索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 09:56 | |
标题: | 大同市综合检验检测中心2021年度部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市综合检验检测中心2021年度部门预算公开情况
大同市综合检验检测中心2021年度部门预算公开情况
一、大同综合检验检测中心单位概况
(一)主要职能
1.根据《中华人民共和国农产品质量安全法》负责农产品质量安全风险监测(例行监测、专项监测等)和监督抽查检验;负责农产品质量安全风险评估工作;负责农业投入品、农产品生产环境、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验;负责当地农产品质量安全突发事件中应急监测任务;负责全市农产品质量安全标准方面的宣传和技术培训;(负责全市农产品质检体系建设规划、业务指导和技术培训;接受其他委托检验和负责农产品质量安全方面的技术咨询与服务。)
2.根据《中华人民共和国标准化法》开展相关的标准研究和制(修)订工作。
3.根据《中华人民共和国食品安全法》,负责食品、酒类食品、保健食品及食品相关产品的监督检验、复验和委托检验等工作;负责收集、整理、综合上报和反馈食品、酒类食品、保健食品及食品相关产品的质量信息,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告;开展与食品、酒类食品、保健食品及食品相关产品等检验及质量分析相关的科研工作,(并在上级检验机构的指导下开展相应的快速检验工作;负责对下级同类检验机构业务技术指导培训、协调和检验项目资格认定的组织实施工作;负责对本市食品、酒类食品、保健食品及食品相关产品生产、经营企业、质量检验部门的业务指导和培训工作;负责上级部门交办的其他工作任务,为食品、酒类食品、保健食品及食品相关产品的行政监督提供技术保障。)
4.根据《中华人民共和国药品管理法》、《化妆品监督管理条例》、《医疗器械监督管理条例》负责药品、化妆品和医疗器械的监督检验、复验和委托检验等工作;负责收集、整理、综合上报和反馈药品、化妆品和医疗器械的质量信息,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告;开展与药品、化妆品和医疗器械等检验及质量分析相关的科研工作,(并在上级检验机构的指导下开展相应的快速检验工作;负责药品、化妆品和医疗器械生产、经营企业、医疗机构质量检验部门以及下级同类检验机构的业务指导和培训工作;负责上级部门交办的其他工作任务,为药品、化妆品和医疗器械的行政监督提供技术保障。)
5.根据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法规和安全技术规范规定,在核准的检验项目范围内,实施特种设备制造、安装、修理、改造过程的监督检验和在用特种设备的定期检验工作;承担相关部门委托的特种设备鉴定评审、技术评价和事故调查相关的技术工作;负责特种设备安全、节能和环保方面研究的工作。
6.根据《中华人民共和国产品质量法》负责对工业产品质量的监督抽查检验、风险监测、合格率抽查的检验工作;负责受理社会委托的工业产品质量的检验检测工作。
7.根据《中华人民共和国计量法》负责建立、管理社会公用计量标准并进行量值传递,对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定,对依法管理的其他计量器具进行检定、校准。对商品量、商品包装的计量检测项目、型式评价项目及能源效率标识计量项目等进行检测。研究起草技术规范。
8.依据《药品不良反应报告和检测管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《化妆品监督管理条例》负责药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、上报和反馈;开展严重药品不良反应的调查和评价;协助有关部门开展药品群体不良事件的调查;开展“两品一械”不良反应知识的宣传、培训;负责“两品一械”不良反应监测工作的业务指导;定期做好“两品一械”不良反应监测工作情况的统计汇总和上报工作;
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
大同市综合检验检测中心下设内部科室19个:办公室、党建办公室、人事科、财务科、质量技术管理部、业务管理部、仪器设备管理部、药品不良反应监测部、锅炉压力容器检验技术研究所、特种设备检验技术研究所、食品检验技术研究所、药品检验技术研究所、微生物检验技术研究所、农产品检验技术研究所、畜牧与水产品检验技术研究所、工业产品检验技术研究所、能源产品检验技术研究所、计量科学研究所、民生计量检定研究所。
二、大同市综合检验检测中心部门预算表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 4,194.24 | 一般公共服务支出 | 3,749.37 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 800.00 | 外交支出 | |
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 122.00 | 教育支出 | |
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 290.28 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 92.64 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | 800.00 | ||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 183.95 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 5,116.24 | 本年支出合计 | 5,116.24 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 5,116.24 | 4,194.24 | 800.00 | 122.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,749.37 | 3,627.37 | 122.00 | ||
38 | 市场监督管理事务 | 3,749.37 | 3,627.37 | 122.00 | ||
10 | 质量基础 | 50.00 | 50.00 | |||
50 | 事业运行 | 1,587.28 | 1,587.28 | |||
99 | 其他市场监督管理事务 | 2,112.09 | 2,040.09 | 72.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.28 | 290.28 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 290.28 | 290.28 | |||
02 | 事业单位离退休 | 78.57 | 78.57 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.71 | 211.71 | |||
