| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 10:51 | |
| 标题： | 大同市数字政府服务中心2022年度单位预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市数字政府服务中心2022年度单位预算公开
大同市数字政府服务中心
2022年度单位预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
1、研究拟订数字政府发展战略和发展规划，政务信息化政策和标准规范，并组织实施。
2、推进全市各级、各部门政务信息资源的汇聚。
3、开展政务信息化、大数据相关知识的宣传普及和数字化人才队伍建设。
4、完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）内设机构
1、办公室。负责本部门日常运转工作，承担公文、会务、机要保密、档案、财务和固定资产管理工作；负责各项规章制度的制订实施。
2、党建办公室。负责党建、党务和群团工作；负责机构编制、人事劳资、社保和离退休人员管理服务工作；开展数字政府建设的宣传工作。
3、数字政府规划建设部。拟订数字政府建设发展规划，统筹协调政务云、物联网、数据共享交换平台等数字政府基础应用等工作。
4、数字政府应用服务部。为全市政务信息化应用系统提供技术咨询等服务工作。
（二）部门预算单位构成
大同市数字政府服务中心预算部门主要为本级预算单位，本部门没有下属单位。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、2022年预算收支总表
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部门:[019001]大同市数字政府服务中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
114.722695 |
一般公共服务支出 |
91.327047 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
9.480704 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
4.147808 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
9.767136 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
114.722695 |
本年支出合计 |
114.722695 |
二、2022年预算收入总表
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
114.722695 |
114.722695 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
91.327047 |
91.327047 |
|
|
|
|
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
91.327047 |
91.327047 |
|
|
|
|
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
70.327047 |
70.327047 |
|
|
|
|
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.000000 |
21.000000 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
9.480704 |
9.480704 |
|
|
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|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
9.480704 |
9.480704 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.480704 |
9.480704 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
4.147808 |
4.147808 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
4.147808 |
4.147808 |
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
4.147808 |
4.147808 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
9.767136 |
9.767136 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
9.767136 |
9.767136 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
8.634264 |
8.634264 |
|
|
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|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
1.132872 |
1.132872 |
|
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|
三、2022年预算支出总表
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|
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
114.722695 |
93.722695 |
21.000000 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
91.327047 |
70.327047 |
21.000000 |
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
91.327047 |
70.327047 |
21.000000 |
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
70.327047 |
70.327047 |
|
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.000000 |
|
21.000000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
9.480704 |
9.480704 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
9.480704 |
9.480704 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.480704 |
9.480704 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
4.147808 |
4.147808 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
4.147808 |
4.147808 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
4.147808 |
4.147808 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
9.767136 |
9.767136 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
9.767136 |
9.767136 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
8.634264 |
8.634264 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
1.132872 |
1.132872 |
|
四、2022年财政拨款收支总表
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
一、一般公共预算 |
114.722695 |
一般公共服务支出 |
91.327047 |
91.327047 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
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三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
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公共安全支出 |
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|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
社会保障和就业支出 |
9.480704 |
9.480704 |
|
|
||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
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||
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|
卫生健康支出 |
4.147808 |
4.147808 |
|
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
|
援助其他地区支出 |
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|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
9.767136 |
9.767136 |
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|
||
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|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
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||
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|
|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
|
预备费 |
|
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|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
|
|
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|
债务付息支出 |
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|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
114.722695 |
本年支出合计 |
114.722695 |
114.722695 |
|
|
||
