共青团大同市委2021年部门预算公开情况

目    录

第一部分 概况

    一、本部门职责

  二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门预算报表

   一、2021年财政拨款收支总表    

  二、2021年一般预算支出预算表                 

  三、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表            

  四、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表        

  五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

六-1：2021年政府性基金预算收入表

六-2：2021年政府性基金预算支出预算表

  七、2021年国有资本经营预算支出表

  八、2021年预算收支总表

  九、2021年预算收入总表

  十、2021年预算支出总表

  十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2021年政府采购预算明细表

十三、2021年项目支出绩效目标表

十四、2021年部门整体支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算收支情况明及名词解释

    一、2021年度部门预算收支情况

    二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况          

六、国有资产占有使用情况说明

七、政府购买服务指导性目录

八、名词解释

第四部分 一般公共预算支出情况说明

一、一般公共预算安排基本支出分政府经济科目说明

二、一般公共预算安排基本支出分部门经济科目说明

 

第一部分  概    况

一、本部门职责

团市委是在市委领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）领导全市共青团的工作。

（二）负责市青联的常务性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。

      （三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。

（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为市委、市政府决策提供依据。

（六）关心青年的成长，参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。

（七）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（八）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。

（九)负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

(十)受市委委托，领导全市少先队的工作。

 

二、机构设置情况

从部门预算构成看，共青团大同市委主要包括本单位预算，下属单位大同市青少年活动中心属于公益二类事业单位政府购买服务单位，预算全部拨付我单位，不涉及预算公开。

 

第二部分   2021年度部门预算报表

 

一、2021年共青团大同市委财政拨款收支总表

二、2021年共青团大同市委一般预算支出预算表

三、2021年共青团大同市委一般公共预算安排基本支出分经济科目表

四、2021年共青团大同市委一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

五、2021年共青团大同市委一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

六-1、2021年共青团大同市委政府性基金预算收入表

六-2、2021年共青团大同市委政府性基金预算支出预算表

七、2021年国有资本经营预算支出表

八、2021年共青团大同市委预算收支总表

九、2021年共青团大同市委预算收入总表

十、2021年共青团大同市委预算支出总表

十一、2021年共青团大同市委机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2021年共青团大同市委政府采购预算明细表

十三、2021年项目支出绩效目标表

十四、2021年部门整体支出绩效目标表

 

2021年财政拨款收支总表
预算公开表1					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	894.15	一般公共服务支出	834.05	834.05
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、国有资本经营预算资金		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	27.90	27.90
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.78	10.78
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.42	21.42
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	894.15	本年支出合计	894.15	894.15

2021年一般预算支出预算表
预算公开表2				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	894.15	265.45	628.70
201	一般公共服务支出	834.05	205.35	628.70
29	群众团体事务	834.05	205.35	628.70
01	行政运行	414.84	205.35	209.49
99	其他群众团体事务支出	419.21		419.21
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90
05	行政事业单位养老支出	27.90	27.90
01	行政单位离退休	3.26	3.26
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64
210	卫生健康支出	10.78	10.78
11	行政事业单位医疗	10.78	10.78
01	行政单位医疗	10.78	10.78
221	住房保障支出	21.42	21.42
02	住房改革支出	21.42	21.42
01	住房公积金	18.48	18.48
02	提租补贴	2.94	2.94

 

 

 

 

2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
预算公开表3		单位：万元
部门经济科目名称	预算数	备注
合计	265.45
工资福利支出	221.62
基本工资	86.86
津贴补贴	73.29
奖金	7.24
机关事业单位基本养老保险缴费	24.64
职工基本医疗保险缴费	10.78
住房公积金	18.48
其他工资福利支出	0.33
商品和服务支出	39.47
办公费	3.00
手续费	0.10
邮电费	0.20
差旅费	1.00
委托业务费	3.00
工会经费	1.54
福利费	5.39
公务用车运行维护费	3.50
其他交通费用	19.26
其他商品和服务支出	2.48
对个人和家庭的补助	4.36
退休费	3.08
生活补助	1.04
奖励金	0.24

