索引号：	035200051/2021-00035	信息分类：	财政预决算
发布机构：	大同市乡村振兴局	发布日期：	2021-08-06 17:33
标题：	大同市扶贫办2020年度单位决算公开	文号：
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大同市扶贫办2020年度单位决算公开

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第一部分概况

一、本单位职责

（1）负责贯彻落实国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规；

（2）负责贯彻落实《山西省农村扶贫开发条例》；

（3）制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施；

（4）负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作；

（5）制定全市财政扶贫资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况；

（6）负责燕山—太行山集中连片特困地区扶贫开发工作；

（7）负责全市革命老区扶贫开发工作；

（8）负责扶贫开发对外交流和合作，利用外资进行扶贫开发工作；

（9）负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作；

（10）组织机关、企事业单位定点扶贫开发工作；

（11）负责贫困地区干部教育和培训工作；

（12）组织协调社会力量参与扶贫开发工作；

（13）负责组织开展扶贫开发调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据；

（14）组织开展扶贫开发宣传工作，总结推广扶贫开发工作经验；

（15）完成市委、市政府交办的其他任务；

（16）职能转变。市扶贫开发办公室要加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作。

二、机构设置情况

市扶贫办为独立核算的正处级行政单位，为市政府工作部门，人员编制依据《中共大同市委办公室大同市人民政府办公室关于印发<大同市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕75号），行政编制25名，内设科室7个，主任1名，副主任2名，科级领导职数为7正3副。

第二部分 2020年度单位决算报表

一、封面代码

二、2020年扶贫开发办公室收入支出决算总表

三、2020年扶贫开发办公室收入决算表

四、2020年扶贫开发办公室支出决算表

五、2020年扶贫开发办公室财政拨款收入支出决算总表

六、2020年扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

七、2020年扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

八、2020年扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年扶贫开发办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、2020年扶贫开发办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、2020年扶贫开发办公室单位决算公开相关信息统计表

封面代码
单位名称	大同市扶贫开发办公室（本级）
单位负责人	白雪峰
财务负责人	余天东
填表人	何梅清
电话号码(区号)	0352
电话号码	5027360
分机号
单位地址	山西省大同市兴云街2799号文瀛湖办公大楼主楼536号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1936687
邮政编码	037006
财政预算代码	108001
单位预算级次	2 \| 二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	140213 \| 平城区
单位基本性质	10 \| 行政单位
单位执行会计制度	10 \| 政府会计制度
预算管理级次	30 \| 地（市）级
隶属关系	140200 \| 大同市
部门标识代码	486 \| 国务院扶贫开发领导小组办公室
国民经济行业分类	S92 \| 国家机构
新报因素	0 \| 连续上报
上年代码	MB1936687
报表类型	0 \| 单户表
备用码
统一社会信用代码	11140200MB1936687J
备用码一
备用码二
事业单位改革分类

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,365,355.59	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	462.37	八、社会保障和就业支出	39	35,750.32
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	8,895,827.43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	175,487.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	421,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,365,817.96	本年支出合计	58	9,528,865.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	163,546.81	年末结转和结余	60	499.33
	30			61
总计	31	9,529,364.77	总计	62	9,529,364.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,365,817.96	9,365,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	462.37
208	社会保障和就业支出	35,750.32	35,750.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35,750.32	35,750.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35,750.32	35,750.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,732,779.95	8,732,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	462.37
21305	扶贫	8,732,779.95	8,732,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	462.37
2130501	行政运行	4,728,276.95	4,727,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	462.37
2130599	其他扶贫支出	4,004,503.00	4,004,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175,487.69	175,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175,487.69	175,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175,487.69	175,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421,800.00	421,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	421,800.00	421,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	421,800.00	421,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,528,865.44	2,732,562.44	6,796,303.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	35,750.32	35,750.32		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	35,750.32	35,750.32		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	35,750.32	35,750.32		0.00		0.00
213	农林水支出	8,895,827.43	2,521,324.43	6,374,503.00	0.00		0.00
21305	扶贫	8,895,827.43	2,521,324.43	6,374,503.00	0.00		0.00
2130501	行政运行	4,891,324.43	2,521,324.43	2,370,000.00	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	4,004,503.00		4,004,503.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	175,487.69	175,487.69		0.00		0.00
22102	住房改革支出	175,487.69	175,487.69		0.00		0.00
2210201	住房公积金	175,487.69	175,487.69		0.00		0.00
229	其他支出	421,800.00		421,800.00	0.00		0.00
22999	其他支出	421,800.00		421,800.00	0.00		0.00
2299901	其他支出	421,800.00		421,800.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,365,355.59	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35,750.32	35,750.32
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	8,895,815.80	8,895,815.80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	175,487.69	175,487.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	421,800.00	421,800.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,365,355.59	本年支出合计	59	9,528,853.81	9,528,853.81
年初财政拨款结转和结余	28	163,499.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00
一般公共预算财政拨款	29	163,499.22		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,528,854.81	总计	64	9,528,854.81	9,528,854.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
				公开05表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9,528,853.81	2,732,550.81	6,796,303.00
208	社会保障和就业支出	35,750.32	35,750.32
20805	行政事业单位养老支出	35,750.32	35,750.32
2080501	行政单位离退休	35,750.32	35,750.32
213	农林水支出	8,895,815.80	2,521,312.80	6,374,503.00
21305	扶贫	8,895,815.80	2,521,312.80	6,374,503.00
2130501	行政运行	4,891,312.80	2,521,312.80	2,370,000.00
2130599	其他扶贫支出	4,004,503.00		4,004,503.00
221	住房保障支出	175,487.69	175,487.69
22102	住房改革支出	175,487.69	175,487.69
2210201	住房公积金	175,487.69	175,487.69
229	其他支出	421,800.00		421,800.00
22999	其他支出	421,800.00		421,800.00
2299901	其他支出	421,800.00		421,800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）
			公开06-1表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）			金额单位：元
人员经费
科目编码	科目名称	金额		其中：基本支出

