| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-01 18:28 | |
| 标题： | 大同市园林绿化中心2021年度预算公开 | 文号： | |
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大同市园林绿化中心2021年度预算公开
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大同市园林绿化中心2021年度预算公开
一、大同市园林绿化中心概况
（一）主要职能:
1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规、条例及规定,组织起草城市园林绿化工作的地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿,制定规范性文件。
2、组织拟定城市绿化发展战略和政策,制定并实施城市绿地系统规划及年度计划。
3、负责城市公园、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景名胜区景观绿地及风景林地、防护绿地及城市主次干道绿化的规划设计方案审批以及建设和综合管理;负责全市园林建筑的设计,并监督和组织实施。
4、负责城市绿化建设的组织工作;负责年度城市绿化任务的分解和落实,城市绿化经费及局系统其它各项经费的申报、使用、监督、管理。
5、负责园林绿化设计、定额管理,制定园林绿化工程质量和养护质量的等级标准及定额标准,组织苗木采购、绿化工程的招投标及市场管理;负责对园林绿化工程进行质量监管和工程验收。
6、负责城市公园、城市园林雕塑和各类绿地和管理和广场、公园大型活动审批;监督、检查城市各类绿地的达标情况,组织城市绿化先进单位评比和星级公园、园林单位、园林小区、园林道路和创建评定工作;城市绿化成果普查和资源调查评估工作。
7、负责城市游乐园和园林水系(不包括河道)的设计、建设和管理工作。
8、负责制定城市绿化科技发展、人才培养、科学研究的规划;组织城市绿化专业教育及岗位培训工作;组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报推广工作;开展生物多样性及一、二类动物的保护;负责名贵花木的引进、培育和管理。
9、负责组织、参与协调社会各部门做好城市绿化、美化工作;指导监督县区做好城镇绿化工作。
10、负责城市古树名木的鉴定、管理、保护工作;负责城市圃地、花木市场的规划、建设和管理;组织实施苗木、花卉科研及引种驯化;负责苗木花卉病虫害的预测预报;组织指导开展绿地认养、古树名木、行道树等保护活动;负责盆景资源和艺术的开发、利用、研究、生产。
11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据同编发【2020】8号文件，将市住房和城乡建设局所属大同市文瀛湖风景区管理中心（大同市文瀛湖水库管理中心）、大同市儿童公园管理中心、大同市十里河森林公园管理中心、大同市永泰广场、大同市城市园林绿化研究中心、大同市御河生态园林管理中心、大同市园林绿化中心水电机运管理站、大同市大同公园管理中心、大同市智家堡公园管理中心、大同市城墙带状公园管理中心、大同市梓家村公园管理中心11个单位并入大同市园林绿化中心，调整为市政府直属事业单位。目前，尚未收到我中心三定方案的通知。
二、2021年度部门预算报表
| 预算公开表1 | |||||
| 2021年财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
| 一、一般公共预算 | 17,607.70 | 一般公共服务支出 | |||
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 23,157.00 | 外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 424.85 | 424.85 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | 39,944.20 | 16,787.20 | 23,157.00 | ||
| 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | |||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 376.77 | 376.77 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 40,764.70 | 本年支出合计 | 40,764.70 | 17,607.70 | 23,157.00 |
| 预算公开表2 | ||||
| 2021年一般预算支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 17,607.70 | 5,403.91 | 12,203.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.85 | 406.35 | 18.50 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 424.85 | 406.35 | 18.50 |
| 01 | 行政单位离退休 | 42.75 | 42.75 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 344.66 | 326.16 | 18.50 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 37.44 | 37.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 16.38 | 16.38 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,787.20 | 4,604.41 | 12,182.79 |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 16,787.20 | 4,604.41 | 12,182.79 |
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 16,787.20 | 4,604.41 | 12,182.79 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 03 | 水利 | 2.50 | 2.50 | |
| 06 | 水利工程运行与维护 | 2.50 | 2.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 376.77 | 376.77 | |
| 02 | 住房改革支出 | 376.77 | 376.77 | |
| 01 | 住房公积金 | 372.32 | 372.32 | |
| 02 | 提租补贴 | 4.45 | 4.45 | |
| 预算公开表3 | ||
| 2021年一般公共预算基本支出分部门经济科目表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 5,403.91 | |
| 工资福利支出 | 4,777.93 | |
| 基本工资 | 1,908.63 | |
| 津贴补贴 | 422.99 | |
| 奖金 | 11.45 | |