一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
预算公开表4		单位：万元
政府经济科目名称	预算数	备注
合计	265.45
机关工资福利支出	221.62
工资奖金津补贴	167.39
社会保障缴费	35.42
住房公积金	18.48
其他工资福利支出	0.33
机关商品和服务支出	39.47
办公经费	30.49
委托业务费	3.00
公务用车运行维护费	3.50
其他商品和服务支出	2.48
对个人和家庭的补助	4.36
社会福利和救助	1.28
离退休费	3.08

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
预算公开表5	单位:万元
项目	2021年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	3.50
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	3.50
合计	3.50

2021年政府性基金预算收入表
预算公开表6-1		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

 

备注：2021年我单位无政府性基金预算收入。

 

2021年政府性基金预算支出预算表
预算公开表6-2				单位:万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

备注：2021年我单位无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出表
预算公开表7				单位：万元
科目		2021年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

 

备注：2021年我单位无国有资本经营预算支出。

2021年预算收支总表
预算公开表8			单位：万元
收入		支出
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	894.15	一般公共服务支出	834.05
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、国有资本经营预算资金		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	27.90
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.78
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.42
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	894.15	本年支出合计	894.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年预算收入总表
预算公开表9						单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	894.15	894.15
201	一般公共服务支出	834.05	834.05
29	群众团体事务	834.05	834.05
01	行政运行	414.84	414.84
99	其他群众团体事务支出	419.21	419.21
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90
05	行政事业单位养老支出	27.90	27.90
01	行政单位离退休	3.26	3.26
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64
210	卫生健康支出	10.78	10.78
11	行政事业单位医疗	10.78	10.78
01	行政单位医疗	10.78	10.78
221	住房保障支出	21.42	21.42
02	住房改革支出	21.42	21.42
01	住房公积金	18.48	18.48
02	提租补贴	2.94	2.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年预算支出总表
预算公开表10				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	894.15	265.45	628.70
201	一般公共服务支出	834.05
29	群众团体事务	834.05
01	行政运行	414.84	205.35	209.49
99	其他群众团体事务支出	419.21		419.21
208	社会保障和就业支出	27.90
05	行政事业单位养老支出	27.90
01	行政单位离退休	3.26	3.26
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64
210	卫生健康支出	10.78
11	行政事业单位医疗	10.78
01	行政单位医疗	10.78	10.78
221	住房保障支出	21.42
02	住房改革支出	21.42
01	住房公积金	18.48	18.48
02	提租补贴	2.94	2.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
预算公开表11	单位:万元
单位名称	2021年预算数
合计	39.47
中国共产主义青年团大同市委员会	39.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表
预算公开表12								单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出经济科目编码	支出经济科目名称	采购品目	数量	计量单位
		合计	10.40				1
	行政科		10.40				1
036	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]		10.40				1
036001	中国共产主义青年团大同市委员会		10.40				1
		基本支出	0.40				1
036001	中国共产主义青年团大同市委员会	在职人员一般公用经费	0.40	30231	公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	1
		项目支出	10.00
036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J共青团活动经费	3.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品
036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J共青团活动经费	7.00	30202	印刷费	C081401-印刷服务