301	工资福利支出	2,246,706.67		2,231,706.67
30101	基本工资	1,135,949.80		1,135,949.80
30102	津贴补贴	644,719.51		644,719.51
30103	奖金	0.00		0.00
30106	伙食补助费	0.00		0.00
30107	绩效工资	0.00		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177,162.11		177,162.11
30109	职业年金缴费	0.00		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,387.56		98,387.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		0.00
30112	其他社会保障缴费	15,000.00		0.00
30113	住房公积金	175,487.69		175,487.69
30114	医疗费	0.00		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	394,859.32		154,859.32
30301	离休费	0.00		0.00
30302	退休费	35,750.32		35,750.32
30303	退职（役）费	0.00		0.00
30304	抚恤金	0.00		0.00
30305	生活补助	0.00		0.00
30306	救济费	0.00		0.00
30307	医疗费补助	0.00		0.00
30308	助学金	0.00		0.00
30309	奖励金	359,109.00		119,109.00
30310	个人农业生产补贴	0.00		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		0.00

人员经费合计		2,641,565.99		2,386,565.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）
									公开06-2表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）									金额单位：元
公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出	6,426,889.82	337,034.82	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30201	办公费	211,287.80	23,540.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30202	印刷费	428,854.99	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30204	手续费	822.00	822.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	────	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30207	邮电费	47,379.56	7,294.00	30902	办公设备购置	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30211	差旅费	945,363.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30214	租赁费	3,600.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31204	费用补贴	0.00	0.00
30215	会议费	670.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31205	利息补贴	0.00	0.00
30216	培训费	715,263.50	690.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	────	31302	对社会保障基金补助	0.00	────
30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	460,398.00	8,950.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30226	劳务费	42,300.00	37,800.00	31002	办公设备购置	460,398.00	8,950.00	39906	赠与	0.00	0.00
30227	委托业务费	3,761,259.85	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30228	工会经费	8,585.80	8,585.80	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30229	福利费	49,188.00	49,188.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	32,089.82	32,089.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30239	其他交通费用	179,325.00	176,125.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	900.00	900.00	31010	安置补助	0.00	0.00
公用经费合计										6,887,287.82	345,984.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,089.82	0.00	32,089.82	0.00	32,089.82	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大同市扶贫开发办公室（本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市扶贫开发办公室（本级）	2021年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	2,904,050.84
货物	2	59,158.00
工程	3	0.00
服务	4	2,844,892.84
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	345,984.82
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计952.94万元。与2019年收、支总计483.54万元相比，增加469.4万元，增长97.08%，主要原因是2020年项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计936.58万元，2019年483.54万元，增加453.04万元，增长93.69%，主要原因是2020年项目经费收入增加。其中：财政拨款收入936.54万元，占比99.99%；其他收入0.04万元，占比为0.01%，为利息收入。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计952.89万元，2019年467.19万元，增加485.7万元，增长103.96%，主要原因是2020年项目经费支出增加。按支出性质分类，其中：基本支出273.26万元，占比28.68%，项目支出679.63万元，占比71.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计952.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计483.54万元，增长97.07%，增加的主要原因是2020年项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出952.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年度财政拨款支出467.19万元相比，增加485.7万元，增长103.96%，增长主要原因是2020年项目经费支出增加。其中，基本支出273.26万元（其中人员经费238.66万元，占基本支出的87.34%；日常公用经费34.6万元，占基本支出的12.66%），占比28.68%；项目支出679.63万元，占比71.32%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2020年度支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出3.58万元，完成预算的100%，占比0.37%，用于单位退休人员支出。较2018年决算3.52万元增加0.06万元。

