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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-07-25 17:17
标题: 大同市委政策研究室2020年度部门决算 文号:
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大同市委政策研究室2020年度部门决算

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大同市委政策研究室2020年度部门决算

 

第一部分  概况

一、主要职能

1、办公室(编制人事科)

    统筹协调全室(办)工作,负责机关机要、文书、文电及档案工作;承办室(办)主任办公会议和机关各类会议的会务工作,抓好会议议定事项的落实;负责机关各项日常工作和保障工作;承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作;完成室(办)领导交办的其他事项。

2、综合科

牵头起草市委重要文稿、报告;完成市委和领导(小)组交办的其他文稿工作和紧急任务;负责编辑本室内刊;完成室(办)领导交办的其他事项。

    3、改革一科   

负责起草全面深化改革的年度工作要点;负责起草有关全面深化改革的重要文稿;负责全面深化改革有关会议的组织协调工作;负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调;负责与省委改革办的日常联络沟通工作;完成室(办)领导交办的其他事项。          

    4、改革二科

负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项;推动文化、社会等领域重大改革事项的落实;负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草;加强全面深化改革工作的宣传;完成室(办)领导交办的其他事项。

    5、督查科

根据市委全面深化改革领导小组安排部署,负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查,并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议;完成室(办)领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。

6、经济科

    负责对全市经济发展重要政策和经济体制改革重要事项的研究。建立本领域改革台账,跟踪督促改革任务落实,收集编写有关改革信息,完成好相应协调服务任务。

7、党建科

    负责对全市党建工作、廉政建设重要政策以及党的建设制度改革和纪律检查体制改革重要事项的研究。建立本领域改革台账,跟踪督促改革任务落实,收集编写有关改革信息,完成好相应协调服务任务。负责本单位党建工作。

8、文化科

    负责对全市意识形态、文化宣传重要政策以及文化旅游改革重要事项的研究。建立本领域改革台账,跟踪督促改革任务落实,收集编写有关改革信息,完成好相应协调服务任务。负责本单位意识形态、精神文明创建工作。

9、社会科

    负责对全市社会管理重要政策和社会体制改革重要事项的研究。建立本领域改革台账,跟踪督促改革任务落实,收集编写有关改革信息,完成好相应协调服务任务。

10、生态科

    负责对全市生态环境保护重要政策和生态文明体制改革重要事项的研究。建立本领域改革台账,跟踪督促改革任务落实,收集编写有关改革信息,完成好相应协调服务任务。

    市委政研室(市委改革办、市综改办)机关行政编制30名,其中:市委政研室主任1名(兼市委改革办常务副主任、市综改办主任),市委政研室(市委改革办、市综改办)副主任2名,正科级领导职数10名,副科级领导职数3名。

二、部门决算单位构成

中共大同市委政策研究室(中共大同市委全面深化改革领导小组办公室、大同市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组办公室)

 

第二部分  2020年度部门决算报表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、

财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、部门决算公开相关信息统计表。

 

 

 

2020收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,673,464.73

一、一般公共服务支出

32

3,984,135.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

20,261.04

八、社会保障和就业支出

39

110,993.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

229,737.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

305,200.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,693,725.77

本年支出合计

58

4,630,065.51

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

169,872.98

年末结转和结余

60

233,533.24

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,863,598.75

总计

62

4,863,598.75

 

 

 

 

 

2020收入决算表

 

 

公开02

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

4,693,725.77

4,673,464.73

20,261.04

201

一般公共服务支出

4,047,795.77

4,027,534.73

20,261.04

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4,047,795.77

4,027,534.73

20,261.04

2013101

  行政运行

3,525,985.74

3,505,724.70

20,261.04

2013102

  一般行政管理事务

105,000.00

105,000.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

416,810.03

416,810.03

0.00

208

社会保障和就业支出

110,993.00

110,993.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

99,193.00

99,193.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

99,193.00

99,193.00

0.00

20811

残疾人事业

11,800.00

11,800.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

11,800.00

11,800.00

0.00

221

住房保障支出

229,737.00

229,737.00

0.00

22102

住房改革支出

229,737.00

229,737.00

0.00

2210201

  住房公积金

229,737.00

229,737.00

0.00

229

其他支出

305,200.00

305,200.00

0.00

22999

其他支出

305,200.00

305,200.00

0.00

2299901

  其他支出

305,200.00

305,200.00

0.00

 

 

 

 

2020支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,630,065.51

3,455,842.78

1,174,222.73

201

一般公共服务支出

3,984,135.51

3,126,912.78

857,222.73

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3,984,135.51

3,126,912.78

857,222.73

2013101

  行政运行

3,462,325.48

3,126,912.78

335,412.70

2013102

  一般行政管理事务

105,000.00

0.00

105,000.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

416,810.03

0.00

416,810.03

208

社会保障和就业支出

110,993.00

99,193.00

11,800.00

20805

行政事业单位养老支出

99,193.00

99,193.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

99,193.00

99,193.00

0.00

20811

残疾人事业

11,800.00

0.00

11,800.00

2081199

  其他残疾人事业支出

11,800.00

0.00

11,800.00

221

住房保障支出

229,737.00

229,737.00

0.00

22102

住房改革支出

229,737.00

229,737.00

0.00

2210201

  住房公积金

229,737.00

229,737.00

0.00

229

其他支出

305,200.00

0.00

305,200.00

22999

其他支出

305,200.00

0.00

305,200.00

2299901

  其他支出

305,200.00

0.00

305,200.00

 

