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索引号: 035200050/2021-00070 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市城市管理局 发布日期: 2021-04-16 15:50
标题: 大同市城市环境卫生指导中心2021年预算公开 文号:
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大同市城市环境卫生指导中心2021年预算公开

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第一部分概况

一、本部门职责

负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费;负责对环境卫生工作提供业务指导和技术服务;负责城市生活垃圾分类的技术指导工作及服务工作。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市城市环境卫生指导中心预算仅包括本单位预算。

第二部分2021年度部门预算报表

征费处.xls

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况

大同市城市环境卫生指导中心2021年财政拨款收支预算415.76万元,2020年收支预算420.17万元,比2020年收支预算减少4.41万元,减少1.05%。

(二)一般公共预算支出情况

大同市城市环境卫生指导中心属于项目支出单位,2021年项目支出415.76万元,2020年项目支出420.17万元,比2020年减少4.41万元,减少1.05%,原因为征费系统费用减少与人员费用增加的差。

其中:人员经费183.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;办公经费8.52万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出;购买服务费94万元;生活垃圾处理费代征手续费100万元,用于支付代征单位的手续费;委托代征管道租用及维护费9.8万元,用于代征单位安装设备及维护费;征费车辆燃油费9.6万元;物业管理费10万元,用于办公场所物业费用。

(三)政府性基金预算支出情况

大同市城市环境卫生指导中心无基金预算支出。

二、“三公”经费情况

大同市城市环境卫生指导中心无“三公”经费。

三、机关运行经费情况

大同市城市环境卫生指导中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

大同市城市环境卫生指导中心无政府采购。

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

大同市城市环境卫生指导中心目前的政府购买服务项目,是依据山西省财政厅印发的《山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准》的通知进行,本单位不单独制定政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有情况

1、车辆情况

大同市城市环境卫生指导中心业务用车编制数为8辆,实有车辆为6辆。

2、房屋情况

大同市城市环境卫生指导中心单位用房依据市机关事务管理局文件,位于大同市旧车管所院内办公楼第三层,实际面积400平米。

3、绩效管理情况

按照部门预算绩效管理要求,我单位部门预算资金都已按照要求设定目标绩效。2021年大同市城市环境卫生指导中心实施绩效目标管理的项目已按照财政要求制定项目绩效申报。

第四部分名词解释

(一)基本支出;指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参公单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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