第一部分概况

一、本单位职责

山西大同大学浑源师范分校在大同市教育局的领导下，进行教学管理工作，培养普通大专生及中职类专业技能人才。本单位大力发展职业教育，努力提高教学质量，为大同地区输送高素质的专业人才。

二、决算单位构成

山西大同大学浑源师范分校决算仅包括本单位决算。

第二部分第二部分2020年度部门决算报表

见附件：山西大同大学浑源师范分校决算公开表.XLS

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

山西大同大学浑源师范分校2020年收入2882．52万元，比2019年度增加325．56万元，增长12．73％。其中：财政拨款资金收入2767．35万元，占全部收入的96％；事业性收入95万元，占全部收入的3．30％；其他收入20．17万元，占全部收入的0．70％。

（二）支出决算情况说明

山西大同大学浑源师范分校2020年支出2882．52万元，比2019年度增加286．81万元，增长11．05％。其中：基本支出2376．29万元，占比82．44％；项目支出506．23万元，占比17．56％。

（三）收支变动原因分析

山西大同大学浑源师范分校2020年收入增长主要原因为2020年教职工人员增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加337．65万元。

山西大同大学浑源师范分校2020年支出增长主要原因为2020年新增学前教育高水平重点专业建设项目支出117．98万元，生物技术制药实训基地建设项目支出88．68万，物流服务与管理实训基地建设项目支出51．21万，其他延续性项目支出比去年有所增加；教职工人员增加，导致人员经费支出比去年有所增加。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费2120．30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等；公用经费160．44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

2、一般公共预算项目支出486．60万元主要用于校舍建设、校舍维修、校舍取暖、教学设备购置、教师培训等工作。

（五）“三公”经费情况说明

山西大同大学浑源师范分校2020年“三公”经费支出为0万元，比上年减少0．66万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0．66万元；公务用车2020年底保有量1辆，车辆运行费0万元，比上年减少0万元，因该车辆已闲置多年，无实际公务车辆，公务用车购置费0元。

（六）政府采购情况说明

2020年采购计划安排150万元，实际采购263．57万元。其中货物采购支出263．57万元，占采购支出的100％。

（七）单位绩效评价工作情况

2020年度我校进一步完善了内控制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障学校各项工作正常高效运行。按照大同市市级部门预算绩效目标管理办法要求，我校对2020年度中央对地方转移支付预算执行情况开展了绩效自评，我校实行绩效目标管理的项目为5个，涉及财政拨款支出554．04万元，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，极大地提高了绩效意识和财政资金使用效益，取得了一定的工作成效。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。