| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-01 10:59 | |
| 标题： | 中共大同市委党史研究室大同市地方志研究室2021年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委党史研究室大同市地方志研究室2021年部门预算
中共大同市委党史研究室大同市地方志研究室2021年部门预算
目 录
第一部分 概 况 - 1 -
第二部分 2021年度部门预算报表(见附表） - 2 -
第三部分 2021年度部门预算情况说明 - 14 -
一、2021年部门预算收支情况 - 14 -
二、“三公”经费情况 - 15 -
三、机关运行经费安排情况 - 15 -
四、政府采购安排情况 - 15 -
五、项目绩效管理情况 - 15 -
六、国有资本占用使用情况说明 - 16 -
七、其他说明情况 - 16 -
第四部分 名词解释 - 17 -
第一部分 概 况
一、主要职责
1.研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究大同新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。
2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。
3.推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好大同故事，传承红色基因。
4.研究中共大同历史，总结大同党组织的历史经验和优良传统，挖掘大同革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
5.征集、整理、研究大同党史资料。编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。
6.开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及大同党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。
7.编纂大同市志、市级综合年鉴、各类专志及其他市情书籍。指导市直有关部门编纂大同市志分志，指导各县区志书、综合年鉴和市情资料书籍编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为我市经济社会发展提供文化支撑。
8.征集、保存大同市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。
9.指导全市党史研究和方志编研工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，中共大同市委党史研究室（大同市地方志研究室）无下属单位，年末实有人数部门预算仅包括本单位预算。
第二部分 2021年度部门预算报表(见附表）
预算公开表1
2021年预算收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
639.42 |
一般公共服务支出 |
502.75 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
75.05 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.64 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
40.98 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
639.42 |
本年支出合计 |
639.42 |
预算公开表2
2021年预算收入总表
单位：万元
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
639.42 |
639.42 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.75 |
502.75 |
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
502.75 |
502.75 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
372.67 |
372.67 |
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130.08 |
130.08 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.05 |
75.05 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
75.05 |
75.05 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
27.87 |
27.87 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.98 |
40.98 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
40.98 |
40.98 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
35.38 |
35.38 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
预算公开表3
2021年预算支出总表
单位：万元
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
639.42 |
509.34 |
130.08 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.75 |
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
502.75 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
372.67 |
372.67 |
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130.08 |
|
130.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.05 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
75.05 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
27.87 |
27.87 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.64 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
20.64 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.98 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
40.98 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
35.38 |
35.38 |
|
|
02 |
提租补贴 |
5.60 |
5.60 |
|
预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
639.42 |
一般公共服务支出 |
502.75 |
502.75 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
75.05 |
75.05 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
40.98 |
40.98 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
639.42 |
本年支出合计 |
639.42 |
639.42 |
|
预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
单位：万元
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
639.42 |
512.84 |
130.08 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
502.75 |
372.67 |
130.08 |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
502.75 |
372.67 |
130.08 |
|
50 |
事业运行 |
372.67 |
372.67 |
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130.08 |
|
130.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.05 |
75.05 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
75.05 |
75.05 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
27.87 |
27.87 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.64 |
20.64 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
20.64 |
20.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.98 |
40.98 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
40.98 |
40.98 |
|
|
01 |
住房公积金 |
35.38 |
35.38 |
|
|
02 |
提租补贴 |
5.60 |
5.60 |
|
预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
单位：万元
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
509.34 |
|
|
工资福利支出 |
421.70 |
|
|
基本工资 |
178.43 |
|
|
津贴补贴 |
124.58 |
|
|
奖金 |
14.87 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.18 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
20.64 |
|
|
住房公积金 |
35.38 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.62 |
|
|
商品和服务支出 |
60.12 |
|
|
办公费 |
7.00 |
|
|
手续费 |
0.10 |
|
|
邮电费 |
2.50 |
|
|
维修（护）费 |
0.80 |
|
|
工会经费 |
2.95 |
|
|
福利费 |
10.32 |
|
|
其他交通费用 |
34.14 |
|
|
其他商品和服务支出 |
2.31 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
27.52 |
|
|
离休费 |
12.60 |
|
|
退休费 |
14.26 |
|
|
奖励金 |
0.66 |
|
预算公开表7
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
单位：万元
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
509.34 |
|
|
机关工资福利支出 |
421.70 |
|
|
工资奖金津补贴 |
317.88 |
|
|
社会保障缴费 |
67.82 |
|
|
住房公积金 |
35.38 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.62 |
