| 索引号： | 0352fgw00/2021-00146 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市发展和改革委员会 | 发布日期： | 2021-08-17 10:23 |
| 标题： | 大同市成本调查监审局2020年度部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市成本调查监审局2020年度部门决算公开
第一部分概况
大同市成本调查监审局（以下简称“成本局”）为大同市发改委直属机构，正科级建制，编制8人，实有7人，退休人员1人。
一、单位职责
1、负责主要农产品、工业品、服务价格成本和流通费用的调查、汇总、分析，组织指导有关部门、地方开展成本调查工作，发布农产品生产成本收益汇总资料和相关信息；
2、负责定（调）价（费）的成本监审工作；
3、研究有关重要商品和服务价格成本监审工作制度，并组织、指导、实施价格成本调查和监审工作。
二、机构设置情况
我单位无内设机构。
第二部分2020年度部门决算表
见附件
第三部分2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1，118，322．76元。其中：一般公共预算财政拨款收入1，065，092．04元，政府性基金预算财政拨款收入0元，其他收入53，230．72元。与2019年相比，收入增加15，723．17元，增加1．43％。收入增加原因为本年调整省发改委转拨农本调查补助经费列入其他收入。
2020年度支出总计1，081，489．32元。其中：基本支出807，197．62元，项目支出274，291．70元。与2019年相比，支出减少21，628．06元，减少1．96％。减少主要原因受疫情影响，本年成本调查监审经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1，118，322．76元，其中：财政拨款收入1，065，092．04元，占总收入95．24％；上级补助收入0元，占比0％；事业收入0元，占比0％；经营收入0元，占比0％；附属单位上缴收入0元，占比0％；其他收入53，230．72元，占比4．76％。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1，081，489．32元，其中：基本支出807，197．62元，占比74．64％；项目支出274，291．70元，占比25．36％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本年财政拨款收入1，065，092．04元。其中：一般公共预算财政拨款收入1，065，092．04元，政府性基金预算财政拨款收入0元。与2019年相比，收入减少37，285．34元，减少3．38％。
2020年本年度财政拨款支出1，064，918．62元。其中：一般公共预算财政拨款支出1，064，918．62元，政府性基金财政拨款支出0元。与2019年相比，支出减少37，558．76元，减少3．41％。
收入支出减少的主要原因是受疫情影响，本年度成本调查监审经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度财政拨款支出1，064，918．62元，占总支出98．47％。与2019年相比，支出减少21，628．06元。其中：基本支出较上年增加30600．24元，增加3．94％，主要原因为人员正常调资，导致的工资福利支出增加。项目支出较上年减少68，159元，减少20．91％，主要原因是受疫情影响，成本调查监审经费收入支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
2020年度财政拨款基本支出807，292．04元。其中：人员经费支出706，768．62元，主要包括工资福利支出700，807．82元和对个人的家庭补助支出5，960．80元；公用经费支出100，350．00元，主要包括商品和服务支出100，350．00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金财政拨款收入0元，支出0元。
九、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出100，350．00元，较2019年增加4，700．80元，增加4．91％元。主要原因是机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，本年度其他交通费等支出增加。
（二）政府采购情况说明
2020年政府采购2，200．00元，其中货物2，200．000元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，我单位无公务用车。无单位50万（含）以上的通用设备及单位100万（含）以上的专用设备。
截止2020年12月31日，我单位无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。
截止2020年12月31日，我单位除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。
（四）预算绩效情况说明
2020年，我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，本年绩效管理工作取得了一定的成效。
（五）其他需要说明的情况
无
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