| 绩效工资 | 1,253.27 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 535.14 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 234.16 | |
| 其他社会保障缴费 | 33.34 | |
| 住房公积金 | 372.32 | |
| 其他工资福利支出 | 6.63 | |
| 商品和服务支出 | 246.22 | |
| 办公费 | 37.85 | |
| 印刷费 | 1.85 | |
| 咨询费 | 1.50 | |
| 手续费 | 0.60 | |
| 水费 | 3.00 | |
| 电费 | 3.00 | |
| 邮电费 | 4.10 | |
| 差旅费 | 2.70 | |
| 培训费 | 1.40 | |
| 委托业务费 | 1.00 | |
| 工会经费 | 31.38 | |
| 福利费 | 107.40 | |
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | |
| 其他交通费用 | 27.51 | |
| 其他商品和服务支出 | 19.43 | |
| 对个人和家庭的补助 | 379.76 | |
| 离休费 | 21.87 | |
| 退休费 | 327.61 | |
| 生活补助 | 23.50 | |
| 奖励金 | 6.78 | |
| 预算公开表4 | ||
| 2021年一般公共预算基本支出分政府经济科目表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 5403.91 | |
| 机关工资福利支出 | 335.83 | |
| 工资奖金津补贴 | 253.13 | |
| 社会保障缴费 | 53.82 | |
| 住房公积金 | 28.08 | |
| 其他工资福利支出 | 0.80 | |
| 机关商品和服务支出 | 54.09 | |
| 办公经费 | 45.54 | |
| 培训费 | 0.50 | |
| 委托业务费 | 2.50 | |
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | |
| 其他商品和服务支出 | 2.05 | |
| 对事业单位经常性补助 | 4634.23 | |
| 工资福利支出 | 4442.10 | |
| 商品和服务支出 | 192.13 | |
| 对个人和家庭的补助 | 379.76 | |
| 社会福利和救助 | 30.28 | |
| 离退休费 | 349.48 | |
| 预算公开表5 | |
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2021年预算数 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.50 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.50 |
| 合计 | 3.50 |
| 预算公开表6-1 | ||
| 2021年政府性基金预算收入表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 政府性基金收入预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 预算公开表6-2 | ||||
| 2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 23,157.00 | 23,157.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 23,157.00 | 23,157.00 | |
| 08 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,157.00 | 23,157.00 | |
| 03 | 城市建设支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,157.00 | 13,157.00 | |
| 预算公开表7 | ||||
| 2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 预算公开表8 | |||
| 2021年预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 17,607.70 | 一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基 | 23,157.00 | 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
| 五、单位资金 | 教育支出 | ||
| 科学技术支出 | |||
| 文化旅游体育与传媒支 | |||
| 社会保障和就业支出 | 424.85 | ||
| 社会保险基金支出 | |||
| 卫生健康支出 | 16.38 | ||
| 节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | 39,944.20 | ||
| 农林水支出 | 2.50 | ||
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探工业信息等支 | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支 | |||
| 住房保障支出 | 376.77 | ||
| 粮油物资储备支出 | |||
| 国有资本经营预算支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 抗疫特别国债安排的支 | |||
| 本年收入合计 | 40,764.70 | 本年支出合计 | 40,764.70 |
| 预算公开表9 | ||||||
| 2021年预算收入总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 40,764.70 | 17,607.70 | 23,157.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.85 | 424.85 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 424.85 | 424.85 | |||
| 01 | 行政单位离退休 | 42.75 | 42.75 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 344.66 | 344.66 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44 | 37.44 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 16.38 | 16.38 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 39,944.20 | 16,787.20 | 23,157.00 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 16,787.20 | 16,787.20 | |||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 16,787.20 | 16,787.20 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,157.00 | 23,157.00 | |||