预算汇总
预算公开表13
单位:元
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额（元）	当年金额（元）	本级财政资金（元）	业务科
036						6287000	6287000	6287000
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J驻村帮扶工作人员经费（大同市青少年活动中心）	2021年驻村帮扶工作，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。	105000	105000	105000	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J共青团活动经费	2021年全年计划开展基层宣讲、校园征文、绘画展等展示青年风采，弘扬时代精神，让广大中小学生、青年吸收中华文化，传播优秀价值观，培养爱党爱国的情怀，为振兴家乡做出贡献。	690000	690000	690000	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J培训工作经费	2021年全年计划开展团干部培训：通过培训，参学人员既要把培训内容入脑入心，作为领会精神、理解内涵、指导工作的根本方法，也要把培训作为提升党性修养、强化纪律意识、加强从严治团的有力契机。履行好岗位职责，提高业务能力，激发工作活力。新媒体人员培训：为了继续做好新媒体引导工作，计划组织新媒体负责人赴广州学习调研培训，培训内容：新媒体下共青团引导青年工作、舆情的处对方法、新媒体工具的操作与使用。学习通过参观广州共青团新媒体平台窗口，进一步让参训人员熟练操作使用各类平台，达到正确引导团员青年的目的。 电商培训：为进一步帮助全市创业青年了解和掌握电商知识，提升服务经济发展的能力和水平，加快电商发展，引领广大青年在“互联网”时代新业态下顺应潮流、创新创业。服务青年创新创业，推动大众创业、万众创新，带动更多青年实现电商创业，助推脱贫攻坚，助力乡村振兴。	300000	300000	300000	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J希望工程工作经费	2021年计划全年开展公益中的一项重要工作，这项工作提高了贫困地区学生的学习积极性和主动性，也为他们创造更好的学习环境。	20000	20000	20000	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J政府购买青少年社会工作服务经费	为了落实党中央、国务院提出的大众创业、万众创新的重大部署，在市级层面选树创新创业人才，这项大赛的开展带动更多的青年人才创业，形成良好地创业氛围。相亲活动：旨在联合社会青年组织开展便于青年交往的活动，帮助青年树立正确婚恋观；扩大青年人交流的圈子，为他们结交朋友创造更多的机会和条件。	600000	600000	600000	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J残疾人就业保障金	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。	14900	14900	14900	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J驻村帮扶工作人员经费	2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。	105000	105000	105000	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J“青年之家破百行动”经费补助及“青年之家”政府购买服务项目扶持资金	到2019年底新建“青年之家”10个（城市建成区9个，县区1个），到2022年底新建“青年之家”75个，实现平均1万名14-35岁青年配建1个以上实体平台，达到全市主要城区、县区中心集镇全覆盖。	300000	300000	300000	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J专项事务工作经费	专项事务工作经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。	35000	35000	35000	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J公益二类事业单位政府购买服务（青少年活动中心）	2021年1月-2021年12月全年人员工资经费及日常工作经费。	4087100	4087100	4087100	行政科
	中国共产主义青年团大同市委员会[部门]	036001	中国共产主义青年团大同市委员会	J未成年权益工作经费	2021年全年计划开展安全自护教育、心理团体辅导、禁毒防艾教育宣传工作，指导青少年社会工作团队配合公安、检察院开展青少年司法保防，帮助矫治工作。	30000	30000	30000	行政科

部门（单位）整体支出绩效目标表                  预算公开表14
（2021  年）
部门（单位）名称			中国共产主义青年团大同市委员会[部门]
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		628.7	628.7	0
	行政机关	2020年项目预算总金额	628.7	628.7	0
年度总体目标	共青团大同市委员会是在市委领导下，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要领导全市共青团的工作，负责市青联的常务性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作；承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用；调查青年思想动态和青年工作情况，关心青年的成长，积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；负责组织、指导各级团组织办好团属企事业，搞好青少年事业的发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作；受市委委托，领导全市少先队的工作。
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	完成实绩情况	按时完成
				重点工作完成情况	及时完成
				质量达标情况	达标
			质量指标
			时效指标
			成本指标
	效益指标		经济效益指标	社会公众或服务对象满意度	满意
				社会效益	满意
				经济效益	满意
				生态效益	满意
			社会效益指标
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		服务对象满意度指标
			其他满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   部门预算情况说明

 

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

中国共产主义青年团大同市委员会2021年收支预算894.15万元，2020年收支预算954.6万元，比2020年减少60.45万元，减少2.35%。减少原因主要是2021年政府性基金预算减少。

（二）一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出预算894.15万元，2020年一般公共预算支出预算873.6万元，比2020年增加20.55万元，增加2.35%。增加原因主要是本单位及下属单位人员增加。

