索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 11:11 | |
标题: | 大同市归国华侨联合会2021年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市归国华侨联合会2021年部门预算公开
大同市归国华侨联合会2021年部门预算公开
第一部分概况
一、大同市归国华侨联合会主要职责是:
1、宣传党和政府侨务工作的方针、政策,加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革、发展、稳定服务。
2、广泛团结和动员归侨侨眷积极投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国(祖籍国)进行经济和科技等方面的合作交流;努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来同投资服务;为归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。
3、积极参政议政,发挥民主监督作用;协助市委、市人大、市政府起草有关侨务政策、法律、法规草案;参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选。
4、按照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和有关法律,维护广大归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为他们提供法律咨询和服务。
5、加强对外联谊工作,协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。
6、加强侨联自身建设,重视归侨侨眷干部的培养和推荐选拔工作。
7、负责提出全市侨联工作的方针和计划,组织实施全市归侨侨眷代表大会的决议、决定的贯彻执行。指导全市各级侨联的工作。
8、围绕党和政府的中心工作,开展涉侨的相关工作。
9、完成市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
大同市归国华侨联合会于1954年成立侨联小组,1983年恢复侨联组织,属行政事业单位,核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数5人,退休人员3人,机关内设机构1个。
第二部分2021年部门预算报表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 90.34 | 一般公共服务支出 | 74.24 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 8.01 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 2.71 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 5.38 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 90.34 | 本年支出合计 | 90.34 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 90.34 | 90.34 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 74.24 | 74.24 | |||
25 | 港澳台事务 | 65.74 | 65.74 | |||
01 | 行政运行 | 65.74 | 65.74 | |||
34 | 统战事务 | 8.50 | 8.50 | |||
05 | 华侨事务 | 8.50 | 8.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.01 | 8.01 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | 8.01 | |||
01 | 行政单位离退休 | 1.83 | 1.83 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.18 | 6.18 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.71 | 2.71 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | |||
02 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | |||
01 | 住房公积金 | 4.64 | 4.64 | |||
02 | 提租补贴 | 0.74 | 0.74 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 90.34 | 一般公共服务支出 | 74.24 | 74.24 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 8.01 | 8.01 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 2.71 | 2.71 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 90.34 | 本年支出合计 | 90.34 | 90.34 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 90.34 | 66.36 | 23.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 74.24 | ||
25 | 港澳台事务 | 65.74 | ||
01 | 行政运行 | 65.74 | 50.26 | 15.48 |
34 | 统战事务 | 8.50 | ||
05 | 华侨事务 | 8.50 | 8.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.01 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | ||
01 | 行政单位离退休 | 1.83 | 1.83 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 6.18 | 6.18 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.71 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | ||
01 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |
221 | 住房保障支出 | 5.38 | ||
02 | 住房改革支出 | 5.38 | ||
01 | 住房公积金 | 4.64 | 4.64 | |
02 | 提租补贴 | 0.74 | 0.74 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 90.34 | 66.36 | 23.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 74.24 | 50.26 | 23.98 |
25 | 港澳台事务 | 65.74 | 50.26 | 15.48 |
01 | 行政运行 | 65.74 | 50.26 | 15.48 |
34 | 统战事务 | 8.50 | 8.50 | |
05 | 华侨事务 | 8.50 | 8.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.01 | 8.01 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 8.01 | 8.01 | |
