' 2020年大同市公安局新荣区分局部门决算公开情况

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索引号: 035200006/2021-00296 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市公安局 发布日期: 2021-08-02 17:19
标题: 2020年大同市公安局新荣区分局部门决算公开情况 文号:
时效:

2020年大同市公安局新荣区分局部门决算公开情况

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第一部分 概况

一、本部门职责

一、大同市公安局新荣区分局主要职责是:

    1、维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。

  2、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害社会安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策并组织实施。

  3、组织实施公安机关侦查工作,协调处理重大刑事案件、治安案件和群体性事件,负责侦办涉及全区的经济犯罪案件。

  4、指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作。对法律法规规定的特种行业进行监督管理。

  5、负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在我区境内居留、旅行有关管理工作。

  6、监督管理全区消防工作和公安应急抢险救援工作。

  7、管理枪支弹药,管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

  8、监督管理全区公共安全信息网络工作。

   9、负责管理集会、游行、示威活动,防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

  10、负责全区公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、部门构成

    本单位为正科级单位, 为独立编制机构,现有公务员编制87人。2020年年底实有在职人员132人,其中行政人员118人,事业人员14人,离休人员1人,退休人员40人。

第二部分 2020年度部门决算批复表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:大同市公安局新荣区分局

 

2020年度

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

25,071,235.63

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

35,470,692.93

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

13,162,986.17

八、社会保障和就业支出

39

294,064.84

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,371,406.32

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

38,234,221.80

本年支出合计

58

37,136,164.09

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,866,852.06

年末结转和结余

60

2,964,909.77

 

30

 

 

61

 

总计

31

40,101,073.86

总计

62

40,101,073.86

 

 

  

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:大同市公安局新荣区分局

 

 

 

 

2020年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38,234,221.80

25,071,235.63

0.00

0.00

0.00

0.00

13,162,986.17

204

公共安全支出

36,568,750.64

23,405,764.47

0.00

0.00

0.00

0.00

13,162,986.17

20402

公安

36,568,750.64

23,405,764.47

0.00

0.00

0.00

0.00

13,162,986.17

2040201

  行政运行

20,998,609.47

20,998,609.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

2,272,255.00

2,272,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

  执法办案

134,900.00

134,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

13,162,986.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,162,986.17

208

社会保障和就业支出

294,064.84

294,064.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

294,064.84

294,064.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

294,064.84

294,064.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,371,406.32

1,371,406.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,371,406.32

1,371,406.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,371,406.32

1,371,406.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:大同市公安局新荣区分局

 

 

 

2020年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37,136,164.09

27,159,197.19

9,976,966.90

0.00

 

0.00

204

公共安全支出

35,470,692.93

25,493,726.03

9,976,966.90

0.00

 

0.00

20402

公安

35,470,692.93

25,493,726.03

9,976,966.90

0.00

 

0.00

2040201

  行政运行

21,123,074.06

19,976,664.06

1,146,410.00

0.00

 

0.00

2040202

  一般行政管理事务

2,272,255.00

 

2,272,255.00

0.00

 

0.00

2040220

  执法办案

134,900.00

 

134,900.00

0.00

 

0.00

2040299

  其他公安支出

11,940,463.87

5,517,061.97

6,423,401.90

0.00

 

0.00

208

社会保障和就业支出

294,064.84

294,064.84

 

0.00

 

0.00

20805

行政事业单位养老支出

294,064.84

294,064.84

 

0.00

 

0.00

2080501

  行政单位离退休

294,064.84

294,064.84

 

0.00

 

0.00

221

住房保障支出

1,371,406.32

1,371,406.32

 

0.00

 

0.00

22102

住房改革支出

1,371,406.32

1,371,406.32

 

0.00

 

0.00

2210201

  住房公积金

1,371,406.32

1,371,406.32

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:大同市公安局新荣区分局

 

 

 

2020年度

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

25,071,235.63

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

23,530,229.06

23,530,229.06

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

294,064.84

294,064.84

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

1,371,406.32

1,371,406.32

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

25,071,235.63

本年支出合计

59

25,195,700.22

25,195,700.22

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

542,955.16

年末财政拨款结转和结余

60

418,490.57

418,490.57

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

542,955.16

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

25,614,190.79

总计

64

25,614,190.79

25,614,190.79

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:大同市公安局新荣区分局

 

 

2020年度

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

25,195,700.22

21,642,135.22

3,553,565.00

204

公共安全支出

23,530,229.06

19,976,664.06

3,553,565.00

20402

公安

23,530,229.06

19,976,664.06

3,553,565.00

2040201

  行政运行

21,123,074.06

19,976,664.06

1,146,410.00

2040202

  一般行政管理事务

2,272,255.00

 

2,272,255.00

2040220

  执法办案

134,900.00

 

134,900.00

208

社会保障和就业支出

294,064.84

294,064.84

 

20805

行政事业单位养老支出

294,064.84

294,064.84

 