|
|
机关商品和服务支出 |
60.12 |
|
|
办公经费 |
57.01 |
|
|
维修（护）费 |
0.80 |
|
|
其他商品和服务支出 |
2.31 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
27.52 |
|
|
社会福利和救助 |
0.66 |
|
|
离退休费 |
26.86 |
|
预算公开表8
2021年政府性基金预算支出预算表
单位：万元
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表9
国有资本经营预算支出表 单位：万元
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表10
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位：万元
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
预算公开表11
2021年机关运行经费预算财政拨款情统计表 单位：万元
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
60.04 |
|
大同市委党史研究室（大同市地方志研究室） |
60.04 |
预算公开表12
政府采购预算表 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
55.28 |
|
|
|
10700 |
|
|
|
行政科 |
|
55.28 |
|
|
|
10700 |
|
|
31 |
中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] |
|
55.28 |
|
|
|
10700 |
|
|
31001 |
大同市委党史研究室（大同市地方志研究室） |
|
55.28 |
|
|
|
10700 |
|
|
|
|
项目支出 |
55.28 |
|
|
|
10700 |
|
|
31001 |
大同市委党史研究室（大同市地方志研究室） |
J《大同年鉴》2021出版 |
15.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
1100 |
册 |
|
31001 |
大同市委党史研究室（大同市地方志研究室） |
J史志资料整理经费 |
6.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
册 |
|
31001 |
大同市委党史研究室（大同市地方志研究室） |
J史志资料整理经费 |
8.00 |
30299 |
其他商品 |
C99-其他服务 |
|
|
|
31001 |
大同1市委1党1史研究室（大同市地方志研究室） |
J史志资料整理经费 |
7.28 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用 |
|
|
|
31001 |
大同市委党史研究室（大同市地方志研究室） |
J史志资料整理经费 |
1.00 |
30215 |
会议费 |
A08-纸、纸制品 |
|
|
|
31001 |
大同市委党史研究室（大同市地方志研究室） |
J《大同今古》 |
8.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
9000 |
册 |
|
31001 |
大同市委党史研究室（大同市地方志研究室） |
J中共大同执政实录 |
10.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
600 |
册 |
预算公开表13
预算汇总 单位：元
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
031 |
|
|
|
|
|
3902400 |
1300800 |
1300800 |
|
|
|
中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] |
031001 |
大同市委党史研究室 |
J《大同年鉴》2021出版 |
2021年12月正式出版2021《大同年鉴》 |
825000 |
275000 |
275000 |
行政科 |
|
|
中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] |
031001 |
大同市委党史研究室 |
J史志资料整理经费 |
征集史志方面的资料，保障单位史志资政育人功能的充分发挥 |
1388400 |
462800 |
462800 |
行政科 |
|
|
中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] |
031001 |
大同市委党史研究室 |
J中共大同执政实录 |
编辑出版《中共大同执政实录》 |
540000 |
180000 |
180000 |
行政科 |
|
|
中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] |
031001 |
大同市委党史研究室 |
J《大同今古》 |
2021年12月出版六期《大同今古》 |
486000 |
162000 |
162000 |
行政科 |
|
|
中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] |
031001 |
大同市委党史研究室 |
J驻村帮扶人员工作经费 |
2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升队伍管理水平、强化队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
630000 |
210000 |
210000 |
行政科 |
|
|
中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] |
031001 |
大同市委党史研究室 |
J残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
33000 |
11000 |
11000 |
行政科 |
预算公开表14
部门整体支出绩效目标表 单位：万元
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||
|
（2021年） |
|||||
|
部门（单位）名称 |
中共大同市委党史(地方志)研究室[部门] |
||||
|
|
|
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
639.42 |
639.42 |
0.00 |
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2021年部门预算金额 |
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639.42 |
639.42 |
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年度总体目标 |
保障部门日常工作的开展、保障人员工资正常发放、2021年12月出版六期《大同今古》、2021年12月 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
质量达标情况 |
达标 |
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重点工作完成情况 |
按计划完成 |
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完成实绩情况 |
按计划完成 |
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质量指标 |
日常工作保障率 |
100% |
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时效指标 |
日常工作开展及时性 |
及时 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
保障部门履职能力良好 |
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社会公众或服务对象满意度 |
≥80% |
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生态效益 |
无 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人员工作满意度 |
≥90% |
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其他满意度指标 |
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第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）部门预算收支情况
我单位2021年部门收支预算639.42元，比2020年减少20.92万元，减少3.17%，减少的主要原因为一次性项目《中共大同年鉴》减少、结合市本级预算编制要求对原有项目经费进行压减等。
（二）一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出预算639.42万元，比2020年减少20.92万元，减少3.17%，减少的主要原因为一次性项目《中共大同年鉴》减少、结合市本级预算编制要求对原有项目经费进行压减等。
1.2021年基本支出509.34万元，比2020年减少2.92万元，减少0.57%，减少主要原因为机关运行经费减少。其中：人员经费449.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴和离退休费；公用经费60.12万元，主要包括办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费、福利费、邮电费、手续费、工会费。
2.2021年项目支出130.08万元，比2020年减少18.0万元，减少12.15%，主要原因为《中共大同年鉴》印刷费未纳入2021年预算等。项目支出主要用于史志资料整理经费、驻村帮扶工作人员经费、残疾人就业保障金、《大同年鉴》《大同今古》《中共大同执政实录》等的印刷出版费。
（三）政府性基金预算情况
我单位2021年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和2020年预算相同，均为零。
二、“三公”经费情况
我单位2021年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为零，较2020年增加0万元。
三、机关运行经费安排情况
我单位2021年机关运行经费财政拨款预算60.12万元,
四、政府采购安排情况
我单位政府采购预算总额55.28万元，其中，政府采购货物预算8.28万元，政府采购服务预算47万元。
五、项目绩效管理情况
绩效管理情况：2020年我单位实施绩效目标管理的项目6个，分别为史志资料整理经费、驻村帮扶工作人员经费、残疾人就业保障金、《大同年鉴》《大同今古》《中共大同执政实录》等，涉及一般公共预算当年拨款130.0万元。
绩效目标情况：按照2020年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理。一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障单位运行和重要任务，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
六、国有资本占用使用情况说明
1.车辆情况
机构改革后，我单位公车已于2019年报废上缴。
2.房屋情况
我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房，总面积为476.07平方米（含办公室、会议室）。
3.其他国有资产占有使用情况。
单位没有价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
七、其他说明情况
我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