农林水支出889.58万元，完成预算的100%，占比93.36%，用于扶贫行政运行与其他扶贫支出。较2019年决算428.49万元增加461.09万元，主要原因是2020年项目经费支出增加。

住房保障支出17.55万元，完成预算的100%，占比1.84%，用于职工的住房公积金。较2019年决算15.78万元增加1.77万元，主要原因1名新增人员和在职职工调资增加的公积金支出大于减少1名在职职工的公积金支出。

其他支出42.18万元，占比4.43%，用于购买国产电脑、打印机，较2019年决算增加42.18万元，增加原因是追加预算，政府统一配置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算3.209万元，完成预算的91.69%，2019年“三公经费”财政拨款支出决算为3.4997万元，比上年减少0.2907万元。其中公务用车运行维护费为3.209万元，公务用车购置费为0万元，2020年末未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，主要用于对各县区脱贫攻坚的督导、检查、调研等支出的车辆燃料费、车辆修理费、道桥过路费、车辆保险费等费用。2020年因公出国（境）支出决算数为0万元；公务接待费支出决算数为0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年本单位无政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位无国有资本经营财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出为34.6万元，2019年为48.74万元，比上年减少14.14万元，主要原因为专项业务经费由机关运行经费调到项目经费。主要用于办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购总支出为290.41万元，采购类型为政府集中采购，货物类采购支出为5.92万元，占采购支出总额的2.04%，服务类采购支出为284.49万元，占采购支出总额的97.96%，资金来源为财政拨款项目支出和公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：截至2020年12月31日，我单位实有公务用车1辆。

2、房屋情况：我单位办公用房面积277平方米。

（四）预算绩效情况说明

1.2020年脱贫攻坚工作经费年初预算收入190万元，支出190万元，保障了2020年大同市脱贫攻坚指挥部日常工作的正常运行。

2.2020年残疾人就业保障金年初预算收入1.5万元，支出1.5万元，保障了残疾人就业等合法权益。

3.2020年专项业务经费年初预算收入21.5万元，支出21.5万元，保障了2020年市扶贫办日常工作正常运行。

4.2020年追加脱贫攻坚工作经费追加预算收入500万元，支出377.53万元。

其中：扶贫档案整理经费追加预算收入60万元，按实际工作进度支付39.35万元，项目进度专家评定费0.15万元，提高了市级脱贫攻坚档案管理水平，实现了规范化管理，保证了精准扶贫文件材料归档的完整性、整理的规范性、管理的安全性、档案工作信息化水平。

脱贫攻坚宣传经费追加预算收入376万元，按实际工作进度共支付275.94万元（其中“决胜脱贫攻坚建设美丽大同-县区委书记访谈录”12万元；“大同市脱贫攻坚成就展”167.99万元；“脱贫攻坚看大同-网络媒体大同行宣传活动”35万元；“大同市脱贫攻坚诗词楹联大赛”6.21万元；“大同市脱贫攻坚主题摄影大赛”30.25万元；“大同市脱贫攻坚主题演讲大赛”6.5万元，印刷费18万元），营造了全市凝心聚力、决战决胜的良好氛围，展示攻坚克难、敢于胜利的良好形象；紧扣全市脱贫攻坚中心工作和主要任务，调动各方力量，形成点面宣传发力、活力合力的脱贫攻坚强大声势。

问题整改提级验收检查指导等工作经费追加预算收入20万元，共支出19.99万元，确保脱贫攻坚整改问题验收工作规范化、制度化，防止虚假整改和流于形式，保证了我市脱贫攻坚圆满收官。

驻村干部培训经费追加预算收入44万元，共支出42.09万元，激励了广大驻村帮扶干部向决胜脱贫攻坚发起最后冲刺，打造出了一支能扛责肯吃苦、作风硬的驻村帮扶干部队伍。

5.下达2020年扶贫大数据平台运行维护费追加预算25万元，支出22.92万元，保障了扶贫大数据平台稳定运行，为领导的决策提供切实可靠的依据，保证我市脱贫攻坚圆满收官。

我单位围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理开支，使得绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，绩效管理水平不断提高。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等。

财政预决算

大同市扶贫办2020年度单位决算公开

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