第一部分概况

一、本部门职责

1、西郊污水处理厂位于大同市开源街西口，主要负责大同市西半部分的生活污水处理，服务区域大约为：北至北环路，东至魏都大道，南至十里河以北，西至云冈沟沿十里河2号橡皮坝以东，服务人口约43万人，处理后的污水达到地表水五类标准排放，并完成COD和氨氮的减排任务，大大减少市区污染物排放量，有效地改善区域内河流水和地下水水质。

2、完成城市管理局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同市西郊污水处理厂预算资金全部以项目资金列支，包括污水处理运行项目资金预算和提标改造工程项目资金预算。

第二部分2021年度部门预算报表

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第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

2021年财政拨款收支预算7673．22万元，2020年收支预算6440．93万元，比2020年收支预算增加1232．29万元，增加19．1％，增加原因主要为污水处理项目资金的增加。

（二）一般公共预算支出情况

大同市西郊污水处理厂2021年一般公共预算支出预算6133．22万元，2020年一般公共预算支出预算2781．64万元，比2020年增加3351．58万元，增加120．49％，增加原因为2020年由政府性基金支出的项目2021年财政安排至一般公共预算科目。

其中：人员经费177．02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出经费3020．98万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助1．54万元，主要包括退休费、奖励金；资本性支出（基本建设）预算2933．77万元，主要包括提标改造工程项目资金。

（三）政府性基金预算支出情况

大同市西郊污水处理厂2021年基金预算支出1540万元，2020年基金预算支出3659．29万元，比2020年减少2119．29万元，减少57．92％，原因为2020年由政府性基金支出的项目2021年财政安排至一般公共预算科目。

其中：人员经费45．68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出经费1494．22万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助0．1万元，包括奖励金。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1．6万元，2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1．6万元，没有增减变动。

五、其他说明

国有资产占有情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定的其他专项用车1部。

2、房屋情况

我单位用房为办公用房和生产用房，实际面积11063．8平米。

3、绩效管理情况

按照部门预算绩效管理要求，我单位部门预算资金都已按照要求设定目标绩效。

第四部分名词解释

（一）基本支出；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参公单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。