第一部分  概况

一、本单位职责

我院担纲政府公益演出、文化惠民演出及其他演出，业务涵盖歌剧、话剧、舞剧、音乐剧、交响乐、合唱等多个艺术门类。范围有文艺创作表演、文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划、文艺演出策划、舞台设备租赁、影视策划、影视制作、多媒体制作、图文设计制作、设计、制作、发布、代理广告。

二、机构设置情况

大同市歌舞剧院隶属于大同市文化和旅游局，根据主要职责，内设11个科室，分别是财务科，人事科，文印室，办公室，宣传科，党办，舞蹈团，合唱团，交响乐团，舞美队、话剧团。

第二部分 2022年度预算报表

大同市歌舞剧院2022年度预算公开表格.xls

第三部分  2022年度预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

大同市歌舞剧院预算收入总计3861．85万元，其中：一般公共预算3001．85万元，政府性基金预算860万元，无国有资本经营预算。本年预算支出总计3861．85万元，其中，当年预算安排支出3861．85万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市歌舞剧院收入、支出预算3861．85万元与上年年初收入、支出预算4252．53万元比较，减少390．68万元。主要原因是2022年度项目减少相应资金减少。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年大同市歌舞剧院一般公共预算支出3001．85万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算2989．32万元、社会保障和就业支出预算12．53万元，2022年政府性基金预算支出860万元。

从支出性质和经济分类看，2022年基本支出预算19．14万元，其中：遗属6．61万元，主要包括遗属生活补肋及遗属取暖补助，对个人和家庭补助支出12．53万元，主要包括离休各类补贴。2022年项目支出预算3842．71万元，主要包括文化事业发展扶持资金、剧目创作及排练、优秀艺术人才劳务派遣等项目。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为19．14万元，较2021年基本支出年初预算28．78万元相比，减少9．64万元。原因是2022年离休人员减少。项目支出方面，2022年预算合计3842．71万元，较2021年项目支出年初预算3319．75万元相比，增加522．96万元，原因是2022年增加北魏长歌经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年相比无增减变化

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年，大同市歌舞剧院无机关运行费。

四、政府采购情况

2022年，大同市歌舞剧院无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

市歌舞剧院积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，制定了绩效指标体系。2022年共申报项目7个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2982．71万元，政府性基金预算860万元。

2、绩效目标情况

2022年，当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目支出绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。以下列示市歌舞剧院2022年度部分项目支出绩效目标申报表：

（一）大同市歌舞剧院优秀艺术人才劳务派遣项目支出绩效目标申报表

大同市歌舞剧院优秀艺术人才劳务派遣项目支出绩效目标申报表.xls

（二）大同市歌舞剧院文化事业发展扶持资金项目支出绩效目标申报表

大同市歌舞剧院文化事业发展扶持资金项目支出绩效目标申报表.xls

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：市歌舞剧院公务用车编制2辆，实际运行2辆。

2、房屋情况：市歌舞剧院实际建筑面积为4094．51平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：市歌舞剧院有单价50万元（含）以上的设备，包括舞台灯光设备、舞台音响设备、演出服装、乐器等。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。