第一部分概况

一、本单位职责

1．实施小学、初中九年制义务教育，全面促进基础教育创新发展。

2．承担小学、初中教学任务，为高一级学校输送合格人才，为国家建设培养劳动后备力量。

二、决算单位构成

大同市第二十二中学校决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年度部门决算报表

见附件：大同市第二十二中学校2020年决算公开.xls

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

大同市第二十二中学校2020年收入985万元，比2019年度增加58万元，增长6％。其中：财政拨款资金收入985万元，占全部收入约为100％。

（二）支出决算情况说明

大同市第二十二中学校2020年支出987万元，比2019年度增加56万元，增长6％。其中：基本支出697万元，占比71％；项目支出290万元，占比29％。

（三）收支变动原因分析

大同市第二十二中学校2020年收入支出增长主要原因为2020年新增以下项目：精神文明奖33．5万元。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费661万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出。

2、项目支出290万元主要用于校舍建设、校舍维修、教学设备购置、物业管理费、校长基金、托管费、班主任津贴、精神文明奖等。

（五）“三公”经费情况说明

大同市第二十二中学校2020年“三公”经费支出为1．7万元，为车辆运行维护费，比上年减少0．7万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（六）政府采购情况说明

2020年采购计划安排14．9万元，实际采购14．9万元。全部为货物采购支出。

（七）单位绩效评价工作情况

2020年我校实行绩效目标管理的项目为5个，涉及财政拨款支出134．7万元，项目符合国家的教育政策，与学校实际高度相关；项目具有明确的绩效目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率；项目的顺利实施保障了我校圆满完成年度教学任务，提高学生综合能力，提高学校的办学能力。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。