| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-01 16:40 | |
| 标题： | 大同市档案馆2021年度部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市档案馆2021年度部门预算公开
大同市档案馆2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出分经济科目支出情况表
四、一般公共预算基本支出分政府经济科目支出情况表
五、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
六-1、政府性基金预算收入表
六-2、政府性基金预算支出情况表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总体情况表
九、部门收入总体情况表
十、部门支出总体情况表
十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、政府采购预算明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收入情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费情况
五、政府采购情况
六、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻执行档案工作法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。
2、负责接收、征集、整理本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。
3、集中统一管理市档案馆保管范围的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
4、按有关规定采用先进技术整理、保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。
5、采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
6、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
7、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
8、承办市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
大同市档案馆预算单位主要为本级预算单位。大同市档案馆内设办公室、党群办公室、人力资源科、收集征集科、档案保管科、利用服务科（现行文件查阅中心）、编研开发科、宣传教育科、电子信息科、安全保卫科10个科室。
第二部分 2021年度部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出分经济科目支出情况表
四、一般公共预算基本支出分政府经济科目支出情况表
五、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
六-1、政府性基金预算收入表
六-2、政府性基金预算支出情况表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总体情况表
九、部门收入总体情况表
十、部门支出总体情况表
十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、政府采购预算明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
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预算公开表1 |
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2021年财政拨款收支总体情况表 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
||||||||
|
一、一般公共预算 |
642.35 |
一般公共服务支出 |
537.05 |
537.05 |
|
|||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
200.00 |
外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算资金 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
58.85 |
58.85 |
|
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|
|
社会保险基金支出 |
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|
卫生健康支出 |
15.56 |
15.56 |
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|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
200.00 |
|
200.00 |
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
30.89 |
30.89 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
842.35 |
本年支出合计 |
842.35 |
642.35 |
200.00 |
|||||
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预算公开表2 |
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|
2021年一般公共预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
合计 |
642.35 |
392.22 |
250.13 |
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.05 |
286.92 |
250.13 |
|
|||||
|
26 |
档案事务 |
537.05 |
286.92 |
250.13 |
|
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|
04 |
档案馆 |
537.05 |
286.92 |
250.13 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.85 |
58.85 |
|
|
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
58.85 |
58.85 |
|
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|||||
|
01 |
行政单位离退休 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.56 |
35.56 |
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.89 |
30.89 |
|
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
30.89 |
30.89 |
|
|
|||||
|
01 |
住房公积金 |
26.67 |
26.67 |
|
|
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|
02 |
提租补贴 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|||||
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|
预算公开表3 |
|
2021年一般公共预算基本支出分经济科目支出情况表 |
||
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|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
392.22 |
|
|
工资福利支出 |
318.30 |
|
|
基本工资 |
131.51 |
|
|
津贴补贴 |
97.28 |
|
|
奖金 |
11.00 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.56 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
15.56 |
|
|
住房公积金 |
26.67 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.72 |
|
|
商品和服务支出 |
50.64 |
|
|
办公费 |
3.54 |
|
|
差旅费 |
1.00 |
|
|
劳务费 |
2.76 |
|
|
工会经费 |
2.22 |
|
|
福利费 |
7.78 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
26.15 |
|
|
其他商品和服务支出 |
3.69 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
23.28 |
|
|
退休费 |
22.00 |
|
|
生活补助 |
1.04 |
|
|
奖励金 |
0.24 |
|
|
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|
预算公开表4 |
|
2021年一般公共预算基本支出分政府经济科目支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
392.22 |
|
|
机关工资福利支出 |
318.30 |
|
|
工资奖金津补贴 |
239.79 |
|
|
社会保障缴费 |
51.12 |
|
|
住房公积金 |
26.67 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.72 |
|
|
机关商品和服务支出 |
50.64 |
|
|
办公经费 |
40.69 |
|
|
委托业务费 |
2.76 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
其他商品和服务支出 |
3.69 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
23.28 |
|
|
社会福利和救助 |
1.28 |
|
|
离退休费 |
22.00 |
|
|
|
预算公开表5 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
合计 |
