索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 17:15 | |
标题: | 大同市城镇集体工业联合社2021年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市城镇集体工业联合社2021年度部门预算
大同市城镇集体工业联合社2021年度部门预算
第一部分 概述
一、主要职责
1.宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策,调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题,向市委、市人民政府提出建议,维护城镇集体工业联合社的合法权益,参与制定全市城镇集体经济的发展战略和发展规划。
2.修订市联社《章程》及相关规定,指导全市各级城镇集体工业联合社的经济发展。
3.指导和监督市联社各成员单位社有资产的运营,维护社有资产的完整,实现社有资产的保值增值。
4.指导市联社成员单位的业务活动,以及经济技术合作和互助和互助活动的发展,为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。
5.参与全省和中华总社组织的国内外经贸活动,发展经济、贸易、技术、文化交流的友好合作关系。
6.组织指导联社成员单位深化改革、调整结构,推动技术进步,探索城镇集体经济的有效实现形式。指导、协调市联社直属单位的生产经营活动。
7.按照党的干部政策和联社章程对市联社机关及直属企事业单位班子建设和了领导成员进考核、任免,组织指导相关的专业技术人员职称评定。
8.根据中华总社和省、市联社章程,组织、指导全市各级联社社务活动的开展。
9.承担市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门预算包括城联社机关预算和所属事业单位,纳入大同市城镇集体工业联合社预算的单位包括:
1、大同市城镇集体工业联合社机关
第二部分 2021年部门预算表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 486.33 | 一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 156.44 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 12.10 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | 293.77 | ||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 24.02 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 486.33 | 本年支出合计 | 486.33 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 486.33 | 486.33 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.44 | 156.44 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 139.87 | 139.87 | |||
01 | 行政单位离退休 | 112.22 | 112.22 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.65 | 27.65 | |||
11 | 残疾人事业 | 16.57 | 16.57 | |||
05 | 残疾人就业和扶贫 | 16.57 | 16.57 | |||
210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |||
01 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 293.77 | 293.77 | |||
02 | 制造业 | 293.77 | 293.77 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 266.60 | 266.60 | |||
99 | 其他制造业支出 | 27.17 | 27.17 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.02 | 24.02 | |||
02 | 住房改革支出 | 24.02 | 24.02 | |||
01 | 住房公积金 | 20.74 | 20.74 | |||
02 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 486.33 | 442.59 | 43.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 156.44 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 139.87 | ||
01 | 行政单位离退休 | 112.22 | 112.22 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 27.65 | 27.65 | |
11 | 残疾人事业 | 16.57 | ||
05 | 残疾人就业和扶贫 | 16.57 | 16.57 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.10 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | ||
01 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 293.77 | ||
02 | 制造业 | 293.77 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 266.60 | 266.60 | |
99 | 其他制造业支出 | 27.17 | 27.17 | |
221 | 住房保障支出 | 24.02 | ||
02 | 住房改革支出 | 24.02 | ||
01 | 住房公积金 | 20.74 | 20.74 | |