210 | 卫生健康支出 | 92.64 | 92.64 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 92.64 | 92.64 | |||
02 | 事业单位医疗 | 92.64 | 92.64 | |||
212 | 城乡社区支出 | 800.00 | 800.00 | |||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | |||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 183.95 | 183.95 | |||
02 | 住房改革支出 | 183.95 | 183.95 | |||
01 | 住房公积金 | 158.78 | 158.78 | |||
02 | 提租补贴 | 25.17 | 25.17 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,116.24 | 2,124.26 | 2,991.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,749.37 | ||
38 | 市场监督管理事务 | 3,749.37 | ||
10 | 质量基础 | 50.00 | 50.00 | |
50 | 事业运行 | 1,587.28 | 1,557.39 | 29.89 |
99 | 其他市场监督管理事务 | 2,112.09 | 2,112.09 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.28 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 290.28 | ||
02 | 事业单位离退休 | 78.57 | 78.57 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 211.71 | 211.71 | |
210 | 卫生健康支出 | 92.64 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 92.64 | ||
02 | 事业单位医疗 | 92.64 | 92.64 | |
212 | 城乡社区支出 | 800.00 | ||
08 | 国有土地使用权出让收入安 | 800.00 | ||
99 | 其他国有土地使用权出让 | 800.00 | 800.00 | |
221 | 住房保障支出 | 183.95 | ||
02 | 住房改革支出 | 183.95 | ||
01 | 住房公积金 | 158.78 | 158.78 | |
02 | 提租补贴 | 25.17 | 25.17 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 4,194.24 | 一般公共服务支出 | 3,627.37 | 3,627.37 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 800.00 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 290.28 | 290.28 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 92.64 | 92.64 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | 800.00 | 800.00 | |||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 183.95 | 183.95 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 4,994.24 | 本年支出合计 | 4,994.24 | 4,194.24 | 800.00 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,194.24 | 2,124.26 | 2,069.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,627.37 | 1,557.39 | 2,069.98 |
38 | 市场监督管理事务 | 3,627.37 | 1,557.39 | 2,069.98 |
50 | 事业运行 | 1,587.28 | 1,557.39 | 29.89 |
99 | 其他市场监督管理事务 | 2,040.09 | 2,040.09 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.28 | 290.28 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 290.28 | 290.28 | |
02 | 事业单位离退休 | 78.57 | 78.57 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 211.71 | 211.71 | |
210 | 卫生健康支出 | 92.64 | 92.64 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 92.64 | 92.64 | |
02 | 事业单位医疗 | 92.64 | 92.64 | |
221 | 住房保障支出 | 183.95 | 183.95 | |
02 | 住房改革支出 | 183.95 | 183.95 | |
01 | 住房公积金 | 158.78 | 158.78 | |
02 | 提租补贴 | 25.17 | 25.17 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 2,124.26 | |
工资福利支出 | 1,908.56 | |
基本工资 | 791.95 | |
津贴补贴 | 132.38 | |
绩效工资 | 503.72 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.71 | |
职工基本医疗保险缴费 | 92.64 | |
其他社会保障缴费 | 14.59 | |
住房公积金 | 158.78 | |
其他工资福利支出 | 2.79 | |
商品和服务支出 | 136.51 | |
办公费 | 16.50 | |
印刷费 | 0.30 | |
咨询费 | 3.00 | |
手续费 | 0.60 | |
水费 | 1.10 | |
电费 | 4.00 | |
邮电费 | 2.20 | |
取暖费 | 2.65 | |
差旅费 | 8.80 | |
维修(护)费 | 3.10 | |
培训费 | 3.00 | |
公务接待费 | 1.20 | |
专用材料费 | 5.00 | |
工会经费 | 13.41 | |
福利费 | 45.98 | |
公务用车运行维护费 | 12.80 | |
其他商品和服务支出 | 12.87 | |
对个人和家庭的补助 | 79.19 | |
