索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 14:34 | |
标题: | 大同市社会科学界联合会2021年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市社会科学界联合会2021年度部门预算
大同市社会科学界联合会2021年度部门预算
目 录
第一部分 概 况.............................................................................. 1
一、本部门职责......................................................................... 1
二、机构设置情况.................................................................... 2
第二部分 2021年度部门预算报表(见附表)........................ 2
第三部分 2021年度部门预算情况说明..................................... 2
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因..................... 2
二、“三公”经费情况............................................................ 4
三、机关运行经费情况............................................................ 4
四、政府采购情况.................................................................... 4
五、绩效管理情况.................................................................... 5
六、国有资产占有使用情况.................................................... 6
七、其他说明............................................................................. 7
第四部分 名词解释........................................................................ 7
第一部分 概 况
一、本部门职责
市社科联是市委领导下的社会科学类学术性群众团体,是全市社会科学类学会组织的业务主管部门,是联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:
1、贯彻中央、省、市委关于社会科学的各项方针、政策,指导和协调所属学会、协会、研究会的工作。
2、围绕党的中心工作,有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作,为市委、市政府的重大决策提供咨询服务,为我市文明建设服务。
3、组织与推动社会科学知识普及工作,组织各种学术交流活动,举办各种学习班,不断提高人民的科学文化道德素质,增强抵制各种腐朽思想的能力。
4、组织与推动理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学之间的联系与协作,加快学术成果的转化,搞好学术方面的情报收集工作,促进国内外的学术交流活动。
5、组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动,评选优秀学会与先进社科工作者。
6、培训社科理论人才与学会骨干,编辑社科学术理论刊物。
7、承办市委、市政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
大同市社会科学界联合会是财政拨款参公事业单位,内设办公室、科研科普部、学会部三个科室。
从部门预算单位构成看,大同市社会科学界联合会无下属单位,大同市社会科学界联合会2021年部门预算仅包括本单位预算。
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 129.52 | 一般公共服务支出 | 105.45 | 105.45 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 12.55 | 12.55 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 129.52 | 本年支出合计 | 129.52 | 129.52 |
预算公开表2 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 129.52 | 93.63 | 35.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 105.45 | 69.56 | 35.89 |
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 105.45 | 69.56 | 35.89 |
01 | 行政运行 | 70.15 | 69.56 | 0.59 |
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35.30 | 35.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.55 | 12.55 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | 12.55 | |
01 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | 8.81 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | |
01 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | |
221 | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | |
02 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | |
01 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | |
02 | 提租补贴 | 1.05 | 1.05 |
预算公开表3 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 93.63 | |
工资福利支出 | 78.71 | |
基本工资 | 32.91 | |
津贴补贴 | 23.62 | |
奖金 | 2.75 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.81 | |
职工基本医疗保险缴费 | 3.86 | |
住房公积金 | 6.61 | |
其他工资福利支出 | 0.15 | |
商品和服务支出 | 11.39 | |
办公费 | 1.75 | |
手续费 | 0.05 | |
邮电费 | 0.10 | |
差旅费 | 0.20 | |
工会经费 | 0.55 | |
福利费 | 1.93 | |
其他交通费用 | 6.60 | |
其他商品和服务支出 | 0.21 | |
对个人和家庭的补助 | 3.53 | |
退休费 | 3.53 |
预算公开表4 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 93.63 | |
机关工资福利支出 | 78.71 | |
工资奖金津补贴 | 59.28 | |
社会保障缴费 | 12.67 | |
住房公积金 | 6.61 | |
其他工资福利支出 | 0.15 | |
机关商品和服务支出 | 11.39 | |
办公经费 | 11.18 | |
其他商品和服务支出 | 0.21 | |
对个人和家庭的补助 | 3.53 | |
离退休费 | 3.53 |
预算公开表5 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
合计 |
