四、大同市国资委2022年财政拨款收支总表

五、大同市国资委2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市国资委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市国资委2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市国资委2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市国资委2022年国有资本经营预算收支预算表

 说明：大同市国资委2022年国有资本经营预算收入和支出均为零。

十、大同市国资委2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市国资委2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年市国资委预算收入总计1520.59万元，其中一般公共预算收入1227.03万元，政府性基金预算293.56万元。本年预算支出总计1520.59万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年市国资委收入、支出预算与上年年初收入、支出预算2038.85万元比较，减少518.26万元。主要原因是对企业的补贴减少。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年市国资委社会保障和就业支出429.95万元，卫生健康支出26.04万元，城乡社区支出410.77万元，资源勘探工业信息等支出581.41万元，住房保障支出72.43万元。

从支出性质和经济分类看，2022年市国资委基本支出预算724.38万元，包含：工资福利支出552.25万元，对个人和家庭补助支出86.46万元，商品和服务支出85.67万元。项目支出预算796.21万元。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为724.38万元，较2021年基本支出年初预算716.67万元相比，增加7.71万元。主要原因是2022年提高了“住房公积金”缴费基数以及人员调资。基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、遗孀生活补助、提租补贴、采暖补贴、奖励金；办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出方面，2022年预算为796.21万元，较2021年项目支出1322.18万元相比，减少525.97万元。主要原因是，按照要求对经常性项目预算缩减，对企业补贴减少。国资委部门项目支出98万元，对企业补贴项目支出698.21万元，主要是大同市国资国企在线监管大数据平台(二期)建设费用、大同市房地产开发有限责任公司保障性住房建设项目职工财政补贴、市属关闭破产企业清算费用和下属企业离休干部、遗属费用。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元，和上年相比没有变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.5万元；公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年市国资委机关运行经费财政拨款预算85.67万元，比2021年预算增加1.13万元，增长1.3%，增加原因主要是2022年预算编制政策变化，提高了离休人员、遗孀公用经费。

四、政府采购情况

2022年，市国资委政府采购预算总额190.77万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188.85万元。采购货物主要为办公用品（复印纸），采购服务主要为公务车辆保险费、政府履行职能所需要购买的印刷服务以及大同市国资国企在线监管大数据平台建设的测试评估认证服务、软件开发服务和信息化工程监理服务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

市国资委积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，制定绩效指标，完成预算编制。2022年市国资委实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款796.21万元。

2、绩效目标情况

2022年，市国资委当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标。

2022年度绩效目标申报表见附件。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；公务用车1辆。

2、房屋情况；大同市国资委在文赢湖综合办公楼东楼办公,办公室面积合计880.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_2022-03-10.xls

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表.xls