 

 

 

 

2020财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

4,673,464.73

一、一般公共服务支出

33

3,972,536.81

3,972,536.81

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

110,993.00

110,993.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

229,737.00

229,737.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

305,200.00

305,200.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,673,464.73

本年支出合计

59

4,618,466.81

4,618,466.81

年初财政拨款结转和结余

28

168,303.85

年末财政拨款结转和结余

60

223,301.77

223,301.77

  一般公共预算财政拨款

29

168,303.85

 

61

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

总计

32

4,841,768.58

总计

64

4,841,768.58

4,841,768.58

 

 

 

 

 

2020一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,618,466.81

3,455,656.78

1,162,810.03

201

一般公共服务支出

3,972,536.81

3,126,726.78

845,810.03

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3,972,536.81

3,126,726.78

845,810.03

2013101

  行政运行

3,450,726.78

3,126,726.78

324,000.00

2013102

  一般行政管理事务

105,000.00

0.00

105,000.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

416,810.03

0.00

416,810.03

208

社会保障和就业支出

110,993.00

99,193.00

11,800.00

20805

行政事业单位养老支出

99,193.00

99,193.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

99,193.00

99,193.00

0.00

20811

残疾人事业

11,800.00

0.00

11,800.00

2081199

  其他残疾人事业支出

11,800.00

0.00

11,800.00

221

住房保障支出

229,737.00

229,737.00

0.00

22102

住房改革支出

229,737.00

229,737.00

0.00

2210201

  住房公积金

229,737.00

229,737.00

0.00

229

其他支出

305,200.00

0.00

305,200.00

22999

其他支出

305,200.00

0.00

305,200.00

2299901

  其他支出

305,200.00

0.00

305,200.00

 

 

2020一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

2,671,034.98

2,659,234.98

302

商品和服务支出

904,895.50

379,735.47

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30101

  基本工资

1,150,148.91

1,150,148.91

30201

  办公费

160,132.20

54,170.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

813,172.76

813,172.76

30202

  印刷费

43,123.20

7,896.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

30103

  奖金

92,999.00

92,999.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

180.00

180.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

250,116.42

250,116.42

30206

  电费

0.00

0.00

30901

  房屋构筑物构建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

5,860.80

5,300.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

123,060.89

123,060.89

30208

  取暖费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

11,800.00

0.00

30211

  差旅费

226,205.40

7,122.00

30906

  大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

229,737.00

229,737.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

1,500.00

1,500.00

30908

  物资储备

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

  租赁费

89,000.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

740,686.33

416,686.33

30215

  会议费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

3,350.00

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

100,721.83

100,721.83

30217

  公务接待费

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

1,100.00

1,100.00

30999

  其他资本性支出

0.00

────

31302

  对社会保障基金补助

0.00

────

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

310

资本性支出

301,850.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30305

  生活补助

9,792.00

9,792.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31001

  房屋构筑物构建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

70,416.50

5,100.00

31002

  办公设备购置

301,850.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

8,000.00

8,000.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30309

  奖励金

630,172.50

306,172.50

30229

  福利费

50,822.00

50,822.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7,265.47

7,265.47

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

 

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

231,225.00

231,225.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6,714.93

55.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

3,411,721.31

3,075,921.31

公用经费合计

1,206,745.50

379,735.47

 

 

 

 

2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

7,265.47

0.00

7,265.47

0.00

7,265.47

0.00

2020国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

2020政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:中共大同市市委政策研究室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

2020部门决算公开相关信息统计表

 

 

公开10

编制单位:中共大同市市委政策研究室

20219

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

72,848.47

货物

2

0.00

工程

3

0.00

服务

4

72,848.47

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

379,735.47

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1.00

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0.00

2.主要领导干部用车

9

0.00

3.机要通信用车

10

1.00

4.应急保障用车

11

0.00

5.执法执勤用车

12

0.00

6.特种专业技术用车

13

0.00

7.离退休干部用车

14

0.00

8.其他用车

15

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

0.00

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

(一)收入情况说明

大同市委政策研究室2020年财政拨款收入为469.37万元,较上年增加8.1%。主要为工资福利支出增长。

(二)支出情况说明

大同市委政策研究室2020年中总支出463.00万元,较上年增长10.9%。主要为工资福利支出增长。

(三)机关运行经费执行情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出397.25万元,其中:工资福利支出305.2万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等);其他资本性支出30.2万元;商品服务支出90.5万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等)。一般公共预算财政拨款基本项目支出37.97万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其它商品和服务支出。

(四)政府采购执行情况说明

市委政研室2020年度政府采购项目购置办公家具设备共计0万元。

(五)国有资产占用情况说明

市委政研室公务车辆于2020年底上交,目前无在用车辆,单位办公面积约450平方米。

(六)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

无。

(七)“三公”经费情况说明

大同市委政策研究室2020年“三公”经费支出0.73万元,比上年减少1.04万元。公务用车运行维护费0.73万元。

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

尾部

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