五、2022年一般公共预算支出预算表
|
部门:[019001]大同市数字政府服务中心 |
|
|
单位：万元 |
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|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
114.722695 |
93.722695 |
21.000000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
91.327047 |
70.327047 |
21.000000 |
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
91.327047 |
70.327047 |
21.000000 |
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
70.327047 |
70.327047 |
|
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
21.000000 |
|
21.000000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
9.480704 |
9.480704 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
9.480704 |
9.480704 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.480704 |
9.480704 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
4.147808 |
4.147808 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
4.147808 |
4.147808 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
4.147808 |
4.147808 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
9.767136 |
9.767136 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
9.767136 |
9.767136 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
8.634264 |
8.634264 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
1.132872 |
1.132872 |
|
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
93.722695 |
|
|
505 |
87.696247 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
87.696247 |
|
|
50502 |
5.966448 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
5.966448 |
|
|
509 |
0.060000 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.060000 |
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七、2022年政府性基金预算收入预算表
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单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
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八、2022年政府性基金预算支出预算表
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单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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|
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九、2022年国有资本经营预算收支预算表
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单位：万元 |
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
||||||
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十、2022年“三公”经费支出预算表
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|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
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|
公务用车购置及运行费 |
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|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
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|
合计 |
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十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
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|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
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第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年大同市数字政府服务中心单位预算收入114.72万元，全部为一般公共预算资金。较上年增加48.72万元。具体支出情况如下：
基本支出预算收入93.72万元，较上年增加93.72万元，增加原因为我单位为新成立单位，2021年初无人员经费和公用经费。项目支出预算收入21.00万元，较上年减少45.00万元。
2022年大同市数字政府服务中心部门预算支出合计114.72万元，较上年增加48.72万元，基本支出包含人员经费及公用经费，其中人员经费87.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴和采暖补贴；公用经费5.99万元，包含福利费、水费和工会经费；项目支出合计21.00万元，包含工作经费和办公设备购置经费等。
二、“三公”经费增减变动原因说明
大同市数字政府服务中心无因公出国（境）、公务接待费、公务用车，故无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市数字政府服务中心为全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年大同市数字政府服务中心采购预算总额5.85万元，其中：政府采购货物预算5.85万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2022年大同市数字政府服务中心实施绩效目标管理的项目：数字政府办公设备购置费用、工作经费。
（二）绩效目标情况
|
项目名称 |
J办公设备 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
019-大同市数字政府服务中心[部门] |
实施单位 |
大同市数字政府服务中心 |
|||||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
175,500 |
年度资金总额： |
58,500 |
||||||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||||||
|
市县（区）财政资金 |
175,500 |
市县（区）财政资金 |
58,500 |
|||||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
|
项目概况 |
单位其他运转类资本性支出项目，反映2022年度本单位安排的资本性支出，用于购买房屋建筑物构建，办公设备购置，专用设备购置等。 |
|||||||||||
|
立项依据 |
单位其他运转类资本性支出，保障单位正常运转。 |
|||||||||||
|
项目设立必要性 |
单位其他运转类资本性支出，保障单位正常运转。 |
|||||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
资产管理办法等保障制度，政府采购文件。单位其他运转类资本性支出项目，反映2022年度本单位安排的资本性支出，用于购买房屋建筑物构建，办公设备购置，专用设备购置等。 |
|||||||||||
|
项目实施计划 |
单位其他运转类资本性支出，保障单位正常运转。2022年度及时安排各项资本性支出。 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
总体目标 |
单位其他运转类资本性支出，保障单位正常运转。2022年度及时安排各项资本性支出。 |
单位其他运转类资本性支出，保障单位正常运转。2022年度及时安排各项资本性支出。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
≥2套 |
数量指标 |
设备采购数量 |
≥2套 |
||||||
|
质量指标 |
设备故障率 |
≤10% |
质量指标 |
设备故障率 |
≤10% |
|||||||
|
时效指标 |
采购及时性 |
≥85% |
时效指标 |
采购及时性 |
≥85% |
|||||||
|
成本指标 |
采购成本合理率 |
≥85% |
成本指标 |
采购成本合理率 |
≥85% |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
政府采购员率 |
≥85% |
社会效益指标 |
政府采购员率 |
≥85% |
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥85% |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥85% |
||||||
|
|
||||||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
王敏 |
联系电话： |
03525049263 |
填报日期： |
20211117150842 |
|||||
六、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况
大同市数字政府服务中心无车辆使用情况。
（二）房屋情况
我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房，总面积为227.83平方米（含办公室、会议室）。
（三）其他国有资产占有使用情况
我单位无其他资产占有使用。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