预算公开表6-1 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表6-2 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表7 | ||||
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表8 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 129.52 | 一般公共服务支出 | 105.45 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 12.55 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 3.86 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 7.66 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 129.52 | 本年支出合计 | 129.52 |
预算公开表9 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 129.52 | 129.52 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 105.45 | 105.45 | |||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 105.45 | 105.45 | |||
01 | 行政运行 | 70.15 | 70.15 | |||
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35.30 | 35.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.55 | 12.55 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | 12.55 | |||
01 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | 8.81 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | |||
01 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | |||
02 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | |||
01 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | |||
02 | 提租补贴 | 1.05 | 1.05 |
预算公开表10 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 129.52 | 93.63 | 35.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 105.45 | ||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 105.45 | ||
01 | 行政运行 | 70.15 | 69.56 | 0.59 |
99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35.30 | 35.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.55 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | ||
01 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | 8.81 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | ||
01 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | |
221 | 住房保障支出 | 7.66 | ||
02 | 住房改革支出 | 7.66 | ||
01 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | |
02 | 提租补贴 | 1.05 | 1.05 |
预算公开表11 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 11.39 |
大同市社会科学界联合会 | 11.39 |
预算公开表12 | ||||||||
2021年政府采购预算明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 22.30 | |||||||
行政科 | 22.30 | |||||||
043 | 大同市社会科学联合会[部门] | 22.30 | ||||||
043001 | 大同市社会科学界联合会 | 22.30 | ||||||
项目支出 | 22.30 | |||||||
043001 | 大同市社会科学界联合会 | J专项事务工作经费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | A0602-台、桌类 | ||
043001 | 大同市社会科学界联合会 | J专项事务工作经费 | 1.05 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
043001 | 大同市社会科学界联合会 | J专项事务工作经费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | ||
043001 | 大同市社会科学界联合会 | J专项事务工作经费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
043001 | 大同市社会科学界联合会 | J调查研究经费 | 5.50 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
043001 | 大同市社会科学界联合会 | J调查研究经费 | 4.50 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
043001 | 大同市社会科学界联合会 | J哲学社会科学普及工作 | 10.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 |
2021年项目支出绩效目标表 | |||||||||
预算公开表13 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
043 | 大同市社会科学联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | 358900 | 358900 | 358900 | 行政科 | ||
大同市社会科学联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | J哲学社会科学普及工作专项经费 | 调查研究普及社科基地、到兄弟市社科联学习考察 | 100000 | 100000 | 100000 | 行政科 | |
大同市社会科学联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | J残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 5900 | 5900 | 5900 | 行政科 | |
大同市社会科学联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | J调查研究经费 | 扩大科普基地的建设,普及科普知识,进一步提高社科联的知名度 | 200000 | 200000 | 200000 | 行政科 | |
大同市社会科学联合会[部门] | 043001 | 大同市社会科学界联合会 | J专项事务工作经费 | 围绕党的中心工作,有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作,为市委、市政府的重大决策提供咨询服务 | 53000 | 53000 | 53000 | 行政科 |
2021年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
