第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计50．85万元、支出总计50．85万元。与2019年相比，收入总计增加2．55万元，增长5．05％，支出总计增加2．55万元，增长5．05％。主要原因是晋档工资、业务量加大导致基本支出增加，脱贫攻坚普查相关工作导致项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计50．85万元，其中：财政拨款收入50．85万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计50．85万元，其中：基本支出44．29万元，占比87．10％；项目支出6．56万元，占比12．90％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计50．85万元、支出总计50．85万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2．55万元，增长5．05％，财政拨款支出总计增加2．55万元，增长5．05％。主要原因是晋档工资、业务量加大、新增脱贫攻坚普查相关工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出50．85万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，财政拨款支出增加2．55万元，增长5．05％。主要原因是晋档工资、业务量加大、新增脱贫攻坚普查相关工作。其中，人员经费40．66万元，占比79．96％，日常公用经费3．64万元，占比7．16％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出50．85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44．46万元，占87．43％；社会保障和就业（类）支出4．45万元，占8．75％；卫生健康（类）支出1．94万元，占3．82％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算56．25万元，支出决算50．85万元，完成年初预算的90．40％。其中：1、一般公共服务支出年初预算49．84万元，支出决算44．46万元，完成年初预算的89．21％，用于六项抽样调查及考核评价专项统计业务和本单位事业运行。较2019年决算增加2．81万元，增长6．75％，主要原因是专项业务工作量增加。2、社会保障和就业支出年初预算4．46万元，支出决算4．45万元，完成年初预算的99．78％，用于本单位基本养老保险缴费。较2019年决算减少0．45万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调整。3、卫生健康支出年初预算1．95万元，支出决算1．95万元，完成年初预算99．76％，用于本单位医疗保险缴费。较2019年决算增加0．2万元，主要原因是晋档工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出44．30万元，其中：人员经费40．66万元主要包括工资福利支出40．48万元（其中：基本工资16．38万元，津贴补贴3．03万元，绩效工资11．10万元，机关事业单位基本养老保险缴费4．45万元，职工基本医疗保险缴费1．95万元，住房公积金3．38万元，其他工资福利支出720元），对个人和家庭的补助1800元；公用经费3．64万元，主要包括商品和服务支出3．64万元（其中：办公费1．61万元，邮电费821元，差旅费4607元，工会经费5600元，福利费9249元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门车辆、单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上专用设备数量均为0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

山西省统计局大同市调查监测中心2020年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我单位在2020年度一般公共预算的绩效管理工作上取得了一定的成效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

未评价。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。