' 中共大同市委老干部局机关2020年单位决算公开说明

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-07-25 16:12
标题: 中共大同市委老干部局机关2020年单位决算公开说明 文号:
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中共大同市委老干部局机关2020年单位决算公开说明

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中共大同市委老干部局(本级)

2020年决算公开说明

 

 

第一部分  概况............................................................................................................ 2

一、主要职能......................................................................................................... 2

二、机构设置情况................................................................................................. 2

第二部分  2020年度部门决算报表....................................................................... 3

1.收入支出决算总表............................................................................................. 3

2.收入决算表......................................................................................................... 3

3.支出决算表......................................................................................................... 3

4.财政拨款收入支出决算总表............................................................................. 3

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表......................................................... 3

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................... 3

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................... 3

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................. 3

9.部门决算公开相关信息统计表......................................................................... 3

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算................................................. 3

第三部分2020年度部门决算情况说明.............................................................. 16

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................... 16

二、收入决算情况说明...................................................................................... 16

三、支出决算情况说明...................................................................................... 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 17

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 17

六、“三公”经费增减变化情况说明.................................................................... 18

七、决算收支增减变化情况.............................................................................. 18

八、政府采购情况说明...................................................................................... 18

九、机关运行费情况说明.................................................................................. 18

十、重点绩效评价结果及单位绩效评价工作情况.......................................... 18

十一、国有资产占用情况.................................................................................. 19

第四部分 名词解释.................................................................................................. 19

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策,制定实施办法和细则,开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调,督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部学习教育,做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。

4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。

5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。

6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划,检查、督促、指导全市老干部活动中心(室)、老年大学建设工作。

7.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

 

序号

单位名称

单位性质

 

 

 

1

中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

行政单位

中国共产党大同市委员会老干部局(本级)属于财政二级预算行政单位,执行政府会计制度,内设7个科室。与上年相比,单位构成无变化。

 

第二部分  2020年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算公开相关信息统计表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算


 

收入支出决算表

 

 

 

 

 

01

部门:中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,916,358.72

一、一般公共服务支出

32

5,063,672.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

167.94

八、社会保障和就业支出

39

460,834.60

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

148,176.72

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

249,800.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,916,526.66

本年支出合计

58

5,922,483.72

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

17,316.53

年末结转和结余

60

11,359.47

 

30

 

 

61

 

总计

31

5,933,843.19

总计

62

5,933,843.19

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

部门:中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,916,526.66

5,916,358.72

0.00

0.00

0.00

0.00

167.94

 

201

一般公共服务支出

5,057,715.34

5,057,547.40

0.00

0.00

0.00

0.00

167.94

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,057,715.34

5,057,547.40

0.00

0.00

0.00

0.00

167.94

 

2010301

  行政运行

2,157,513.54

2,157,345.60

0.00

0.00

0.00

0.00

167.94

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,900,201.80

2,900,201.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

249,800.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

249,800.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

249,800.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

部门:中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,922,483.72

2,552,081.92

3,370,401.80

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

5,063,672.40

1,943,070.60

3,120,601.80

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,063,672.40

1,943,070.60

3,120,601.80

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

2,163,470.60

1,943,070.60

220,400.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,900,201.80

0.00

2,900,201.80

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

249,800.00

0.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

249,800.00

0.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

249,800.00

0.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

部门:中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

0.00

0.00

0.00

5,916,358.72

2,545,956.92

3,370,401.80

5,916,358.72

2,545,956.92

3,370,401.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

5,057,547.40

1,936,945.60

3,120,601.80

5,057,547.40

1,936,945.60

3,120,601.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

5,057,547.40

1,936,945.60

3,120,601.80

5,057,547.40

1,936,945.60

3,120,601.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

2,157,345.60

1,936,945.60

220,400.00

2,157,345.60

1,936,945.60

220,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

2,900,201.80

0.00

2,900,201.80

2,900,201.80

0.00

2,900,201.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

460,834.60

460,834.60

0.00

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

460,834.60

460,834.60

0.00

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

460,834.60

460,834.60

0.00

460,834.60

460,834.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

148,176.72

148,176.72

0.00

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

148,176.72

148,176.72

0.00

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

148,176.72

148,176.72

0.00

148,176.72

148,176.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

249,800.00

0.00

249,800.00

249,800.00

0.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

249,800.00

0.00

249,800.00

249,800.00

0.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

249,800.00

0.00

249,800.00

249,800.00

0.00

249,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

 

    2.本表公开到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

部门:中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

 

 

301

工资福利支出

1,987,866.61

1,772,466.61

302

商品和服务支出

3,188,907.51

280,355.71

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

 