1、2021年基本支出是265.45万元，2020年基本支出为255.4万元，比2020年增加了10.05万元，增加了3.94%。增加的主要原因是人员增加。商品和服务支出39.47万元，主要包括办公费3万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、委托业务费3万元、工会经费1.54万元、福利费5.39万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用19.26万元、其他商品和服务支出2.48万元。

2、2021年项目预算收入628.7万元，2020年项目预算收入699.2万元，2021年比2020年项目收入减少了70.5万元，减少10.08%。主要原因是2021年项目经费减少。

2021年项目经费主要包括为未成年权益工作经费3万元、公益二类事业单位政府购买服务（大同市青少年活动中心）经费408.71万元、驻村帮扶工作人员经费10.5万元、驻村帮扶工作人员经费（大同市青少年活动中心）10.5万元、“青年之家破百行动”工作经费30万元、专项事务工作经费3.5万元、残疾人就业保障金1.49万元、政府购买青少年社会工作服务经费60万元、希望工程工作经费2万元、培训工作经费30万元、共青团活动经费69万元。

（三）政府性基金预算情况

我单位2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入45万元，比2020年减少了45万元，减少100%，减少的主要原因为2021年上级未拨付此款项。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，与2020年相同，无增减变化。2021年公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0，与2020年相同，无增减变化。

三、机关运行经费情况

2021年机关运行经费39.47万元，2020年机关运行经费37.29万元，比2020年增加2.18万元，2021年增加原因主要是人员增加。主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2021年政府采购预算10.4万元，其中政府采购货物预算3万元，主要用于办公耗材等购置，印刷费7万元；政府采购服务预算0.4万元，主要用于车辆保险。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

涉及2021年我单位实施绩效目标管理的项目11个，包括：公益二类事业单位政府购买服务、残疾人就业保障金、共青团活动经费、专项事务工作经费、未成年权益工作经费、希望工程工作经费、“青年之家破百行动”经费补助及“青年之家”政府购买服务项目扶持资金、培训工作经费、政府购买青少年社会工作服务经费、驻村帮扶工作人员经费（大同市青少年活动中心）、驻村帮扶工作人员经费。

项目支出预算收入628.7万元。

2、绩效目标情况

（1）公益二类事业单位政府购买服务   

年度预算安排：一般公共预算财政拨款408.71万元。

项目概况：团市委在市委领导下，领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作，积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。

团市委下属单位青少年活动中心，2010年因城市改造，搬迁安置到惠民西城市直机关综合楼，为保障正常工作开展，需要政府购买服务提供资金408.71万元。

年度目标：2021年全年计划开展公益性青少年社会教育活动阵地和校外教育服务。

（2）残疾人就业保障金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款1.49万元。

残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

2021 年，大同市残疾人就业保证金按照“（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算。

年度目标：通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。

（3）共青团活动经费

 年度预算安排：一般公共预算财政拨款69万元。

项目概况：团市委在市委领导下，领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作，积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。

2021年五四运动及“六一”活动。为了推进青少年思想价值培养，强化宣传党的方针政策，团市委计划以多样活动开展活动，迎接五四运动及各项活动。

 通过举办基层宣讲、校园征文、绘画展等展示青年风采，弘扬时代精神，让广大中小学生、青年吸收中华文化，传播优秀价值观，培养爱党爱国的情怀，为振兴家乡做出贡献。

年度目标：2021年全年计划开展基层宣讲、校园征文、绘画展等展示青年风采，弘扬时代精神，让广大中小学生、青年吸收中华文化，传播优秀价值观，培养爱党爱国的情怀，为振兴家乡做出贡献。

（4）专项事务工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款3.5万元。

项目概况：团市委在市委领导下，领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作，积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。一般公用经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出、公务车运行维护费等。按照我单位编制人数，每人4000元的标准进行测算。

年度目标：一般公用经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。

（5）未成年权益工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款3万元。

项目概况：团市委在市委领导下，领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作，积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。在全市范围内开展安全自护教育、心理团体辅导、禁毒防艾教育宣传工作，指导青少年社会工作团队配合公安、检察院开展青少年司法保防，帮助矫治工作。

