大同市社会科学界联合会2021年度部门预算

 

目  录

 

第一部分 概 况.............................................................................. 1

一、本部门职责......................................................................... 1

二、机构设置情况.................................................................... 2

第二部分 2021年度部门预算报表（见附表）........................ 2

第三部分 2021年度部门预算情况说明..................................... 2

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因..................... 2

二、“三公”经费情况............................................................ 4

三、机关运行经费情况............................................................ 4

四、政府采购情况.................................................................... 4

五、绩效管理情况.................................................................... 5

六、国有资产占有使用情况.................................................... 6

七、其他说明............................................................................. 7

第四部分 名词解释........................................................................ 7

 

 

 

第一部分 概 况

 

一、本部门职责

市社科联是市委领导下的社会科学类学术性群众团体，是全市社会科学类学会组织的业务主管部门，是联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:

1、贯彻中央、省、市委关于社会科学的各项方针、政策，指导和协调所属学会、协会、研究会的工作。

2、围绕党的中心工作，有计划、有领导地开展社会科学调查研究与理论创新工作，为市委、市政府的重大决策提供咨询服务，为我市文明建设服务。

3、组织与推动社会科学知识普及工作，组织各种学术交流活动，举办各种学习班，不断提高人民的科学文化道德素质，增强抵制各种腐朽思想的能力。

4、组织与推动理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学之间的联系与协作，加快学术成果的转化，搞好学术方面的情报收集工作，促进国内外的学术交流活动。

5、组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动，评选优秀学会与先进社科工作者。

6、培训社科理论人才与学会骨干，编辑社科学术理论刊物。

7、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

大同市社会科学界联合会是财政拨款参公事业单位，内设办公室、科研科普部、学会部三个科室。

从部门预算单位构成看，大同市社会科学界联合会无下属单位，大同市社会科学界联合会2021年部门预算仅包括本单位预算。

第二部分 2021年度部门预算报表

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）部门预算收支情况

大同市社会科学界联合会2021年部门收支预算129.52万元，比2020年部门收支预算增加2.85万元，增加2.25%，主要原因是人员调资，人员经费增加，故大同市社会科学界联合会2021年部门预算收支增加。

（二）一般公共预算支出情况

大同市社会科学界联合会2021年部门一般公共预算支出129.52万元，比2020年一般公共预算支出增加2.85万元，增加2.25%，主要原因是人员调资，人员经费增加，故大同市社会科学界联合会2021年部门一般公共预算支出增加。

1、2021年基本支出93.63万元，比2020年增加2.85万元，增加3.14%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2021年在职人员调资等。其中：人员经费82.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费11.39万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2021年项目支出35.89万元，和2020年相同，项目支出主要用于培训社科理论人才与学会骨干，社科普及和成果研究，组织开展社会科学优秀成果的评比和奖励活动等。

（三）政府性基金预算情况

大同市社会科学界联合会2021年部门预算没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，和2020年预算相同，均为零，所以“2021年政府性基金预算收入表”(预算公开表6-1)、“2021年政府性基金预算支出预算表”（预算公开表6-2）为空表。

（四）国有资本经营预算情况

大同市社会科学界联合会2021年部门预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，和2020年预算相同，均为零，所以“2021年国有资本经营预算支出表”(预算公开表7)为空表。

二、“三公”经费情况

大同市社会科学界联合会2021年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算和2020年相同，都未安排预算，均为零，所以2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开表5）为空表。

三、机关运行经费情况

大同市社会科学界联合会2021年机关运行经费财政拨款预算11.39万元，比2020年预算增加0.37万元，增加3.36%，增加主要原因是人员调资，使得公用经费中的福利费和工会经费增加等。

四、政府采购情况

2021年大同市社会科学界联合会政府采购预算总额22.3万元，比2020年增加16.1万元，增加主要原因是因开展工作实际需要，2021年印刷费采购增加等，其中政府采购货物预算7.8万元，政府采购服务预算14.5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年大同市社会科学界联合会实施绩效目标管理的项目4个，包括：专项事务工作经费、调查研究经费、残疾人就业保障金、哲学社会科学普及工作专项经费，涉及一般公共预算当年拨款35.89万元。

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有调查研究经费、哲学社会科学普及工作专项经费。

（1）调查研究经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款20万元。

项目概况：开展哲学社会科学普及工作调查研究、哲学社会科学普及基地调查研究、哲学社会科学理论研究工作调查研究，为市委、市政府的决策提供咨询服务，为推动我市经济社会发展服务。

年度目标：开展学术交流活动，举办培训班，普及哲学社会科学知识，搞好理论研究方面的收集整理工作，加快年度内的学术成果转化。

（2）哲学社会科学普及工作专项经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款10万元。

项目概况：编写、制作、印刷哲学社会科学普及读物和宣传产品；哲学社会科学普及周、宣讲、研讨会及购买社会组织与个人开展哲学社会科学普及活动服务等活动；哲学社会科学普及基地建设；培训哲学社会科学普及队伍。

年度目标：普及哲学社会科学知识，为我市转型蹚新路做出贡献。

按照2021年预算编制要求，一方面，我们根据年度工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标进行了科学细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，继续加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，大同市社会科学界联合会没有公务车辆。

2、房屋情况

大同市社会科学界联合会单位办公用房面积92.13平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

七、其他说明

大同市社会科学界联合会目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。