| 03 | 城市建设支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,157.00 | 13,157.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | |||
| 03 | 水利 | 2.50 | 2.50 | |||
| 06 | 水利工程运行与维护 | 2.50 | 2.50 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 376.77 | 376.77 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 376.77 | 376.77 | |||
| 01 | 住房公积金 | 372.32 | 372.32 | |||
| 02 | 提租补贴 | 4.45 | 4.45 | |||
| 预算公开表10 | ||||
| 2021年预算支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 40,764.70 | 5,403.91 | 35,360.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.85 | ||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 424.85 | ||
| 01 | 行政单位离退休 | 42.75 | 42.75 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 344.66 | 326.16 | 18.50 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保 | 37.44 | 37.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | ||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 16.38 | 16.38 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 39,944.20 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 16,787.20 | ||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 16,787.20 | 4,604.41 | 12,182.79 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安 | 23,157.00 | ||
| 03 | 城市建设支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 99 | 其他国有土地使用权出让 | 13,157.00 | 13,157.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | ||
| 03 | 水利 | 2.50 | ||
| 06 | 水利工程运行与维护 | 2.50 | 2.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 376.77 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 376.77 | ||
| 01 | 住房公积金 | 372.32 | 372.32 | |
| 02 | 提租补贴 | 4.45 | 4.45 | |
| 预算公开表11 | |
| 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 单位名称 | 2021年预算数 |
| 合计 | 54.01 |
| 大同市园林绿化中心078023 | 54.01 |
| 预算公开表12 | ||||||||
| 2021年政府采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
| 合计 | 5108.77 | 1583 | ||||||
| 城建科 | 5108.77 | 1583 | ||||||
| 147 | 大同市园林绿化中心[部门] | 5108.77 | 1583 | |||||
| 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | 37.00 | 40 | |||||
| 基本支出 | 0.50 | |||||||
| 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | 车辆运行维护费 | 0.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保 | ||
| 项目支出 | 36.50 | 40 | ||||||
| 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | X三个高速口驿站运营经 | 30.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | ||
| 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J绿化维护资金 | 1.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0604-沙发类 | 5 | |
| 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J绿化维护资金 | 0.30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0603-椅凳类 | 20 | |
| 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J绿化维护资金 | 1.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0202-办公设备 | 3 | |
| 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J绿化维护资金 | 0.20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0605-柜类 | 10 | |
| 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J绿化维护资金 | 4.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 1 | |
| 147001002 | 大同市儿童公园管理中心078024 | 111.00 | 1 | |||||
| 基本支出 | 1.00 | |||||||
| 147001002 | 大同市儿童公园管理中心078024 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 项目支出 | 110.00 | 1 | ||||||
| 147001002 | 大同市儿童公园管理中心078024 | J绿化维护资金(儿童公 | 110.00 | 30227 | 委托业务费 | 1 | ||