3.50 |
|
|
|
预算公开表6-1 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
200.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
|
08 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
200.00 |
|
200.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
08 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年部门收支总体情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
642.35 |
一般公共服务支出 |
537.05 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
200.00 |
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
58.85 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
15.56 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
200.00 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.89 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
842.35 |
本年支出合计 |
842.35 |
预算公开表9
|
2021年部门收入总体情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
842.35 |
642.35 |
200.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.05 |
537.05 |
|
|
|
|
26 |
档案事务 |
537.05 |
537.05 |
|
|
|
|
04 |
档案馆 |
537.05 |
537.05 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.85 |
58.85 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
58.85 |
58.85 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.56 |
35.56 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.89 |
30.89 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
30.89 |
30.89 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
预算公开表10
|
2021年部门支出总体情况表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
842.35 |
392.22 |
450.13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.05 |
|
|
|
26 |
档案事务 |
537.05 |
|
|
|
04 |
档案馆 |
537.05 |
286.92 |
250.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.85 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
58.85 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
23.29 |
23.29 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.56 |
35.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.56 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.56 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
15.56 |
15.56 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.89 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
30.89 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
26.67 |
26.67 |
|
|
02 |
提租补贴 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
50.64 |
|
大同市档案馆 |
50.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表12 |
|
2021年政府采购预算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
361.60 |
|
|
|
6035 |
|
|
|
行政科 |
|
361.60 |
|
|
|
6035 |
|
|
062 |
大同市档案馆[部门] |
|
361.60 |
|
|
|
6035 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
|
361.60 |
|
|
|
6035 |
|
|
|
|
基本支出 |
1.60 |
|
|
|
1 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
在职人员一般公用经费 |
1.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
车辆运行维护费 |
0.60 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
1 |
|
|
|
|
项目支出 |
360.00 |
|
|
|
6034 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
X新建大同市国家综合档案馆展厅项目 |
140.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
B07-装修工程 |
|
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
X新建大同市国家综合档案馆展厅项目 |
10.00 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
X新建大同市国家综合档案馆展厅项目 |
50.00 |
30227 |
委托业务费 |
C0899-其他商务服务 |
1 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
A0605-柜类 |
3 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
3.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
1000 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
|
1 |
打孔机 |
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
4 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
1.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0501-计算机设备维修和保养服务 |
4 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
1.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0502-办公设备维修和保养服务 |
4 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
|
15 |
电话机 |
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
2.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
3000 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案开发利用经费 |
15.00 |
30227 |
委托业务费 |
C0205-测试评估认证服务 |
1 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案开发利用经费 |
12.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
C0302-互联网信息服务 |
1 |
项 |
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案开发利用经费 |
12.00 |
30227 |
委托业务费 |
C0204-信息化工程监理服务 |
|
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案开发利用经费 |
4.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
1000 |
|
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案开发利用经费 |
107.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
档案数字化加工服务 |
|
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆目标管理业务费 |
2.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
1000 |
|
预算公开表13
|
2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
|
|
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|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
062 |
|
|
|
|
|
4501300 |
4501300 |
