| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-07-25 11:27 | |
| 标题： | 大同市档案馆2020年部门决算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市档案馆2020年部门决算公开情况
大同市档案馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、“三公”经费支出决算情况说明
四、收支决算增减变化情况说明
五、政府采购情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、绩效评价工作情况说明
八、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻执行档案工作法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署。
2、负责接收、征集、整理本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。
3、集中统一管理属市档案馆保管范围的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
4、按有关规定采用先进技术整理、保管、保护档案资料，为社会利用档案资料提供服务。
5、采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
6、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
7、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
8、承办市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
大同市档案馆内设办公室、党建办公室、人力资源科、收集征集科、档案保管科、利用服务科（现行文件查阅中心）、编研开发科、宣传教育科、电子信息科、安全保卫科10个科室。无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
大同市档案馆2020年收入支出决算总表
公开表一 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,613,594.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,091,746.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
43,945.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
262,302.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
268,604.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,657,539.97 |
本年支出合计 |
58 |
5,622,654.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
330.19 |
年末结转和结余 |
60 |
35,215.99 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,657,870.16 |
总计 |
62 |
5,657,870.16 |
|
大同市档案馆2020年收入决算表 |
|||||||||||
|
公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,657,539.97 |
5,613,594.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,945.80 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,126,632.15 |
5,082,686.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,945.80 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
5,126,632.15 |
5,082,686.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,945.80 |
|||
|
2012604 |
档案馆 |
5,126,632.15 |
5,082,686.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,945.80 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
大同市档案馆2020年支出决算表
|
公开表三 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,622,654.17 |
3,908,453.47 |
1,714,200.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,091,746.35 |
3,377,545.65 |
1,714,200.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20126 |
档案事务 |
5,091,746.35 |
3,377,545.65 |
1,714,200.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012601 |
行政运行 |
330.19 |
330.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012604 |
档案馆 |
5,091,416.16 |
3,377,215.46 |
1,714,200.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
大同市档案馆2020年财政拨款收入支出决算总表
公开表四 单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,613,594.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,082,686.35 |
5,082,686.35 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,613,594.17 |
本年支出合计 |
59 |
5,613,594.17 |
5,613,594.17 |
0.00 |
0.00 |
大同市档案馆2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开表五 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,613,594.17 |
3,908,093.47 |
1,705,500.70 |
5,613,594.17 |
3,908,093.47 |
1,705,500.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,082,686.35 |
3,377,185.65 |
1,705,500.70 |
5,082,686.35 |
3,377,185.65 |
1,705,500.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20126 |
档案事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,082,686.35 |
3,377,185.65 |
1,705,500.70 |
5,082,686.35 |
3,377,185.65 |
1,705,500.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012604 |
档案馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,082,686.35 |
3,377,185.65 |
1,705,500.70 |
5,082,686.35 |
3,377,185.65 |
1,705,500.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
262,302.92 |
262,302.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
268,604.90 |
268,604.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
大同市档案馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开表六 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,136,442.01 |
3,101,442.01 |
302 |
商品和服务支出 |
1,748,719.24 |
428,218.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,332,010.08 |
1,332,010.08 |
30201 |
办公费 |
72,866.70 |
43,217.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
987,423.54 |
987,423.54 |
30202 |
印刷费 |
39,900.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6,000.00 |
6,000.00 |
30203 |
咨询费 |
43,200.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
700.00 |
700.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2,000.00 |
0.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
347,824.52 |
347,824.52 |
30206 |
电费 |
60,000.00 |
0.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他基本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4,744.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
152,288.97 |
152,288.97 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
59,600.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35,000.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
139,461.00 |
11,678.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
268,604.90 |
268,604.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
13,870.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,290.00 |
7,290.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
728,432.92 |
378,432.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
212,600.92 |
212,600.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30305 |
生活补助 |
9,496.00 |
9,496.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36,700.00 |
20,700.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
855,945.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13,518.00 |
13,518.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
506,336.00 |
156,336.00 |
30229 |
福利费 |
33,900.00 |
33,900.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10,300.03 |
10,300.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
264,125.00 |
264,125.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
97,889.51 |
30,080.51 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,864,874.93 |
3,479,874.93 |
公用经费合计 |
1,748,719.24 |
428,218.54 |
||||||||||
|
大同市档案馆2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
|||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
说明：大同市档案馆没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
|
大同市档案馆2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
说明：大同市档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
|
10,300.03 |
0.00 |
10,300.03 |
0.00 |
10,300.03 |
0.00 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年收入总额5657539.97元，财政拨款收入5613594.17元，占总收入99%。
二、支出决算情况说明
2020年支出总额5622654.17元，其中基本支出3908453.47元，项目支出1714200.7元。
1、基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出3908093.47元。其中：工资福利支出3101442.01元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资支出等），对个人和家庭的补助支出378432.92元，（主要包括退休工资、生活补助、奖励金、）；商品服务支出428218.54元（主要包括办公费、手续费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。
2、项目支出情况说明
一般公共预算财政拨款项目支出1705500.7元。项目支出主要用于档案馆运行，档案数字化，档案开发利用保护等费用。
3、政府性基金情况
2020年未发生政府性基金预算财政拨款支出,所以“2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。
三、“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公经费”预算35000元，与上年相比无变化。2020年支出10300.03元，其中公务用车运行维护费10300.03元，因公出国（境）和公务接待费为0，与2019年相比减少16607.17，主要由于严格按照“三公经费”要求执行，厉行节约。目前公务用车保有量为1辆。
四、收支决算增减变化情况说明
2020年总收入5657539.97元，比2019年收入减少3738326.09元，主要由于调整年初预算；2020年支出总额5622654.17元，比2019年支减少3774071.69元，要由于调整年初预算。
五、政府采购情况说明
2020年政府采购预算1778000元，实际采购791400元，其
中货物6500元，服务784900元。
六、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费为428218.54元，与上年相比减少34187.66元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、工会福利、公务用车运行维护费等。
七、绩效评价工作情况说明
2020年我单位在绩效管理方面，继续加强贯彻落实绩效管理，树立绩效管理的新理念，科学管理，强化绩效工作，将绩效目标纳入预算编制中。有效将项目绩效细化，设立主要任务和目标，对数量、时效、满意度、社会效益等进行评价。
八、国有资产占有使用情况说明
1、车辆情况
我单位公车保有量为1辆。
2、房屋情况
大同市档案馆办公楼建筑面积为1998.5平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累
的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的
结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费
支出。