| 147001003 | 大同市永泰广场078025 | 163.98 | 3 | |||||
| 基本支出 | 2.00 | 1 | ||||||
| 147001003 | 大同市永泰广场078025 | 在职人员一般公用经费 | 2.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 1 | 批 |
| 项目支出 | 161.98 | 2 | ||||||
| 147001003 | 大同市永泰广场078025 | J广场绿化维护资金(永 | 119.12 | 30227 | 委托业务费 | 1 | 个 | |
| 147001003 | 大同市永泰广场078025 | J新世纪广场、迎宾广场 | 42.86 | 30227 | 委托业务费 | C0810-安全服务 | 1 | 个 |
| 147001004 | 大同市城市园林绿化研究中心078026 | 69.90 | ||||||
| 基本支出 | 1.00 | |||||||
| 147001004 | 大同市城市园林绿化研究中心07802 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 项目支出 | 68.90 | |||||||
| 147001004 | 大同市城市园林绿化研究中心07802 | J绿化维护资金(城市园 | 68.60 | 30227 | 委托业务费 | |||
| 147001004 | 大同市城市园林绿化研究中心07802 | J绿化维护资金(城市园 | 0.30 | 30239 | 其他交通费用 | C15040201-机动车保 | ||
| 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心078027 | 1671.60 | ||||||
| 基本支出 | 1.00 | |||||||
| 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心07802 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 项目支出 | 1670.60 | |||||||
| 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心07802 | J绿化维护资金（御河西 | 0.50 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心07802 | J绿化维护资金（御河西 | 467.30 | 30227 | 委托业务费 | C0899-其他商务服务 | ||
| 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心07802 | J绿化维护资金（御河西 | 0.60 | 30239 | 其他交通费用 | C99-其他服务 | ||
| 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心07802 | J绿化维护资金（御河东 | 1174.80 | 30227 | 委托业务费 | C0899-其他商务服务 | ||
| 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心07802 | J绿化维护资金（御河东 | 3.60 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0602-台、桌类 | ||
| 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心07802 | J西京街绿轴治安经费（ | 23.80 | 30227 | 委托业务费 | C0810-安全服务 | ||
| 147001006 | 大同市园林绿化中心水电机运管理站078 | 6.00 | 1 | |||||
| 基本支出 | 2.00 | 1 | ||||||
| 147001006 | 大同市园林绿化中心水电机运管理站 | 在职人员一般公用经费 | 2.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 1 | 批 |
| 项目支出 | 4.00 | |||||||
| 147001006 | 大同市园林绿化中心水电机运管理站 | J绿化维护资金(水电机 | 4.00 | 30239 | 其他交通费用 | C15040201-机动车保 | ||
| 147001007 | 大同市大同公园管理中心078030 | 332.10 | ||||||
| 项目支出 | 332.10 | |||||||
| 147001007 | 大同市大同公园管理中心078030 | J绿化维护资金及动物园 | 0.30 | 30239 | 其他交通费用 | C15040201-机动车保 | ||
| 147001007 | 大同市大同公园管理中心078030 | J绿化维护资金及动物园 | 220.00 | 30227 | 委托业务费 | |||
| 147001007 | 大同市大同公园管理中心078030 | J绿化维护资金及动物园 | 110.00 | 30218 | 专用材料费 | A12-农林牧渔业产品 | ||
| 147001007 | 大同市大同公园管理中心078030 | J绿化维护资金及动物园 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 147001007 | 大同市大同公园管理中心078030 | J绿化维护资金及动物园 | 0.80 | 30218 | 专用材料费 | A1105-兽用药品 | ||
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | 275.79 | 1532 | |||||
| 基本支出 | 0.50 | |||||||
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | 在职人员一般公用经费 | 0.50 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 项目支出 | 275.29 | 1532 | ||||||
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护资金（智家堡 | 50.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保 | 4 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护资金（智家堡 | 12.70 | 31003 | 专用设备购置 | A99-其他货物 | 20 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护资金（智家堡 | 40.00 | 30209 | 物业管理费 | C1204-物业管理服务 | 1 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护资金（智家堡 | 0.30 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 500 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护资金（智家堡 | 115.00 | 30227 | 委托业务费 | C0908-其他专业技术 | 1 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护安保资金(智 | 11.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保 | 3 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护安保资金(智 | 0.20 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 500 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护安保资金(智 | 41.09 | 30227 | 委托业务费 | C0908-其他专业技术 | 1 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护安保资金(智 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | A99-其他货物 | 2 | |
