第一部分概况

一、本单位职责

对学龄前幼儿开展学前教育。

二、决算单位构成

大同市实验幼儿园决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年度部门决算报表

见附件：实验幼儿园决算公开表.xls

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

大同市实验幼儿园2020年收662万元，比2019年度增加73万元，增长12．3％。其中：财政拨款资金收入452万元，占全部收入的68．3％；事业性收入210万元，占全部收入的31．7％。

（二）支出决算情况说明

大同市实验幼儿园2020年支出662万元，比2019年度增加73元，增长12．3％。其中：基本支出534万元，占比80．7％；项目支出128万元，占比19．3％。

（三）收支变动原因分析

大同市实验幼儿园2020年收入支出增长主要原因为2020年新增以下项目：2020年支持学前教育发展中央资金88．4万元。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费285万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费249万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、出国费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出；

2、项目支出127．6万元主要用于校舍建设、校舍维修、教学设备购置、教育督导、各类考试、教师培训、研学等工作、汇智幼儿园环境创设。

（五）“三公”经费情况说明

大同市实验幼儿园2020年“三公”经费支出为1．6万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元，共计接待0批次人次；公务用车2020年底保有量1辆，车辆运行费1．6万元，比上年减少0万元，主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等，公务用车购置费0元。

（六）政府采购情况说明

2020年采购计划安排11．2万元，实际采购11．2万元。其中货物采购支出11．2万元，占采购支出的100％；政府采购工程支出0万元。

（七）单位绩效评价工作情况

我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。