大同市总工会2021年部门预算公开情况

 

                

目    录

第一部分  概况

一、本部门职责

 二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门预算报表

表一、2021年财政拨款收支总表

表二、2021年一般预算支出预算表

表三、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表四、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

表五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

表六-1、2021年政府性基金预算收入表

表六-2、2021年政府性基金预算支出预算表

表七、2021年国有资本经营预算支出表

表八、2021年预算收支总表

表九、2021年预算收入总表

表十、2021年预算支出总表

表十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十二、2021年政府采购预算明细表

表十三、2021年项目支出绩效目标表

表十四、2021年部门整体支出绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年度部门预算收支、数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

 

              

第一部分  概况

 

一、部门职责：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委在各个时期的中心任务，确定全市工会工作的指导方针和任务，领导全市工会工作。

2、按照法律和《中国工会章程》，贯彻落实中华全国总工会新时期工会工作总体思路和省总工会工作指导思想和任务；组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法、政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、会同市委、市政府及有关部门党委（党组）协商推荐基层工会的主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

6、协助市委、市政府做好市劳模、省劳模和全国劳模的评选推荐工作，负责劳模的管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关规定，负责对劳动福利事业发展的指导、协调工作。

8、负责全市工会同国际、国内工会组织的联络交流工作，广泛发展国内外工会组织的友好关系。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市总工会下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同工作部、女职工部、财务部、审计科（市总工会经费审查委员会办公室）、人事科(离退休人员管理科)、网络信息部共12个部室。

从部门预算构成看，大同市总工会预算主要包括大同市总工会机关预算和下属事业单位预算。

纳入大同市总工会预算的单位包括：

大同市总工会（机关）

大同市工人文化活动中心

 

第二部分  2021年度部门预算报表

表一、2021年财政拨款收支总表。

表二、2021年一般预算支出预算表。

表三、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表。

表四、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表。

表五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表。

表六-1、2021年政府性基金预算收入表。

表六-2、2021年政府性基金预算支出预算表。

表七、2021年国有资本经营预算支出表。

表八、2021年预算收支总表。

表九、2021年预算收入总表。

表十、2021年预算支出总表。

表十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。

表十二、2021年政府采购预算明细表。

表十三、2021年项目支出绩效目标表。

表十四、2021年部门整体支出绩效目标表。

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  

 

 

 

 

第三部分 大同市总工会2021年部门预算情况说明

 

一、2021年度部门预算收支、数据变动情况及原因。

大同市总工会2021年部门预算收入1302.37万元,全部为财政拨款收入，比2020年增加7.6万元，支出1302.77万元，其中基本支出165.45万元，项目支出1136.92万元，比2020年项目支出1130.17万元增加6.75万元，以上收支增加主要原因为事业单位改革大同市工人图书馆并入大同市工人文化活动中心，其退休人员取暖费和提租补贴6.75万元并入大同市工人文化活动中心公益二类购买服务项目预算中。

二、“三公”经费增减变动原因说明。

2021年市财政未负担市总工会及所属事业单位“三公经费”，市总及所属事业单位“三公经费”支出由工会经费列支，支出严格执行相关规定。

三、机关运行经费情况

根据财政管理体制和《工会法》，工会机关运行经费由工会负担，财政不拨付。

    四、政府采购情况

市总工会采购业务执行《中华人民共和国招标投标法》，经费由工会经费列支，不纳入财政预算，不纳入政府采购序列。

五、绩效管理情况  目标绩效1136.92万元。 重点预算项目有代缴工会经费450万元，用于拨付工会经费，保证工运事业正常有序进行，困难职工救助金150万元救助困难职工，用于节日慰问、送温暖活动，开展春雨、金秋助学活动。社会保险缴费提租补贴冬季取暖补贴等169.5万元，保证在职人员社会保险及时足额缴纳，保证离退休人员取暖费及提租补贴按时发放。

六、国有资产占用情况说明 根据财政管理体制和《工会法》,工会没有占用国有资产，现有资产属于工会资产，所有权归中华全国总工会，因此国有资产占有为零。

  

 

第四部分 名词解释

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。