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索引号: 035200004/2021-00220 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市教育局 发布日期: 2021-08-09 11:09
标题: 大同市实验小学2020年决算公开 文号:
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大同市实验小学2020年决算公开

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第一部分概况

一、本单位职责

大同市实验小学始建于1916年。主要进行小学学历教育。

二、决算单位构成

大同市实验小学决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年度部门决算报表

见附件:大同市实验小学2020决算公开 .xls

第三部分2020年度单位决算情况说明

(一)收入决算情况说明

大同市实验小学2020年收3612.40万元,比2019年度增加58.19万元,增长1.6%。其中:财政拨款资金收入3611.91万元,占全部收入的99%;其他收入0.49万元,占全部收入的0.01%。

(二)支出决算情况说明

大同市实验小学2020年支出3840.61万元,比2019年度减少1344.60万元,减少26.95%。其中:基本支出2578.16万元,占比67.13%;项目支出1262.45万元,占比32.87%。

(三)收支变动原因分析

大同市实验小学2020年收入支出增长/减少主要原因为2020年新增/减少以下项目:1,学校规模扩大,新招教师、学生增多。2.受疫情影响,学校放假时间较长支出相对减少。3.新校区2020年已趋于稳定。

(四)支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中:人员经费2418.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费159.16万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、出国费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出;

2、项目支出1262.45万元主要用于校舍维修、教学设备购置、校园美化装置、教师培训等工作。

(五)“三公”经费情况说明

大同市实验小学2020年“三公”经费支出为1.11万元,比上年减少0.51万元。其中:公务用车2020年底保有量1辆,车辆运行费1.11万元,比上年减少0.51万元,主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、保险费等。

(六)政府采购情况说明

2020年采购计划安排176.07万元,实际采购176.07万元。其中货物采购支出76.07万元,占采购支出的43.2%;

(七)单位绩效评价工作情况

2020年,学校在市教育局的正确领导下,发挥引领作用,推动学校快速发展。本年度被评为大同市文明校园。我校项目符合国家的教育政策,与学校实际高度相关;项目具有明确的绩效目标,资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需求实施,具有较高的效率;项目的顺利实施保障了我校圆满完成年度教学任务,提高学生综合能力,提高学校的办学能力。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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