退休费 | 74.20 | |
生活补助 | 3.79 | |
奖励金 | 1.20 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 2124.26 | |
对事业单位经常性补助 | 2045.07 | |
工资福利支出 | 1908.56 | |
公务接待费 | 1.20 | |
公务用车运行维护费 | 12.80 | |
商品和服务支出 | 122.51 | |
对个人和家庭的补助 | 79.19 | |
社会福利和救助 | 4.99 | |
离退休费 | 74.20 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 800.00 | 800.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 800.00 | 800.00 | |
08 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | |
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 1.20 |
公务用车购置及运行费 | 23.80 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 23.80 |
合计 | 25.00 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 11898.62 | 800 | ||||||
行政科 | 11898.62 | 800 | ||||||
029 | 大同市综合检验检测中心[部门] | 11898.62 | 800 | |||||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心040016 | 1046.00 | ||||||
项目支出 | 1046.00 | |||||||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | 提前下达2021年药品监 | 50.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | 提前下达2021年两品一 | 72.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | X检验检测辅助人员经费 | 160.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C99-其他服务 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J专用设备材料购置 | 240.00 | 31003 | 专用设备购置 | A033499-其他专用仪 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J食品药品管理事务经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J食品药品管理事务经费 | 20.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J食品药品管理事务经费 | 26.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J智慧实验室 | 80.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J实验室运行费 | 50.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | B99-其他建筑工程 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J实验室运行费 | 55.00 | 30209 | 物业管理费 | C1204-物业管理服务 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J实验室运行费 | 50.00 | 30213 | 维修(护)费 | C0599-其他维修和保 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J实验室运行费 | 59.00 | 30226 | 劳务费 | C99-其他服务 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J能力验证与资质认定费 | 50.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J扩项认证费专用材料 | 85.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 | ||
029001001 | 大同市食品药品检验检测中心04001 | J抽验费 | 48.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A99-其他货物 | ||
029001002 | 大同市药品不良反应(医疗器械不良事件 | 10000.80 | 800 | |||||
项目支出 | 10000.80 | 800 | ||||||
029001002 | 大同市药品不良反应(医疗器械不良 | 提前下达2021中央药品 | 10000.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 800 | 册 |
029001002 | 大同市药品不良反应(医疗器械不良 | J不良反应监测经费 | 0.20 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
029001002 | 大同市药品不良反应(医疗器械不良 | S中央药品监管补助资金 | 0.60 | 30209 | 物业管理费 | C1204-物业管理服务 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040066 | 587.00 | ||||||
基本支出 | 5.00 | |||||||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | 在职人员一般公用经费 | 5.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
