大同市妇联2021年部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

大同市妇女联合会是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱，在新时代担负着团结和引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。大同市妇女联合会的具体职责：

（一）团结和动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；

（二）代表妇女参与社会管理和公共服务，推动和保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；

（三）维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见、反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助；

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质、实现全面发展；

（五）宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐妇女人才；

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；

（七）积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作；

（八）负责大同市妇联会的日常管理工作，圆满完成上级妇联安排的各项工作任务，配合好市委市政府中心工作，指导各县区妇联做好妇联业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，大同市妇女联合会部门预算主要包括本级机关和下属大同市妇女儿童教育中心两个预算单位。其中市妇联机关机构设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属大同市妇女儿童教育中心属于差额事业单位，主要功能是负责全市妇女儿童教育培训工作，开展适合妇女儿童特点的各项活动。

第二部分  2021年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市妇女联合会2021年收支预算1199.9万元，比2020年减少181.86万元，减少 13%，主要是我部预算公开减少一次性项目（妇女儿童发展专项经费）。

（二）一般公共预算支出情况

大同市妇女联合会2021年一般公共预算支出预算1199.9万元，比2020 年减少 181.86万元，减少 13%，主要是2020年部门预算中一次性项目（妇女儿童发展专项经费）。

1．2021年基本支出304.44万元，比2020年增加了14.97万元，增加5.2%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是增加了人员调资、社保提高。公用经费21.41万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2．2021年项目支出895.46万元，比2020年减少196.82万元，主要是我部预算公开减少了一次性项目（妇女儿童发展专项经费），增加了省妇联下达2021年妇女儿童工作专项资金。项目支出主要是全市妇女儿童工作经费。

（三）政府性基金预算情况

大同市妇联2021年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算3.50万元，与2020年相比没有变化，增减为零。公务用车运行维护费3.50万元，与上年相比没有变化，增减为零；公务用车购置费0元，和上年相同；因公出国（境）费为零；公务接待（含外宾接待）费为零。我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费41.99万元，主要用于支付办公费、差旅费、手续费、邮电费、维修维护费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等商品服务类支出。

四、政府采购情况

2021年大同市妇联本级及所属各单位政府采购预算总额95.4万元。各单位将严格按照《政府采购法》及相关规章制度执行采购预算。其中：政府采购货物预算 95.4万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年大同市妇女联合会实施绩效目标管理的项目8个，包括：残疾人保障金、业务工作经费、妇女工作协调经费、离休干部党支部经费、驻村帮扶工作人员经费、公益二类事业单位政府购买服务、关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助、关于提前下达2021年妇女儿童工作专项资金，涉及一般公共预算当年拨款1199.9万元。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有市妇女儿童教育中心公益二类事业单位政府购买服务。

具体为：公益二类事业单位政府购买服务、关于提前下达2021年妇女儿童工作专项资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款800.95 万元

项目名称：公益二类事业单位政府购买服务

项目概况：负责全市妇女儿童的教育培训工作，开展适合妇女儿童特点的各项活动。为保障中心的正常运营以及各项活动的开展，特设两个办公地址，提高了对妇女儿童事业发展的重视程度。

年度目标：改善办园条件，增强教师工作积极性，提高教学质量；积极打造阵地，围绕团结引领和综合服务两大职能，着力将妇女儿童教育中心打造为集“宣传引领、双创中心、服务窗口、实训基地、家教平台”为一体的坚强阵地和重要平台，为全市妇女儿童提供立体化、多元化服务。

项目名称：关于提前下达2021年妇女儿童工作专项资金

项目概况：开设“女性文化学堂”，在广大妇女中培育和践行社会主义核心价值观，全面提升妇女素质；开展妇女骨干培训，帮助城乡妇女在提升经济转型发展中展现创新才干，团结动员广大妇女在助力高质量发展中发挥更大作用；建设妇女之家示范点，开展妇女创业就业、普法维权、文化建设志愿服务等活动，打造富有特色的工作品牌；建设家庭教育创新实践基地，进一步激发基层阵地开展家庭教育指导服务工作的动力和活力，实践探索家校社协同育人的有效模式，推动构建覆盖城乡发展的家庭教育指导服务体系建设。

年度目标：1:通过开设“女性文化学堂”，在广大妇女中培育和践行社会主义核心价值观，全面提升妇女素质；目标2:开展妇女骨干培训，帮助城乡妇女在提升经济转型发展中展现创新才干，团结动员广大妇女在助力高质量发展中发挥更大作用；目标3:通过建设妇女之家示范点，开展妇女创业就业、普法维权、文化建设志愿服务等活动，打造富有特色的工作品牌；目标4:通过建设家庭教育创新实践基地，进一步激发基层阵地开展家庭教育指导服务工作的动力和活力，实践探索家校社协同育人的有效模式，推动构建覆盖城乡发展的家庭教育指导服务体系建设。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况：大同市妇联预算编制汽车1辆，属于日常公务用车。

（二）房屋情况：无

（三）其他国有资产占有使用情况：无

七、 名词解释

（一）基本支出

　　为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出

　　在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费

　　省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第四部分 一般公共预算支出项级和经济性质

分类级科目情况说明

一、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目预算合计304.44万元。其中：2021年机关工资福利预算支出244.48万元（包括工资奖金津补贴预算支出184.08万元，社会保障缴费39.22万元，住房公积金20.46万元，其他工资福利支出0.72万元）；机关商品和服务支出41.99万元（包括办公经费31.35万元，委托业务费5.5万元，公务用车运行维护费3.5万元，维护费0.4万元，其他商品和服务支出1.24万元）；对个人和家庭的补助17.97万元（包括社会福利和救助0.48万元，离退休费17.49万元）。

二、2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目预算合计304.44万元。其中：工资福利支出244.48万元（包括基本工资100.47万元，津贴补贴75.23万元，奖金8.38万元，机关事业单位基本养老保险经费27.28万元，职工基本医疗保险经费11.94万元，住房公积金20.46万元，其他工资福利支出0.72万元）；商品和服务支出41.99万元（包括办公费1万元，手续费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维护费0.4万元，委托业务费,5.5万元，工会经费1.7万元，福利费5.97万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用21.08万元，其他商品和服务支出1.24万元）；对个人和家庭的补助17.97万元（包括退休费17.49万元，奖励金0.48万元）。