第一部分概况

一、本单位职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

配合上级主管部门依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并改善办学条件。

二、决算单位构成

大同市第十五中学校决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年度部门决算报表

见附件：大同市第十五中学校决算公开表.XLS

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

大同市第十五中学校2020年收1403．31万元，比2019年度增加18．76万元，增长1．35％。其中：财政拨款资金收入1403．25万元，占全部收入的99．99％；其他收入0．06万元，占全部收入的0．01％。

（二）支出决算情况说明

大同市第十五中学校2020年支出1403．25万元，比2019年度增加17．9万元，增长1．29％。其中：基本支出1273．1万元，占比91．9％；项目支出112．25万元，占比8．1％。

（三）收支变动原因分析

大同市第十五中学校2020年收入支出增长主要原因为：基本支出增加18．1万元，项目支出减少0．19万元。基本支出中人员经费增加34．93万元，日常公用经费减少16．83万元，人员工资福利支出、社会保障缴费增加、住房公积金等增加，但学生人数减少，公用经费减少。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费1236．59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费54．61万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出．

2、项目支出112．06万元主要用于校舍维修、教学设备购置、教师培训等工作。

（五）“三公”经费情况说明

大同市第十五中学校2020年“三公”经费支出为1．6万元。公务用车2020年底保有量1辆，车辆运行费1．6万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（六）政府采购情况说明

2020年采购计划安排11．6万元，实际采购0万元。

（七）单位绩效评价工作情况

大同市第十五中学校2020年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题、解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我单位对2020年度实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。