预算公开表14 | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市社会科学界联合会 | |||||||
任务名称 | 主要任务 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 129.52 | 129.52 | |||||
大同市社会科学界联合会(部门) | 本部门预算 | 129.52 | 129.52 | |||||
年度总体目标 |
认真做好学会管理工作。切实做好社科类社会组织的年检、评估、调研以及新申办社科类社会组织的指导审查等日常工作;做好社科类学会组织的党建工作,以政治建设为统领,以充分发挥党支部的政治引领作用为重点,将党建与群建有机融合;加强社科工作者队伍建设,组织开展全市社科系统干部培训工作,努力提高社科工作者的业务理论水平,增强学会和社科联的工作活力和凝聚力。 组织开展好学术研究与成果的评奖工作。紧密围绕市委市政府的中心工作和我市经济社会发展实际以及人民群众对哲学社会科学知识的需要,聚焦理研和科普课题研究,充分发挥思想库和智囊团作用,积极为市委市政府科学决策建言献策。 加大哲学社会科学普及工作力度。积极组织社科普及基地、学会(协会、研究会)和社科工作者深入基层、深入群众广泛开展社科知识宣传、宣讲活动,以丰富的内容、新颖或喜闻乐见的方式,使社科知识普及深入人心;搞好哲学社会科学普及周活动;加强社科普及专家队伍建设,持续开展区域性大型社科普及主题活动,加强基层社科工作研讨和交流;抓好社科普及基地的建设,更好发挥基地科普的资源优势,实现从外延扩张型向内涵提升型转变,着力发挥科普示范基地的引领带头作用,推进科普活动常态化、科学化。 |
|||||||
一级指标 | 二级指标 | 推荐指标 | 指标值 | 指标参考权重 | ||||
年度绩效指标 | 投入 | 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 合理 | 5 | |||
工作目标明确性 | 明确 | 5 | ||||||
预算配置 | 重点支出安排率 | ≥98% | 7 | |||||
过程 | 预算执行 | 支付进度 | 及时 | 5 | ||||
结转结余率 | 0 | 4 | ||||||
政府采购执行率 | =100% | 5 | ||||||
预算完成率 | =100% | 5 | ||||||
预算管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 5 | |||||
基础信息完善性 | 完善 | 5 | ||||||
预决算信息公开性 | 公开 | 5 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 5 | ||||||
资产管理 | 资产管理安全性 | 安全 | 5 | |||||
固定资产利用率 | ≥95% | 6 | ||||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 5 | ||||||
产出 | 职责履行 | 质量达标情况 | 达标 | 8 | ||||
重点工作完成情况 | 按计划完成 | 7 | ||||||
完成实绩情况 | 100% | 7 | ||||||
效果 | 履职效益 | 社会及公众目标满意度 | 满意 | 6 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
(一)部门预算收支情况
大同市社会科学界联合会2021年部门收支预算129.52万元,比2020年部门收支预算增加2.85万元,增加2.25%,主要原因是人员调资,人员经费增加,故大同市社会科学界联合会2021年部门预算收支增加。
(二)一般公共预算支出情况
大同市社会科学界联合会2021年部门一般公共预算支出129.52万元,比2020年一般公共预算支出增加2.85万元,增加2.25%,主要原因是人员调资,人员经费增加,故大同市社会科学界联合会2021年部门一般公共预算支出增加。
1、2021年基本支出93.63万元,比2020年增加2.85万元,增加3.14%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2021年在职人员调资等。其中:人员经费82.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费11.39万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2021年项目支出35.89万元,和2020年相同,项目支出主要用于培训社科理论人才与学会骨干,社科普及和成果研究,组织开展社会科学优秀成果的评比和奖励活动等。
(三)政府性基金预算情况
大同市社会科学界联合会2021年部门预算没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,和2020年预算相同,均为零,所以“2021年政府性基金预算收入表”(预算公开表6-1)、“2021年政府性基金预算支出预算表”(预算公开表6-2)为空表。
(四)国有资本经营预算情况
大同市社会科学界联合会2021年部门预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,和2020年预算相同,均为零,所以“2021年国有资本经营预算支出表”(预算公开表7)为空表。
二、“三公”经费情况
大同市社会科学界联合会2021年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算和2020年相同,都未安排预算,均为零,所以2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开表5)为空表。
三、机关运行经费情况
大同市社会科学界联合会2021年机关运行经费财政拨款预算11.39万元,比2020年预算增加0.37万元,增加3.36%,增加主要原因是人员调资,使得公用经费中的福利费和工会经费增加等。
四、政府采购情况
2021年大同市社会科学界联合会政府采购预算总额22.3万元,比2020年增加16.1万元,增加主要原因是因开展工作实际需要,2021年印刷费采购增加等,其中政府采购货物预算7.8万元,政府采购服务预算14.5万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年大同市社会科学界联合会实施绩效目标管理的项目4个,包括:专项事务工作经费、调查研究经费、残疾人就业保障金、哲学社会科学普及工作专项经费,涉及一般公共预算当年拨款35.89万元。
2、绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有调查研究经费、哲学社会科学普及工作专项经费。
(1)调查研究经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款20万元。
项目概况:开展哲学社会科学普及工作调查研究、哲学社会科学普及基地调查研究、哲学社会科学理论研究工作调查研究,为市委、市政府的决策提供咨询服务,为推动我市经济社会发展服务。
年度目标:开展学术交流活动,举办培训班,普及哲学社会科学知识,搞好理论研究方面的收集整理工作,加快年度内的学术成果转化。
(2)哲学社会科学普及工作专项经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款10万元。
项目概况:编写、制作、印刷哲学社会科学普及读物和宣传产品;哲学社会科学普及周、宣讲、研讨会及购买社会组织与个人开展哲学社会科学普及活动服务等活动;哲学社会科学普及基地建设;培训哲学社会科学普及队伍。
年度目标:普及哲学社会科学知识,为我市转型蹚新路做出贡献。
按照2021年预算编制要求,一方面,我们根据年度工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标进行了科学细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,继续加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,大同市社会科学界联合会没有公务车辆。
2、房屋情况
大同市社会科学界联合会单位办公用房面积92.13平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
七、其他说明
大同市社会科学界联合会目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。