年度目标：2021年全年计划开展安全自护教育、心理团体辅导、禁毒防艾教育宣传工作，指导青少年社会工作团队配合公安、检察院开展青少年司法保防，帮助矫治工作。

（6）希望工程工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款2万元。

项目概况：团市委在市委领导下，领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作，积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。紧紧围绕精准扶贫战略，针对贫困偏远地区学校教学条件落后，团市委开展公益扶贫中的一项重要工作，这项工作提高了贫困地区学生的学习积极性和主动性，也为他们创造更好的学习环境。

年度目标：2021年计划全年开展公益扶贫中的一项重要工作，这项工作提高了贫困地区学生的学习积极性和主动性，也为他们创造更好的学习环境。

（7）“青年之家破百行动”经费补助及“青年之家”政府购买服务项目扶持资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款30万元。

项目概况：“青年之家”是由共青团直接领导或主导，依托各类实体空间和“青年之家”云平台，线上线下联系服务团员青年的公益性、专业化工作平台。是共青团主动适应新时代团员青年分布聚集特点和青年工作组织形态多样化，围绕引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，推进团的建设创新的一种平台型、枢纽型的组织形态。

年度目标：到2019年底新建“青年之家”10个（城市建成区9个，县区1个），预计到2022年底新建“青年之家”约50个，实现平均1万名14-35岁青年配建1个以上实体平台，达到全市主要城区、县区中心集镇全覆盖。

（8）培训工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款30万元。

项目概况：团市委在市委领导下，领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作，积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。

团干部培训：为深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、团的十八大精神和党的十九大精神，促动全市团干部更加深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，系统理解掌握团的十八大精神和工作要求，党的十九大报告的深刻内容，拓宽团干部的视野，提升创新能力，团市委计划举办团干部能力提升培训班。通过培训，参学人员既要把培训内容入脑入心，作为领会精神、理解内涵、指导工作的根本方法，也要把培训作为提升党性修养、强化纪律意识、加强从严治团的有力契机。履行好岗位职责，提高业务能力，激发工作活力。

新媒体人员培训：为了继续做好新媒体引导工作，计划组织新媒体负责人赴广州学习调研培训，培训内容：新媒体下共青团引导青年工作、舆情的处对方法、新媒体工具的操作与使用。学习通过参观广州共青团新媒体平台窗口，进一步让参训人员熟练操作使用各类平台，达到正确引导团员青年的目的。

电商培训：为进一步帮助全市创业青年了解和掌握电商知识，提升服务经济发展的能力和水平，加快电商发展，引领广大青年在“互联网”时代新业态下顺应潮流、创新创业。服务青年创新创业，推动大众创业、万众创新，带动更多青年实现电商创业，助推脱贫攻坚，助力乡村振兴。

年度目标：2021年全年计划开展团干部培训：通过培训，参学人员既要把培训内容入脑入心，作为领会精神、理解内涵、指导工作的根本方法，也要把培训作为提升党性修养、强化纪律意识、加强从严治团的有力契机。履行好岗位职责，提高业务能力，激发工作活力。新媒体人员培训：为了继续做好新媒体引导工作，计划组织新媒体负责人赴广州学习调研培训，培训内容：新媒体下共青团引导青年工作、舆情的处对方法、新媒体工具的操作与使用。学习通过参观广州共青团新媒体平台窗口，进一步让参训人员熟练操作使用各类平台，达到正确引导团员青年的目的。

电商培训：为进一步帮助全市创业青年了解和掌握电商知识，提升服务经济发展的能力和水平，加快电商发展，引领广大青年在“互联网”时代新业态下顺应潮流、创新创业。服务青年创新创业，推动大众创业、万众创新，带动更多青年实现电商创业，助推脱贫攻坚，助力乡村振兴。

（9）政府购买青少年社会工作服务经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款60万元。

项目概况：团市委在市委领导下，领导和指导全市青年思想动态和青少年思想教育工作，积极协调有关部门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。