| 147001008 | 大同市智家堡公园管理中心078031 | J绿化维护安保资金(智 | 1.00 | 30218 | 专用材料费 | A12-农林牧渔业产品 | 500 | |
| 147001009 | 大同市城墙带状公园管理中心078032 | 1144.33 | 5 | |||||
| 基本支出 | 1.50 | |||||||
| 147001009 | 大同市城墙带状公园管理中心07803 | 在职人员一般公用经费 | 1.50 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 项目支出 | 1142.83 | 5 | ||||||
| 147001009 | 大同市城墙带状公园管理中心07803 | J绿化维护资金(城墙) | 3.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 5 | |
| 147001009 | 大同市城墙带状公园管理中心07803 | J绿化维护资金(城墙) | 1.20 | 30239 | 其他交通费用 | C99-其他服务 | ||
| 147001009 | 大同市城墙带状公园管理中心07803 | J绿化维护资金(城墙) | 757.00 | 30227 | 委托业务费 | C0899-其他商务服务 | ||
| 147001009 | 大同市城墙带状公园管理中心07803 | J城墙带状公园南段安保 | 74.03 | 30227 | 委托业务费 | C0810-安全服务 | ||
| 147001009 | 大同市城墙带状公园管理中心07803 | J城墙带状公园西北段保 | 244.60 | 30227 | 委托业务费 | C0899-其他商务服务 | ||
| 147001009 | 大同市城墙带状公园管理中心07803 | J护城河（西北段）水费 | 63.00 | 30227 | 委托业务费 | C0899-其他商务服务 | ||
| 147001010 | 大同市十里河森林公园管理中心078033 | 395.50 | ||||||
| 项目支出 | 395.50 | |||||||
| 147001010 | 大同市十里河森林公园管理中心078 | J绿化维护资金（十里河 | 83.40 | 30227 | 委托业务费 | C0908-其他专业技术 | ||
| 147001010 | 大同市十里河森林公园管理中心078 | J绿化维护资金（十里河 | 2.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 147001010 | 大同市十里河森林公园管理中心078 | J绿化维护资金（十里河 | 12.00 | 30213 | 维修（护）费 | C0599-其他维修和保 | ||
| 147001010 | 大同市十里河森林公园管理中心078 | J绿化维护资金（十里河 | 296.50 | 30227 | 委托业务费 | C0908-其他专业技术 | ||
| 147001010 | 大同市十里河森林公园管理中心078 | J绿化维护资金（十里河 | 0.50 | 30239 | 其他交通费用 | C15040201-机动车保 | ||
| 147001010 | 大同市十里河森林公园管理中心078 | J绿化维护资金（十里河 | 1.10 | 30239 | 其他交通费用 | C050399-其他车辆维 | ||
| 147001011 | 文瀛湖财拨（原红旗广场）078034001 | 365.48 | 1 | |||||
| 项目支出 | 365.48 | 1 | ||||||
| 147001011 | 文瀛湖财拨（原红旗广场）0780340 | J绿化维护资金(文瀛湖 | 0.34 | 30239 | 其他交通费用 | C15040201-机动车保 | ||
| 147001011 | 文瀛湖财拨（原红旗广场）0780340 | J绿化维护资金(文瀛湖 | 0.60 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 147001011 | 文瀛湖财拨（原红旗广场）0780340 | J绿化维护资金(文瀛湖 | 364.54 | 30227 | 委托业务费 | C0908-其他专业技术 | 1 | 年 |
| 147001013 | 大同市梓家村公园管理中心078035 | 536.09 | ||||||
| 项目支出 | 536.09 | |||||||
| 147001013 | 大同市梓家村公园管理中心078035 | J公园管护费（梓家村） | 0.20 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
| 147001013 | 大同市梓家村公园管理中心078035 | J公园管护费（梓家村） | 505.89 | 30227 | 委托业务费 | C0908-其他专业技术 | ||
| 147001013 | 大同市梓家村公园管理中心078035 | J公园配套设施资金（梓 | 17.50 | 31003 | 专用设备购置 | A99-其他货物 | ||
| 147001013 | 大同市梓家村公园管理中心078035 | J公园配套设施资金（梓 | 12.50 | 31003 | 专用设备购置 | A020615-电源设备 | ||
| 2021年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额（元） | 当年金额（元） | 本级财政资金（元） | 业务科 |
| 147 | 353607900 | 353607900 | 122037900 | ||||||