01 | 行政单位离退休 | 1.83 | 1.83 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 6.18 | 6.18 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.71 | 2.71 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |
01 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |
221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | |
02 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | |
01 | 住房公积金 | 4.64 | 4.64 | |
02 | 提租补贴 | 0.74 | 0.74 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 66.36 | |
工资福利支出 | 55.39 | |
基本工资 | 22.76 | |
津贴补贴 | 17.09 | |
奖金 | 1.90 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.18 | |
职工基本医疗保险缴费 | 2.71 | |
住房公积金 | 4.64 | |
其他工资福利支出 | 0.11 | |
商品和服务支出 | 9.24 | |
办公费 | 0.75 | |
邮电费 | 0.15 | |
差旅费 | 0.50 | |
委托业务费 | 0.30 | |
工会经费 | 0.39 | |
福利费 | 1.35 | |
其他交通费用 | 5.40 | |
其他商品和服务支出 | 0.40 | |
对个人和家庭的补助 | 1.73 | |
退休费 | 1.73 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 66.36 | |
机关工资福利支出 | 55.39 | |
工资奖金津补贴 | 41.75 | |
社会保障缴费 | 8.89 | |
住房公积金 | 4.64 | |
其他工资福利支出 | 0.11 | |
机关商品和服务支出 | 9.24 | |
办公经费 | 8.54 | |
委托业务费 | 0.30 | |
其他商品和服务支出 | 0.40 | |
对个人和家庭的补助 | 1.73 | |
离退休费 | 1.73 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
合计 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 9.24 |
大同市归国华侨联合会 | 9.24 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 2.00 | |||||||
行政科 | 2.00 | |||||||
033 | 大同市归国华侨联合会[部门] | 2.00 | ||||||
033001 | 大同市归国华侨联合会 | 2.00 | ||||||
项目支出 | 2.00 | |||||||
033001 | 大同市归国华侨联合会 | J经费补助 | 2.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A09-办公消耗用品及 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市归国华侨联合会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 90.34 | 90.34 | 0.00 | ||||
本级部门预算金额 | 90.34 | 90.34 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成情况 | 按计划完成 | ||||
质量达标情况 | 达标 | |||||||
完成实绩情况 | ||||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 保证部门履职能力良好 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | ≥85% | |||||||
经济效益 | ||||||||
生态效益 | 无 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
033 | 154800 | 154800 | 154800 | ||||||
大同市归国华侨联合会[部门] | 033001 | 大同市归国华侨联合会 | J残疾人保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,市残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人的权益。 | 2700 | 2700 | 2700 | 行政科 | |
大同市归国华侨联合会[部门] | 033001 | 大同市归国华侨联合会 | J专项事务工作经费 | 用于维护侨联正常运转,弥补日常办公经费,2020年底完成支付。 | 29100 | 29100 | 29100 | 行政科 | |
大同市归国华侨联合会[部门] | 033001 | 大同市归国华侨联合会 | J调研经费 | 完成侨企、基层调研;统一战线大调研;省侨联及单位自身的各项调研任务。 | 73000 | 73000 | 73000 | 行政科 | |
大同市归国华侨联合会[部门] | 033001 | 大同市归国华侨联合会 | J经费补助 | 侨胞之家建设、侨界招商引资等。 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 |
第三部分2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
市侨联2021年收支预算90.34万元,比2020年增加39.14万元,增幅76.45%,因单位人员增加、项目增加。
(二)一般公共预算支出情况
市侨联2021年一般公共预算支出预算74.24万元,比2020年增加46.90万元,增幅58.29%,因单位人员增加、项目增加。
1、2021年基本支出66.36万元,比2020年增加30.64万元,增幅85.11%,因单位人员增加。基本支出系现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中人员经费55.39万元,主要包括基本工资22.76万元、津贴补贴17.09万元、奖金1.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、住房公积金4.64万元、其他工资福利支出0.11万元;公用经费9.24万元,主要包括办公费0.75万元、邮电费0.15万元、差旅费0.50万元、委托业务费0.30万元、工会经费0.39万元、福利费1.35万元、其他交通费用5.40万元、其他商品和服务支出0.40万元。
2、2021年项目支出23.98万元,比2020年预算数增加8.50万元,因项目新增。主要用于办公费4.30万元、培训费4.00万元、劳务费3.51万元、其他商品和服务支出3.40万元、其他社会保障缴费0.27万元,华侨事务8.50万元。
二、市侨联无一般公共预算“三公”经费支出。
三、市侨联无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费情况
大同市侨联2021年机关运行财政拨款9.24万元,比2020年预算数增加4.86万元,增幅52.60%,因单位人员增加所致。
五、政府采购情况
市侨联2021年政府采购预算2.00万元,货物预算1.50万元;政府采购服务预算0.50万元。
六、市侨联无重点项目绩效目标管理。
七、市侨联无国有资产占有使用情况。
八、市侨联无其他说明。
第四部分名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作业务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外,完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。