02 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 486.33 | 一般公共服务支出 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 156.44 | 156.44 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | 293.77 | 293.77 | |||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 24.02 | 24.02 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 486.33 | 本年支出合计 | 486.33 | 486.33 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 486.33 | 442.59 | 43.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 156.44 | 139.87 | 16.57 |
05 | 行政事业单位养老支出 | 139.87 | 139.87 | |
01 | 行政单位离退休 | 112.22 | 112.22 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 27.65 | 27.65 | |
11 | 残疾人事业 | 16.57 | 16.57 | |
05 | 残疾人就业和扶贫 | 16.57 | 16.57 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |
01 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 293.77 | 266.60 | 27.17 |
02 | 制造业 | 293.77 | 266.60 | 27.17 |
02 | 一般行政管理事务 | 266.60 | 266.60 | |
99 | 其他制造业支出 | 27.17 | 27.17 | |
221 | 住房保障支出 | 24.02 | 24.02 | |
02 | 住房改革支出 | 24.02 | 24.02 | |
01 | 住房公积金 | 20.74 | 20.74 | |
02 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 442.59 | |
工资福利支出 | 246.46 | |
基本工资 | 105.95 | |
津贴补贴 | 71.01 | |
奖金 | 8.83 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.65 | |
职工基本医疗保险缴费 | 12.10 | |
住房公积金 | 20.74 | |
其他工资福利支出 | 0.18 | |
商品和服务支出 | 75.72 | |
办公费 | 16.90 | |
印刷费 | 1.00 | |
邮电费 | 2.00 | |
差旅费 | 9.00 | |
维修(护)费 | 1.00 | |
租赁费 | 1.00 | |
会议费 | 1.00 | |
培训费 | 1.00 | |
公务接待费 | 0.20 | |
劳务费 | 1.50 | |
委托业务费 | 2.00 | |
工会经费 | 1.73 | |
福利费 | 6.05 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他交通费用 | 19.56 | |
其他商品和服务支出 | 8.28 | |
对个人和家庭的补助 | 120.41 | |
离休费 | 72.01 | |
退休费 | 36.93 | |
生活补助 | 11.35 | |
奖励金 | 0.12 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 442.59 | |
对事业单位经常性补助 | 322.18 | |
工资福利支出 | 246.46 | |
公务接待费 | 0.20 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
商品和服务支出 | 72.02 | |
对个人和家庭的补助 | 120.41 | |
社会福利和救助 | 11.47 | |
离退休费 | 108.94 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 0.20 |
公务用车购置及运行费 | 3.50 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 3.50 |
合计 | 3.70 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 75.00 |
大同市城镇集体工业企业联合社 | 75.00 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 4.00 | 5 | ||||||
经建科 | 4.00 | 5 | ||||||
116 | 大同市城镇集体工业企业联合社[部门] | 4.00 | 5 | |||||
116001 | 大同市城镇集体工业企业联合社 | 4.00 | 5 | |||||
基本支出 | 4.00 | 5 | ||||||
116001 | 大同市城镇集体工业企业联合社 | 在职人员一般公用经费 | 4.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A020106-输入输出设 | 5 | 台 |
项目支出绩效目标表 | |||||||||
部门公开表14 | 单位:元 | ||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金 (元) | 业务科 |
116 | 437,400.00 | 437,400.00 | 437,400.00 | ||||||
大同市城镇集体工业联合社[部门] | 116001 | 大同市城镇集体工业企业联合社 | 离退休干部1个党支部活动经费 | 2021年底完成,丰富老干部活动,保障老干部权益。 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 经建科 | |
大同市城镇集体工业联合社[部门] | 116001 | 大同市城镇集体工业企业联合社 | 残疾人保障金 | 2021年12月完成,保障残疾人权益。 | 25,700.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | 经建科 | |