创新创业大赛：为了落实党中央、国务院提出的大众创业、万众创新的重大部署，在市级层面选树创新创业人才，这项大赛的开展带动更多的青年人才创业，形成良好地创业氛围。

相亲活动：旨在联合社会青年组织开展便于青年交往的活动，帮助青年树立正确婚恋观；扩大青年人交流的圈子，为他们结交朋友创造更多的机会和条件。

志愿者培训：为进一步规范提升全市青年志愿服务水平，加强基层青年志愿者组织建设和骨干培养，团市委研究决定举办2021年全市青年志愿服务骨干培训班

社工培训：为进一步提高我市社工在青少年服务领域的专业水平，帮助我市广大青少年解决问题、克服困难，团市委和市民政局党委研究决定，开展大同市2021年青少年事务社会工作专业人才培训班。

青少年党史学习教育：为引导我市广大青少年团员重温中国共产党走过的百年历程，同时认知五四精神的时代价值，从历史汲取前行的力量，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，成长为担当民族复兴大任的时代新人。

年度目标：2021年全年计划开展创新创业大赛：为了落实党中央、国务院提出的大众创业、万众创新的重大部署，在市级层面选树创新创业人才，这项大赛的开展带动更多的青年人才创业，形成良好地创业氛围。相亲活动：旨在联合社会青年组织开展便于青年交往的活动，帮助青年树立正确婚恋观；扩大青年人交流的圈子，为他们结交朋友创造更多的机会和条件。

（10）驻村帮扶工作人员经费。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款10.5万元。

项目概况：本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。

2021年计划：持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。同时指导驻村干部开展好相关工作，提升驻村干部开展帮扶工作的能力。继续落实好领导责任，履行好帮扶职责，形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局，使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。

年度目标：2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，全面推动农村经济、精神文明双发展。

 

（11）驻村帮扶工作人员经费（大同市青少年活动中心）。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款10.5万元。

项目概况：本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。

  2021年计划：强化驻村干部队伍履职能力。持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作，提升驻村干部开展帮扶工作的能力。提升驻村干部队伍管理水平，继续严格日常管理，强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建工作有效融合，在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责，带头严格落实党内组织生活制度，建好支部班子，带好党员队伍。带头抓好扶贫政策的落地，拓宽集体经济收入渠道，巩固农村集体经济，实现农村集体经济不断发展壮大，增强基层党组织服务群众的能力。

年度目标：2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，全面推动农村经济、精神文明双发展。

六、国有资产占有情况说明

1、车辆情况

公务用车制度改革后，我单位实有公务用车1辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积400平方米。

3、其他国有资产占有情况说明

我单位无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

七、政府购买服务指导性目录

    我单位下属单位为政府购买服务项目，并制定政府购买服务指导性目录。

大同市财政局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
036001		公共公益宣传

 

 

八、 名词解释

（一）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费

指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

（五）政府购买服务

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

四、一般公共预算支出项级和经济性质分类级科目情况说明

一、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目预算合计265.45万元。其中：2021年机关工资福利预算支出221.62万元（包括工资奖金津补贴预算支出167.39万元，社会保障缴费35.42万元，住房公积金18.48万元，其他工资福利支出0.33万元）；机关商品和服务支出39.47万元（包括办公经费30.49万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出2.48万元）；对个人和家庭的补助4.

36万元（包括社会福利和救助1.28万元，离退休费3.08万元）。

二、2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目预算合计265.45万元。其中：工资福利支出221.62万元（包括基本工资86.86万元，津贴补贴73.29万元，奖金7.24万元，机关事业单位基本养老保险经费24.64万元，职工基本医疗保险经费10.78万元，住房公积金18.48万元，其他工资福利支出0.33万元）；商品和服务支出39.47万元（包括办公费3万元，手续费0.1万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，委托业务费3万元，工会经费1.54万元，福利费5.39万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用19.26万元，其他商品和服务支出2.48万元）；对个人和家庭的补助4.36万元（包括退休费3.08万元，生活补助1.04万元，奖励金0.24万元）。