项目支出 | 582.00 | |||||||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | X检验、检测服务性收费 | 100.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A033499-其他专用仪 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | X检验、检测服务性收费 | 100.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0202-办公设备 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | X农畜产品质量安全检验 | 205.00 | 31003 | 专用设备购置 | A033499-其他专用仪 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | X农畜产品质量安全检验 | 54.00 | 30218 | 专用材料费 | A1102-化学药品制剂 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J专项业务费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J质量基础建设经费 | 47.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0210-仪器仪表 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J质量基础建设经费 | 9.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J质量基础建设经费 | 6.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J质量基础建设经费 | 4.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J租赁费 | 15.00 | 30214 | 租赁费 | C1202-房屋租赁服务 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J维护费 | 10.00 | 30213 | 维修(护)费 | C0599-其他维修和保 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J质量、计量等工作经费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | A033499-其他专用仪 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J质量、计量等工作经费 | 11.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保 | ||
029001003 | 大同市质量技术监督检验测试所040 | J专用材料费 | 10.00 | 30218 | 专用材料费 | A1102-化学药品制剂 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)04006 | 264.82 | ||||||
项目支出 | 264.82 | |||||||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J场所运营维护费 | 5.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J场所运营维护费 | 51.00 | 30209 | 物业管理费 | C1204-物业管理服务 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J技术协作、培训等经费 | 4.00 | 30227 | 委托业务费 | C080102-法律咨询服 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J技术协作、培训等经费 | 5.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J检验工作经费 | 105.00 | 30226 | 劳务费 | C99-其他服务 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J检验工作经费 | 10.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C0299-其他信息技术 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J检验工作经费 | 8.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J特种设备检验标准化建 | 50.82 | 31003 | 专用设备购置 | A033499-其他专用仪 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J科研信息化经费 | 8.00 | 31099 | 其他资本性支出 | C0299-其他信息技术 | ||
029001004 | 大同市特种设备监督检验所(原)0 | J科研信息化经费 | 18.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | C0299-其他信息技术 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市综合检验检测中心[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 29919800 | 21919800 | 8000000 | ||||
J质量、计量等工作经费 | 推动经济高质量发展,助推中小微企业质量提升。 | 750000 | 750000 | |||||
J维护费 | 充分发挥创新标准规划发展中的重要作用,加大检验检测改革力度。 | 200000 | 200000 | |||||
J租赁费 | 方便出租车计价器的检定,提高经济效益。 | 150000 | 150000 | |||||
J质量基础建设经费 | 进行质量基础建设,提高检验能力。 | 780000 | 780000 | |||||
X检验、检测服务性收费 | 加大检验检测改革力度,提高检验检验能力。 | 8000000 | 8000000 | |||||
X农畜产品质量安全检验检测运行费 | 完成部、省例行监测、专项监测、监督抽查的取样、送样和检测任务;完成市蔬菜和水果农药残留、畜产品和生鲜乳兽药残留及违禁品例行监测、专项监测、监督抽查任务;完成省、市农产品质量安全风险评估工作;加强中心检测人员检测能力提升及能力验证考核培训,为完成检测任务奠定基础;召开全市县、乡、农业企业技术和管理人员技术培训会,提升全市生产源头检测把关技术水平;每月开展技术练兵,完成新项目开发和典型性报告200余份;完成仪器设备计量检定校准,修订体系四级文件,完善检测资料,力争按时完成检验检测机构资质认定和机构考核复评审工作。 | 2910000 | 2910000 | |||||
J驻村帮扶工作人员经费 | 辅助驻村帮扶人员,更好完成扶贫工作。 | 140000 | 140000 | |||||
J专项业务费 | 保障我市农产品质量安全,显著增强政府公共服务能力,促进社会和谐稳定。 | 94800 | 94800 | |||||
J质量、计量工作标准维护升级经费 | 减轻企业负担,加大检验检测改革力度,助推中小微企业质量提升。 | 410000 | 410000 | |||||
J专用材料费 | 提高经济效益,促进经济可持续发展。 | 100000 | 100000 | |||||
