第一部分概况

一、本单位职责

研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校、品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、决算单位构成

大同市第九中学校决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年度部门决算报表

见附件：大同市第九中学校2020年决算公开表.XLS

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

大同市第九中学校2020年收入1665．04万元，比2019年度减少88．35万元，减少5．04％。其中：财政拨款资金收入1664．99万元，占全部收入的99．997％；其他收入0．05万元，占全部收入的0．003％。

（二）支出决算情况说明

大同市第九中学校2020年支出1665．01万元，比2019年度减少89．94元，减少5．13％。其中：基本支出1378．74万元，占比82．81％；项目支出286．27万元，占比17．19％。

（三）收支变动原因分析

大同市第九中学校2020年收入支出减少主要原因为2020年减少以下项目：新校建设项目款63．22万元（政府性基金财政拨款）。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费1300．34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费78．40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出；

2、项目支出286．27万元主要用于校舍建设、校舍维修、教学设备购置、教育督导、各类考试、教师培训等工作。

（五）“三公”经费情况说明

大同市第九中学校2020年“三公”经费支出为0．94万元，比上年减少0．27万元。其中：公务用车2020年底保有量1辆，车辆运行费0．94万元，比上年减少0．27万元，主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（六）政府采购情况说明

2020年采购计划安排21．92万元，实际采购21．92万元。其中货物采购支出21．92万元，占采购支出的100％。

（七）单位绩效评价工作情况

2020年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我单位实行绩效目标管理的项目为6个。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。