比2020年预算增加1.84万元,增幅1.23%同口径相比,与2020年预算基本持平。 

四、政府采购情况说明

中共大同市委组织部政府采购预算总额80.35万元。其中:政府采购货物预算33.35万元,政府采购服务预算47万元。

五、 绩效评价情况说明

(一)绩效管理情况  

2021年中共大同市委组织部实施绩效目标管理的项目共有 14个,涉及一般公共预算资金787.22万元,包括:干部培训经费、年度考核经费、党建研究经费、考试录用经费、考核信息系统运维费、网络信息宣传经费、专项事务工作经费、驻村帮扶人员工作经费、公务员考核印刷费、“农村后备干部定向培养工程”培训费残疾人保障金、换届工作经费、离退休党支部活动费等。

(二)绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有干部培训经费、“农村后备干部定向培养工程”培训费。

1)干部培训经费

年度预算安排:一般公共预算财政拨款 300万元。

项目概况:按照《干部教育培训工作条例》、《2018-2022年全省干部教育培训规划》、《中共中央组织部关于深入开展党的十九届五中全会精神教育培训的通知》要求,组织实施“干部专业化能力提升计划”,经费主要用于党的十九届五中全会精神教育培训、各专题培训开支等。该项目由干部教育科牵头实施。

年度目标:学习贯彻党的十九届五中全会精神是当前和今后一个时期全党全国的重要政治任务。培养高素质专业化干部队伍是做好大同经济发展转型及部门事业发展的关键,干部教育培训工作是培养造就高素质专业化干部队伍的重要途径。

(2)“农村后备干部定向培养工程”培训费

年度预算安排:一般公共预算财政拨款 160万元。

项目概况:实施“大同市农村后备干部定向培养工程”。与山西大同大学联合举办农村后备干部(经营管理专业)培训班,择优选拔优秀农村青年进行脱产集中培训,为2021年农村“两委”换届储备35岁以下年轻干部。

年度目标:破解农村干部队伍“年龄老化、学历偏低”问题,为农村培养年轻后备力量,确保村级组织后继有人。

六、国有资产占有使用情况

(一) 车辆情况

公务用车制度改革后,部机关核定保留公务用车一辆。

(二)房屋情况

市委组织部机关其他用房面积80平米,价值7.9万元。

(三)其他国有资产占有情况

单位价值50万元以上通用设备2套,价值231.27万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

 

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

中共大同市委组织部目前暂无政府购买服务项目,顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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