2080501

  行政单位离退休

294,064.84

294,064.84

 

221

住房保障支出

1,371,406.32

1,371,406.32

 

22102

住房改革支出

1,371,406.32

1,371,406.32

 

2210201

  住房公积金

1,371,406.32

1,371,406.32

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:大同市公安局新荣区分局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

17,235,830.38

16,092,420.38

302

商品和服务支出

6,313,276.00

4,888,601.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30101

  基本工资

813,185.55

813,185.55

30201

  办公费

637,777.51

258,109.18

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

11,377,851.14

10,404,441.14

30202

  印刷费

87,482.00

80,482.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

30103

  奖金

371,239.41

371,239.41

30203

  咨询费

48,600.00

48,600.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

30107

  绩效工资

588,637.81

588,637.81

30205

  水费

9,900.37

9,900.37

309

资本性支出(基本建设)

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,545,517.24

1,545,517.24

30206

  电费

234,310.82

234,310.82

30901

  房屋构筑物构建

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

279,729.40

279,729.40

30207

  邮电费

164,066.00

163,376.00

30902

  办公设备购置

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

705,095.83

705,095.83

30208

  取暖费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

31101

  资本金注入

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

31199

  其他对企业补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

177,657.68

7,657.68

30211

  差旅费

1,288,473.75

762,986.67

30906

  大型修缮

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

1,371,406.32

1,371,406.32

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

562,221.08

562,221.08

30908

  物资储备

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

5,510.00

5,510.00

30214

  租赁费

2,000.00

2,000.00

30913

  公务用车购置

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

380,064.84

380,064.84

30215

  会议费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

104,384.12

104,384.12

30216

  培训费

6,931.00

6,931.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

189,680.72

189,680.72

30217

  公务接待费

3,237.00

3,237.00

30922

  无形资产购置

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

537,312.00

212,792.00

30999

  其他资本性支出

0.00

31302

  对社会保障基金补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

4,840.00

4,840.00

310

资本性支出

1,266,529.00

281,049.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30305

  生活补助

57,200.00

57,200.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31001

  房屋构筑物构建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

355,492.26

355,492.26

31002

  办公设备购置

98,460.00

98,460.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

174,071.00

148,409.41

31003

  专用设备购置

358,069.00

182,589.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

46,900.00

46,900.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30309

  奖励金

28,800.00

28,800.00

30229

  福利费

456,183.20

456,183.20

31006

  大型修缮

810,000.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

560,362.01

530,614.01

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

 

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

968,450.00

968,450.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

164,666.00

32,766.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

17,615,895.22

16,472,485.22

公用经费合计

7,579,805.00

5,169,650.00

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:大同市公安局新荣区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

592,100.00

0.00

575,800.00

0.00

575,800.00

16,300.00

563,599.01

0.00

560,362.01

0.00

560,362.01

3,237.00

 

 

 

 

公开10

编制单位:大同市公安局新荣区分局

20217

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

5,668,518.08

货物

2

456,529.00

工程

3

3,977,348.08

服务

4

1,234,641.00

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

5,169,650.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

16.00

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0.00

2.主要领导干部用车

9

0.00

3.机要通信用车

10

1.00

4.应急保障用车

11

0.00

5.执法执勤用车

12

15.00

6.特种专业技术用车

13

0.00

7.离退休干部用车

14

0.00

8.其他用车

15

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

0.00

 

第三部分2020年度部门情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)决算收入支出情况

    2020年决算总收入3823.42万元,其中财政拨款2507.12万元,财政拨款占总收入数的65.57%;其他收入为1316.30万元,占总收入数的34.43% 2020年决算公共财政支出2519.57万元,其中基本支出2164.21万元,占财政支出数的85.90%,项目支出数为355.36万元,占总支出数的14.10%。 其他收入主要为新荣区财政拨款收入。

(二)一般公共预算支出情况

   本年度一般公共预算支出2519.57万元,包括工资福利支出 1723.58万元,商品和服务支出631.33万元,对个人和家庭的补助支出38.01万元,其它资本性支出126.65万元。

二、“三公”经费增减变化原因说明

    三公”经费支出56.36万元。其中公务用车运行维护费56.36万元,相比2019年的57.79万元减少了1.43万元,减少了2.47%,减少原因主要是:响应财政政策,压减三公经费支出。

三、政府决算采购情况说明:

    2020年政府采购安排支出566.85万元,用于货物、工程及服务支出。

四、政府性基金决算情况

    本单位无政府性基金决算。

五、机关运行经费执行情况

    本年机关运行费执行情况:2020年机关运行费支出516.97万元,主要用于日常办公。

六、国有资产占有使用情况

     1.车辆情况:我单位辆编制16辆,实有25辆。

     2.房屋情况:单位办公及业务用房面积合计约5940平方米。

七、绩效情况说明

     2020年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款227.23万元。

第四部分、名词解释

 (一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

 (五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 (六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

大同市公安局新荣分局

2021729 

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