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J驻村第一书记补助经费 | 将财政拨付的经费按规定支出，保证扶贫工作正常进行 | 875000 | 875000 | 875000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J2014年接管的绿地及景点养护费 | "通过项目的实施，解决了2014年接管的绿化工程绿地养护、环境保洁等日常养护存在的相关问题，严格按照养护标准完成养护考核工作，确保该工程绿化景观效果，使养护管理更趋科学化、精细化。 " | 17118000 | 17118000 | 17118000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J同左路、御河西路养护费 | "通过项目的实施，解决了同左路、御河西路绿地养护、环境保洁等日常养护存在的相关问题，严格按照养护标准完成养护考核工作，确保该工程绿化景观效果，使养护管理更趋科学化、精细化。 " | 12052800 | 12052800 | 12052800 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J2015年接管绿化工程养护费 | " 通过项目的实施，解决了2015年接管的绿化工程绿地养护、环境保洁等日常养护存在的相关问题，严格按照养护标准完成养护考核工作，确保该工程绿化景观效果，使养护管理更趋科学化、精细化。 " | 4495000 | 4495000 | 4495000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J离退休干部党支部工作经费 | 保障离退休党支部工作顺利开展，按预算进度合理拨付。 | 5000 | 5000 | 5000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J绿化维护资金 | "保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 " | 95700 | 95700 | 95700 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | 园林绿化建设项目(同财城[2021]1号) | 为提高城市园林绿化发挥带头模范作用，发挥较好的社会和经济效益。 | 100000000 | 100000000 | 0 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J同媒移交政府绿地养护费 | "通过项目的实施，解决了同煤移交政府绿地绿地养护、环境保洁等日常养护存在的相关问题，严格按照养护标准完成养护考核工作，确保该工程绿化景观效果，使养护管理更趋科学化、精细化。 " | 4525600 | 4525600 | 4525600 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J道路绿带隔离栏维修费 | "保证道路绿带隔离栏的完整，为美化城市环境贡献力量，有效的保护了园林绿化成果和行人安全。 " | 80000 | 80000 | 80000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J2016年接管绿化工程养护费 | "通过项目的实施，解决了2016年接管的绿化工程绿地养护、环境保洁等日常养护存在的相关问题，严格按照养护标准完成养护考核工作，确保该工程绿化景观效果，使养护管理更趋科学化、精细化。 " | 2277000 | 2277000 | 2277000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | X三个高速口驿站运营经费 | 为完善大同市旅游设施、投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能发挥较好的社会和经济效益。 | 300000 | 300000 | 300000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J文瀛湖生态公园PPP项目投资回报 | " 通过绿化建设，做好公园绿化管理、环境保洁、治安监察等工作，确保园内树木旺盛，环境干净整洁、景点设施完好无损、治安环境良好，为广大游人提供休闲健身娱乐场所，丰富人民群众文化生活。 " | 131570000 | 131570000 | 0 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J残疾人保障金 | 将财政拨付的残疾人保障金按规定支出，为残疾人相关活动提供经济支持。 | 91500 | 91500 | 91500 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001001 | 大同市园林绿化中心078023 | J绿化租赁农村土地费用 | "保证我市园林绿化的顺利实施及后期养护工程，有效的保护了园林绿化成果和行人安全。 " | 3340000 | 3340000 | 3340000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001002 | 大同市儿童公园管理中心078024 | J绿化维护资金(儿童公园） | 通过项目的实施，使儿童公园达到市政府要求的养护标准，保证成活率，对公园的公共设施积极维护、修缮，对园区的环境卫生严格要求，保证良好的园容园貌，实现公园现代化管理。 | 1655000 | 1655000 | 1655000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001003 | 大同市永泰广场078025 | J新世纪广场土地补偿款(永泰广场) | 1、土地补偿款工作完成率100%，2、群众满意度100% | 102200 | 102200 | 102200 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001003 | 大同市永泰广场078025 | J新世纪广场、迎宾广场安保服务费（永泰广场） | 聘用安保人数19名安保人员工资发放时间每月月初发放上月工资安保工作全年计划完成率100%安保人员满意度100%群众满意度100%有效维护秩序保证保证设施完整无损 | 428600 | 428600 | 428600 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001003 | 大同市永泰广场078025 | J广场绿化维护资金(永泰广场) | 绿化维护面积:12.24万平米的绿化养护绿化维护工作完成率100%绿化维护工作开展时间全年群众满意度100%绿化维护标准实现绿地养护二级标准保证环境卫生干净整洁保证设施完整无损保证 | 1579200 | 1579200 | 1579200 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001004 | 大同市城市园林绿化研究中心078026 | J绿化维护资金(城市园林绿化研究中心） | 绿化维护资金用于绿化植物的培养，苗木花卉储备及科研工作，引进新特优苗木，开展土壤指标测定，及园林植物病虫害防治及研究工作。 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001004 | 大同市城市园林绿化研究中心078026 | J京同合作项目种苗温室供暖电费（城市园林绿化研究中心） | 温室供暖总面积为4332平方米，使冬季温室室内温度恒温≧15摄氏度，保证植物正常生长，不受冻害影响。 | 256000 | 256000 | 256000 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心078027 | J西京街绿轴治安经费（御河） | 管理和维护好西京街绿轴的各种设施，保证水电设备正常运行。做好环境保洁、治安监察等工作，为广大市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。 | 237300 | 237300 | 237300 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001005 | 大同市御河生态园林管理中心078027 | J残疾人保证金（御河） | 专款专用，按时足额上缴 | 36500 | 36500 | 36500 | 城建科 | |
| 大同市园林绿化中心[部门] | 147001005 | ||||||||