J残疾人保障金 | 支持残疾人的就业情况,更好地保障残疾人权益。 | 85600 | 85600 | |||||
J农业有毒有害保健津贴 | 按时按标准发放农业有毒有害保健津贴,积极开展农产品质量安全检验检测工作,使检测服务能力日益增强,保障农产品质量的支撑能力稳步提高;全市农产品质量安全水平稳步提升。 | 100700 | 100700 | |||||
J残疾人就业保障金 | 支持残疾人的就业情况,更好的保障残疾人权益。 | 14300 | 14300 | |||||
J检验工作经费 | 指标内容
实施程度 1、检验工作完成情况 完成 2、检验工作保障率 100% 3、检验工作开展周期 全年 4、部门履职能力 良好 |
1500000 | 1500000 | |||||
J驻村帮扶工作人员经费 | 实现脱贫。 | 105000 | 105000 | |||||
J残疾人保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 32300 | 32300 | |||||
J其他工资福利支出 | 确保职工工资福利支出。 | 330000 | 330000 | |||||
J场所运营维护费 | 指标内容
实施程度 1、场所运营维护工作完成情况 完成 2、场所运营维护工作保障率 100% 3、场所运营维护工作开展周期 全年 4、部门履职能力 良好 5、物业管理费用、采暖费支付完成率 =100% |
810000 | 810000 | |||||
J科研信息化经费 | 指标内容
实施程度 1、实验室项目工作工作完成情况 完成 2、实验室项目工作保障率 100% 3、实验室项目工作开展周期 全年 4、部门履职能力 良好 |
260000 | 260000 | |||||
J特种设备检验标准化建设经费 | "指标内容
实施程度 1、检验仪器设备购置工作完成情况 完成 2、检验仪器设备购置工作保障率 100% 3、检验仪器设备购置工作开展周期 全年 4、部门履职能力 良好 |
508200 | 508200 | |||||
J仪器质保金 | 按照合同要求按时支付质保金 | 44800 | 44801 | |||||
J专用设备材料购置 | 我中心承担省、市、市场部门下达的食品、药品、保健食品、化妆品检验检测任务,检验检测工作的开展依托大量的高精尖分析仪器设备,完成各类检测项目并做出判断。依据省、市财政部门制定的采购制度及法规完成仪器设备招标采购工作,并依据本中心相关程序文件,完成仪器设备安装、调试、验收等工作。 | 2400000 | 2400001 | |||||
J食品药品管理事务经费 | 为保障中心日常办公,正常运转所需费用,包含办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他培训费、其他劳务费、公务用车运维费、其他交通支出、仪器设备购置等设施设备服务。 | 1000000 | 1000000 | |||||
J实验室运行费 | 为保障中心的物业管理、劳务派遣、消防设施、仪器设备运转等设施设备服务的正常运行所需费用。 | 2140000 | 2140000 | |||||
X检验检测辅助人员经费 | 按时发放检验检测辅助人员劳务费。 | 1600000 | 1600000 | |||||
J智慧实验室 | 根据实验室发展需求和趋势进行实验室智能化改造,根据检验检测行业智能化的发展趋势,已经成为了行业共识,实验室智能化的改造不仅可以提高工作效率还可以更好的保障实验室安全。 | 800000 | 800000 | |||||
J人员体检费 | 依据《劳动法》相关内容和本单位实际需求为单位人员安排年度体检 | 50000 | 50000 | |||||
J残疾人保障金 | 保障金根据相关规定按比例计算,为残疾人就业提供保障。 | 27000 | 27000 | |||||
J标本建设费 | 增加完善、充实系列道路药材品种标本制作、充实道地药材标本(如远志、柴胡、当归、苍术、等植物药材标本);充实部分动物标本(如石决明、牡蛎等);充实菌类标本(灵芝类、茯苓、猪苓等),形成真伪、优劣系列标本。增加其他中医药文件传承实物等。 |
300000 | 300000 | |||||
J废弃物处理费 | 处理实验室检验时产生各类废水废物,按照环保局要求,依据《环境保护法》和实验室废弃物处理的相关规定,根据实验室检验任务量对废弃物进行处理。 | 100000 | 100000 | |||||
J能力验证与资质认定费 | 持续提升我中心药品、食品、化妆品等实验室检验检测能力和质量保证水平,确保检验检测结果的准确性和可靠性,为确保出具的检验报告数据科学、准确,机构能力建设逐步提升。 | 500000 | 500000 | |||||
J扩项认证费专用材料 | 检验检测机构资质认定复评审,检测机构复评审和各科室扩项需求。 | 850000 | 850000 | |||||
J抽验费 | 根据2021年度《2021年山西省药品监督抽验计划》、《2021年山西省食品安全抽检计划》对药品、食品、食用农产品、保健食品抽验任务及监督专项案件检验任务。 | 480000 | 480000 | |||||
X援疆补贴李晓燕(2020.12-2021.11) | 中共大同市委办公厅关于印发《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知及市委组织部《关于选派援疆干部人才的函》,我中心李晓燕参加此次援疆工作,为期一年。 | 39000 | 39000 | |||||
X废弃物处理费 | 处理实验室检验时产生各类废水废物,按照环保局要求,依据《环境保护法》和实验室废弃物处理的相关规定,根据实验室检验任务量对废弃物进行处理。 | 100000 | 100000 | |||||
提前下达2021年药品监管系统能力建设经费 | 省财政厅晋财行【2020】170号及大同市财政局同财行【2020】65号文件《关于提前下达2021年药品监管系统能力建设经费预算的通知》跟据省经费要求及中心所需检验配备仪器制定计划并施实。 | 500000 | 500000 | |||||
提前下达2021年两品一械购样抽样检验经费 | 晋财行【2020】174号《省财政厅关于提前下达2021年两品一械购样抽样检验经费预算的通知》及同财行【2020】67《关于提前下达2021年两品一械购样抽样检验经费预算的通知》按照省局经费要求及中心所制定计划完成。 | 720000 | 720000 | |||||
J不良反应监测经费 | 保保证日常监测工作圆满完成。 | 40000 | 40000 | |||||
S中央药品监管补助资金 | 药品化妆品,医疗器械合格率大于95%,人员到位率百分之百,收集情报质量不断提高。 | 93100 | 93100 | |||||
年2021中央药品监管补助资金 | 药品化妆品,医疗器械合格率大于95%,人员到位率百分之百,收集情报质量不断提高。 | 255000 | 255000 | |||||
J技术协作、培训等经费 | 保证特种设备检验检测人员资质,在有效期内提高特种设备,检验检测人员的业务素质,使其适应特种设备检验检测发展的需要。 | 600000 | 600000 | |||||