30101

  基本工资

733,812.70

733,812.70

30201

  办公费

71,922.40

33,652.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

30102

  津贴补贴

560,334.09

560,334.09

30202

  印刷费

17,386.20

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

30103

  奖金

270,558.00

55,158.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

1,045.00

1,045.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

189,766.52

189,766.52

30206

  电费

0.00

0.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他基本性支出

0.00

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

7,320.00

7,320.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

82,368.58

82,368.58

30208

  取暖费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

0.00

30211

  差旅费

143,134.50

18,639.50

30906

  大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

 

30113

  住房公积金

148,176.72

148,176.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

30908

  物资储备

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

2,850.00

2,850.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31204

  费用补贴

0.00

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

491,734.60

491,734.60

30215

  会议费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31205

  利息补贴

0.00

0.00

 

30301

  离休费

112,447.40

112,447.40

30216

  培训费

31,031.10

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

 

30302

  退休费

94,906.20

94,906.20

30217

  公务接待费

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

 

30304

  抚恤金

185,998.00

185,998.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

310

资本性支出

247,850.00

1,400.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

 

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

247,850.00

1,400.00

39906

  赠与

0.00

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

5,000.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

7,750.00

7,750.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

63,483.00

63,483.00

30229

  福利费

43,593.75

43,593.75

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9,288.46

9,288.46

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

 

 

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

159,300.00

149,200.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

34,900.00

34,900.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2,692,136.10

9,867.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

2,479,601.21

2,264,201.21

公用经费合计

3,436,757.51

281,755.71

 

注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行公开。

 

    2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

部门:中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

    2.本表公开到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

部门:中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

结转

结余

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行公开。

 

    2.本表公开到项级科目。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

09

单位:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

474,456.28

货物

2

453,616.40

工程

3

0.00

服务

4

20,839.88

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

281,755.71

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

1

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:1.本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

    2.本表依据《机构运行信息表》(财决附03表)进行公开

 

 

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

单位:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

9,288.46

0.00

9,288.46

0.00

9,288.46

0.00

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表依据《机构运行信息表》(财决附03表)进行公开

 

 

 


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委老干部局(本级)2020年决算收入591.65万元、支出592.25万元。与2019年相比,收入减少3.98%、支出减少3.96%

 

二、收入决算情况说明

2020年收入591.65万元。其中:财政拨款收入591.64万元,占全部收入的99.99%;其他收入0.01万元,占全部收入的0.01%

三、支出决算情况说明

2020年总支出592.25万元,其中:基本支出255.21万元,项目支出337.04万元。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出591.64万元,其中:基本支出254.60万元,项目支出337.04万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款基本支出254.60万元。其中:工资福利支出177.25万元,主要包括基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障缴费,其他工资支出;对个人及家庭补助支出49.17万元,主要包括离休费,退休费,抚恤金,生活补助,奖励金等;商品服务支出28.04万元,主要包括办公费,印刷费,邮电费,差旅费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品服务支出等;其他资本性支出0.14万元,主要用于办公设备购置。

2.一般公共预算财政拨款项目支出337.04万元,主要用于保障离退休干部各项生活待遇、政治待遇,如:春节慰问、特困帮扶、企业离休干部各类补贴、开展活动、老年大学办学、老干部活动室日常管理等。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2020年“三公”经费年初预算3.5万元,决算支出0.93万元,执行率26.57%

其中:公务用车运行维护费0.93万元。主要用于局机关公车所需车辆燃料、修理、过路过桥费、车辆保险费等。本年度受疫情影响,公务用车运行维护费同比减少14.43%

2020年单位车辆购置数为0,无公务接待及因公出国(境)经费。

七、决算收支增减变化情况

2020年决算总收入591.65万元,同比减少3.98%2020年决算总支出592.25万元(基本支出255.21万元,项目支出337.04万元),同比减少3.96%

八、政府采购情况说明

2020年决算政府采购支出47.45万元,其中:采购货物类45.35万元;采购服务类支出2.08万元。

九、机关运行费情况说明

2020年局系统机关运行费28.18万元,主要用于办公、印刷、邮电、差旅、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

十、重点绩效评价结果及单位绩效评价工作情况

2020年,本单位不断完善预算绩效管理制度,突出、强化绩效管理在新时代财务管理工作中的重要地位,增强绩效意识,促进各科室科学、合理、及时、有效地编制、运用财政资金,提高资金使用效益和机关工作效能。本年度实施预算绩效管理的项目12个。

本单位无重点绩效评价项目情况。

十一、国有资产占用情况

车辆保有量1辆(机要通信用车)。

本单位无价值50-100万以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

尾部

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