2501300 |
|
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆建设经费 |
坚持围绕中心、服务大局，真抓实干、开拓创新，扎实履行档案保管利用职能，持续推进基础业务建设、服务能力建设，不断提高档案工作的制度化、规范化、科学化水平，在服务市委、市政府决策、服务全市经济社会发展、服务群众生产生活等方面，作出应有的贡献，取得一定的成绩。以服务民生为主线，不断完善档案资源体系与利用体系、安全体系建设，提升档案查阅利用价值，提升档案基础业务工作，重视档案利用价值。确保档案馆的基本运行，确保档案馆顺利完成工作职能。 |
300000 |
300000 |
300000 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
J乡镇挂职干部补贴及交通费 |
该项目主要是市、县两级组织部门分级负责，从机关干部、事业单位工作人员中择优选派，市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排，市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇。目的为推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 |
8400 |
8400 |
8400 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
J档案开发利用经费 |
通过该项目的实施，将逐步完成馆藏档案数字化，对纸质档案进行保护，对数字档案实现安全管理，促进档案信息安全，提高服务水平和能力，为实现资源共享提供物质保障，加大档案编研开发利用效果，实现为党管党、为国守史、为民服务的历史使命。 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
J档案系列初中级专业职务评审费 |
保障档案系列初中级职称评审工作的顺利开展，充分发挥职称评审的职能，确保评审工作公平公正。 |
35000 |
35000 |
35000 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
S档案数字化项目 |
通过该项目的实施，将逐步完成馆藏档案数字化，对纸质档案进行保护，对数字档案实现安全管理，促进档案信息安全，提高服务水平和能力，为实现资源共享提供物质保障，加大档案编研开发利用效果，实现为党管党、为国守史、为民服务的历史使命。 |
417900 |
417900 |
417900 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
J驻村帮扶工作人员经费 |
2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
105000 |
105000 |
105000 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
J档案馆目标管理业务费 |
以服务民生为主线，不断完善档案资源体系与利用体系、安全体系建设，提升档案查阅利用价值，提升档案基础业务工作，重视档案利用价值。确保档案馆的基本运行，确保档案馆顺利完成工作职能。 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
X新建大同市国家综合档案馆展厅项目 |
实现国家综合档案馆 “五位一体”基本要求，打造全市有特色的爱国主义教育基地。建设总面积1080平米，包括城市记忆主题展厅，包括大同历史和城市记忆；档案精品专题展厅，主要包括大同市档案馆馆藏精品展和大同党史专题展，建设一个与新馆相匹配的现代化多媒体整合的展厅，打造新时代大同特色文化品牌，发展文化产业的进一步提升。 |
2000000 |
2000000 |
0 |
行政科 |
|
|
大同市档案馆[部门] |
062001 |
大同市档案馆 |
J残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
35000 |
35000 |
35000 |
行政科 |
|
预算公开表14 |
|||||||
|
（2021 年） |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
大同市档案馆[部门] |
||||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
208.34 |
208.34 |
0.00 |
||
|
档案馆建设专项经费 |
部门配套的经费，保障档案馆日常工作的开展，提供更好的利用服务，让档案切实为民生所用，使老百姓通过查阅利用档案，有效地解决生产、生活、养老等方面的许多实际问题。大力推进档案文化建设，讲好大同故事，充分发挥档案资政育人、服务社会的重要职能，打造大同特色档案文化新阵地，让厚重的档案文化活起来。 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
档案馆目标管理业务费 |
部门配套的经费，保障档案馆日常工作的开展，提供更好的利用服务，让档案切实为民生所用，使老百姓通过查阅利用档案，有效地解决生产、生活、养老等方面的许多实际问题。 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
档案开发利用经费 |
采取多种形式，例如档案数字化加工、编研、宣传、交流学习等方式开发档案资源，充分发挥“存史、资政、育人”作用，在服务中心、服务社会、服务民生方面发挥了重要贡献。为顺应资源共享及公开的社会需求，提高纸质档案的利用率和加强对纸质档案的保护，对我馆馆藏档案进行数字化加工，并将数字化加工成果挂接于档案业务综合管理平台，达到档案利用方便快捷便民的目的。 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|||
|
驻村帮扶工作人员经费 |
驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|||
|
档案系列初中级专业职务评审费 |
我市档案系列初中级级专业技术职务任职资格评审工作，在市人力资源和社会保障厅的管理和指导下，由大同市档案系列初中级专业技术职务评委会具体组织实施。为贯彻落实山西省人力资源和社会保障厅关于做好专业技术职称评审工作的相关文件精神要求,进一步深化职称制度改革,创新人才评价机制，始终本着“公平、公开、公正”的原则，严把材料关、业务关，精心组织、规范程序，强化纪律，以严谨负责的态度进行认真评审。 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|||
|
残疾人就业保障金 |
缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|||
|
乡镇挂职干部补贴及交通费 |
贯彻落实省委和市委加强“三基建设”有关要求，进一步推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
档案作为人类社会实践的历史记录，是文化传承与发展的重要载体。档案的凭证性决定了档案是广大人民群众最根本利益的有效保证，市档案馆紧紧围绕全市工作大局，以服务民生为主线，不断完善档案资源体系与利用体系建设，提升档案查阅利用价值，提升档案基础业务工作，重视档案利用价值。 |
||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
质量达标情况 |
100% |
|||
|
完成实绩情况 |
100% |
||||||
|
重点工作完成情况 |
=100% |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
及时完成 |
|||||
|
成本指标 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
=100% |
||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
=100% |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
=90% |
||||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||||
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入预算情况
大同市档案馆2021年收入预算842.35万元，比2020年增加240.21万元，增加28.52%，主要是项目预算增加。
二、一般公共预算支出情况
大同市档案馆 2021 年一般公共预算支出预算642.35万元，比2020年增加40.21 万元。主要是项目预算增加。
1、2021年基本支出392.22万元，比2020年减少2.08万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是在职人员退休。其中：人员经费341.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等；公用经费50.64万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2021年项目支出一般公共预算支出250.13万元，比2020年增加42.29万元，增加16.91%。项目支出主要包括档案馆基本运行、档案开发利用保护、宣传等费用、驻村帮扶工作人员经费等，增加原因主要是项目经费金额调整。
3、“三公”经费情况
2021年三公经费预算3.5万元，与2020年相比没有变化，主要为公务用车运行维护费3.5万元，其中无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费，与上年相同都为零，公车保有量为1辆。
三、政府性基金预算情况
大同市档案馆2021年政府性基金预算为200万元，2020年政府性基金为0，增加原因为新增项目。
四、机关运行经费情况
大同市档案馆2021年机关运行经费为50.64万元，比2020年增加0.36万元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、劳务、工会福利、公务用车运行维护费等。
五、政府采购情况
大同市档案馆2021年政府采购预算总额361.6万元,其中:政府采购货物预算 7万元，政府采购服务预算 354.6万元。
六、其他说明
1、政府购买服务指导性目录
大同市档案馆目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。
2、国有资产占有使用情况
大同市档案馆预算编制汽车1辆；办公楼建筑面积约2000平方米。
3、绩效管理情况
2021年大同市档案馆实施绩效目标管理的项目：档案馆建设经费、档案馆目标管理费、档案开发利用经费等。
绩效目标情况：按照2021年预算编制要求，我馆继续加大力度推进预算绩效管理，根据工作实际将项目纳入绩效目标管理，继续对相应的绩效目标进行细化，设立年度主要任务和年度总目标，对数量、时效、满意度、社会效益等进行评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