年度总体目标 | 为政府相关部门实施食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品、计量及其他产品质量安全监管提供全面分析、调查和资源服务;承担政府相关部门的食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品及相关产品生产许可及有关单位委托的质量(技术)鉴定;受理公民、法人或其他组织申请的食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品、计量及其他产品委托检验和仲裁检验,承担食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品及其他产品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务等。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 质量达标情况 | ≥95% | |||||
重点工作完成情况 | =100% | |||||||
完成实绩情况 | 合规合法 | |||||||
质量指标 | 工作达标率 | =100% | ||||||
资金下发及时性 | 及时 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 为经济活动提供质量保证 | |||||
生态效益 | 为经济发展提供保障 | |||||||
社会效益 | 服务民生 | |||||||
社会效益指标 | 质量安全水平 | 有效保障 | ||||||
生态效益指标 | 安全监管 | 有效保障 | ||||||
可持续影响指标 | 完成实绩情况 | ≥95% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95% | |||||
其他满意度指标 |
三、2021年度部门预算数据变动情况及原因
(一)预算收支情况
大同市综合检验检测中心2021年收支预算5116.24万元。收入
包括一般公共预算财政拨款4194.24万元和预算管理的政府性基金800万元和单位资金122万元;支出包括:一般公共服务支出3749.37万元、社会保障和就业支出290.28万元、卫生健康支出92.64万元、城乡社区支出800万元、住房保障支出183.95万元。
(二)一般公共预算支出情况
大同市综合检验检测中心2021年一般公共预算支出预算5116.24万元,2021年基本支出2124.26万元,其中:人员经费1908.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费136.51万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)政府性基金预算情况
大同市综合检验检测中心2021年政府性基金预算支出800万元。
四、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算25万元,其中:
公务接待费1.2万元;公务用车运行维护费23.8万元。
五、、政府采购情况
2021年大同市综合检验检测中心政府采购预算总额11,898.62万
元,其中:政府采购货物预算1280.82万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算10567.8万元。
六、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年实施绩效目标管理的项目41个,包括:业务工作经费、仪器设备购置费、印刷费、差旅费、专用材料费等,涉及一般公共预算当年拨款2191.98万元。
2.绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有业务工作经费、仪器设备购置费和业务培训费。
(1)业务工作经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款1654.16万元。项目概况:保障检验检测工作顺利进行。即保障年度预决算草案编制及执行、非税收入及票据管理,保证检验检测人员资质,在有效期内提高设备检验检测人员的业务素质,使其适应设备检验检测发展的需要。
年度目标:为政府相关部门实施食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品、计量及其他产品质量安全监管提供全面分析、调查和资源服务;承担政府相关部门的食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品及相关产品生产许可及有关单位委托的质量(技术)鉴定;受理公民、法人或其他组织申请的食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品、计量及其他产品委托检验和仲裁检验,承担食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品及其他产品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务等。
(2)仪器设备购置费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款505.82万元。项目概况:我中心承担省、市、市场部门下达的食品、药品、保健食品、化妆品检验检测任务,检验检测工作的开展依托大量的高精尖分析仪器设备,完成各类检测项目并做出判断。依据省、市财政部门制定的采购制度及法规完成仪器设备招标采购工作,并依据本中心相关程序文件,完成仪器设备安装、调试、验收等工作。
(3)业务培训费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款32万元。项目概况:为提高业务人员工作的综合素质,增强其检验检测能力开展培训。培训内容涉及财政食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品、计量及其他产品质量安全监管提供全面分析、调查和资源服务;承担政府相关部门的食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品及相关产品生产许可及有关单位委托的质量(技术)鉴定;受理公民、法人或其他组织申请的食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品、计量及其他产品委托检验和仲裁检验,承担食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品及其他产品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务等。年度目标:80%的业务工作人员进行培训,可远程网络培训网上注册学习的优先网上培训。培训内容全面、效果良好。
七、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,2021年大同市综合检验检测中心工作用车辆37辆,主要为检验检测专用车辆。
2.房屋情况
大同市综合检验检测中心办公用房面积7148.88平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
部门现有价值50万元以上通用设备30台(套),价值2,427.44万元;单位价值100万元以上专用设备12台(套)价值1478.22万元。
名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。