第一部分概况

一、本单位职责

我单位是实施初中义务教育和高中学历教育，是一所山西省示范性中学，山西省平安学校。学校秉承以人为本，分层管理，制度治校的管理理念。全面贯彻党和国家教学方针，强化管理，深化教育改革，实施素质教育，提高教育教学质量，培养四有新人。关注人的需求，致力人的健全，实现人的发展，追求每个人自主的、生动的、活泼的、健康的、主动的发展。使每个学生的人格人品、知识技能和身心健康达到一个飞跃，努力把我校建设成为在大同市同类中学中教学质量好，基础设施一流的，具有领先地位和示范作用的品牌中学。

二、决算单位构成

大同市煤矿第二中学校决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年度部门决算报表

见附件：大同市煤矿第二中学校决算公开表.XLS

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

大同市煤矿第二中学校2020年年初结转和结余（存量资金）202．91万元，本年收入5848．67万元，比2019年度增加449．98万元，增长8．03％。其中：财政拨款资金收入5845．57万元，占全部收入的96．60％；事业性收入205．38万元，占全部收入的3．39％；其他收入0．63万元，占全部收入的0．01％。

（二）支出决算情况说明

大同市煤矿第二中学校2020年支出6051．58万元，比2019年度增加449．98万元，增长8．03％。其中：基本支出4497．53万元，占比74．32％；项目支出1554．05万元，占比25．68％。

（三）收支变动原因分析

大同市煤矿第二中学校2020年收入支出增长主要原因为2020年新增以下项目：2020年同煤四所中学提前退休返岗人员工资补差615．49万元，教育局相关单位校舍维修、设备购置49．99万元，高三学生复学安装测温门75万等，2020年减少以下项目：市直公办初中学校校长基金24万元，2018年教育建设工程及设备购置项目款42万元，残疾人就业保障金12．6万元，市直公办普通高中优秀老师经费45．31万元，财政专户资金减少36．51万元，其余主要为在职教职工人员减少，相应人员经费减少等。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费4189．44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费307．45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他费用等支出；

2、项目支出1554．05万元，主要用于同煤四所中学提前退休返岗人员补发工资、校舍建设、校舍维修、教学设备购置、高三学生复学安装测温门等工作。

（五）“三公”经费情况说明

大同市煤矿第二中学校2020年“三公”经费支出为5．16万元，比上年减少1．59万元。其中：公务用车2020年底保有量2辆，车辆运行费5．16万元，比上年减少1．59万元，主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（六）政府采购情况说明

2020年采购27．74万元。其中货物采购支出7．96万元，占采购支出的28．70％；政府采购服务支出19．78万元，占采购支出的71．30％。

（七）单位绩效评价工作情况

2020年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我单位实行绩效目标管理的项目为13个，项目总额为1429．06万元。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。