大同市城镇集体工业联合社[部门] | 116001 | 大同市城镇集体工业企业联合社 | 所属企业离休干部补贴 | 所属企业离休干部补贴,用于所属企业离休干部全年的补贴以及冬季取暖费,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | 223,500.00 | 223,500.00 | 223,500.00 | 经建科 | |
大同市城镇集体工业联合社[部门] | 116001 | 大同市城镇集体工业企业联合社 | 所属企业已故离休干部配偶取暖费 | 所属企业离休干部遗属冬季取暖费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 经建科 | |
大同市城镇集体工业联合社[部门] | 116001 | 大同市城镇集体工业企业联合社 | 驻村帮扶工作人员经费 | 用于扶贫工作人员的日常办公支出及补贴,通过近年的努力,我单位所对应的两个扶贫村已脱贫。2021年继续加强扶贫力度,巩固扶贫成果。 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 经建科 |
部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
部门公开表15 (2021年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市城镇集体工业联合社[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 486.33 | 486.33 | 0.00 | ||||
2021部门预算 | 486.33 | 486.33 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障日常工作的开展和管理职能的发挥 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 完成 | ||||
重点工作完成情况 | 按计划完成 | |||||||
质量达标情况 | 达标 | |||||||
质量指标 | 日常工作保障率 | 保障 | ||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | |||||
经济效益 | ||||||||
社会效益 | 保障部门履职能力良好 | |||||||
生态效益 | ||||||||
社会效益指标 | 所属企业职工 | 保障职工权益 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所属企业职工满意度 | ≥95% | |||||
其他满意度指标 |
第三部分2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
市城联社2021年收支预算486.33万元,比2020年减少185.33万元,减少了27.59%,减少原因主要为涉拆事业单位二轻职工医院归并到三医院,所有二轻职工医院人员工资以及津贴等预算从2021年开始由三医院编制。所属企业离休干部去世2人,人员减少。
(二)一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出486.33万元,比2020年减少185.33万元,减少了27.59%,减少原因主要为涉拆事业单位二轻职工医院归并到三医院,所有二轻职工医院人员工资以及津贴等预算从2021年开始由三医院编制。
2021年基本支出442.59万元,比2020年减少45.24万元,减少9.27%,减少主要原因为涉拆事业单位二轻职工医院5名离休人员从2021年开始归并到三医院。2021年基本支出包括:人员经费366.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费75.72万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 2021年项目支出43.74万元,比2020年减少145.09万元。减少了76.20%,减少原因主要为涉拆事业单位二轻职工医院归并到三医院,所有二轻职工医院人员工资以及津贴等预算从2021年开始由三医院编制。项目支出主要用于残疾人保障金、扶贫人员经费、企业离休干部补贴及取暖费。
(三)政府性基金预算情况
市城联社2021年没有使用政府性基金预算拨款的安排支出。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算3.7万元,与2020年相同。公务接待费0.2万元,和上年预算持平,公务用车运行维护费3.5万元,和上年预算持平;公务用车购置费0元,和上年相同。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费情况
市城联社2021年机关运行经费财政拨款预算75.72万元,比2020年预算增加0.34万元。减少原因为人员调整调走1名职工。
四、政府采购情况
市城联社2021年政府采购预算为4万元,主要用于为各科室配置办公设备。
五、绩效管理情况
1. 绩效管理情况
2021年市城联社实施绩效目标管理的项目5个,包括:所属企业已故离休干部配偶取暖费、所属企业离休干部补贴、残疾人保障金、驻村帮扶工作人员经费、离退休干部1个党支部活动经费。严格按照相关文件、财务制度及支出进度,合理安排项目支出,2021年底完成目标,保障联社日常工作的开展和管理职能的发挥。
2. 绩效目标情况
(1)所属企业已故离休干部配偶取暖费,年初预算安排4.32万元,用于企业已故离休干部遗孀的冬季取暖费。按照支出进度合理安排支出,2021年底完成目标。
(2)所属企业离休干部补贴,年初预算安排22.35万元,用于所属企业离休干部全年的补贴以及冬季取暖费。按照支出进度合理安排支出,2021年底完成目标
(3)残疾人保障金,年初预算2.57万元,保障残疾人合法权益。2021年底完成目标。
(4)驻村帮扶工作人员经费,年初预算安排14万元,用于扶贫工作人员的日常办公支出及补贴,通过近几年的努力,我单位所对应的两个扶贫村已脱贫。2021年继续加强扶贫力度,巩固扶贫成果。严格按照支出进度合理安排支出,2021年底完成目标。
(5)离退休干部1个党支部活动经费,年初预算安排0.5万元,用于丰富老干部活动,保障老干部权益。严格按照支出进度合理安排支出,2021年底完成目标。
六、其他说明
国有资产占有使用情况
1.车辆情况
市城联社预算编制汽车1辆。
2.房屋情况
市城联社办公用房面积合计517.54平方米。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。