大同广播电视台2022年度部门预算

第一部分    概况

一、主要职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、严格执行广播电视行业法规。

3、主要围绕市委、市政府的中心开展新闻宣传。

4、负责安全、优质、完整转播中央、省广播电视节目。

5、负责广播电视节目的采、编、播。

6、负责自办节目的策划、采集、审查、包装以及播出编排和管理工作。

7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

8、负责广播电视系统网络建设和维护。

9、负责公益广告的制作和宣传。

10、负责完成市政府和上级主管部门交办的其他工作任务，加强内部管理，抓好队伍建设。

11、大同广播电视台开办有三套广播节目和3个电视频道。3套广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。三个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。

二、机构设置情况 

大同广播电视台为正处级差补事业单位，2021年底实有事业编制在岗人员446人，正处级领导职数2名，副处级领导职数4名，共6名；科级领导职数33名，副科级领导职数53名。大同广播电视台核定内设机构（科级）40个，现有管理部门9个，分别为：台办公室、组织人事科（人力资源部）、党群办、纪检监察室（台纪委）、财务科、退休管理科、总工办、保卫科、总编室。业务部门31个，分别为：融媒体中心、电视节目综合部、新闻部、社教部、评论部、政法部、记者部、播音主持人部、综艺部、民生节目、青少部、技术部、发射部、录制部；广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光、社教部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部 、综艺广播编辑部、广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部。

第二部分  2022年度部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2022年收入预算5186.64万元，2021年收入预算6304.90万元比2021年减少1118.26万元;一般公共预算收入5186.64万元，比2021年减少1114.26万元。较比上年增加主要原因是：基本支出和专用设备购置减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出3801.87万元，2022年基本支出比2021年减少220.53万元，比上年减少的主要原因是在职人员退休、离职增加。其中：人员经费3801.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、遗属补助、职业年金缴费。

2．2022年项目支出1384.77万元，2022年项目支出比2021年减少893.73万元。比上年减少主要原因是专用设备购置减少和项目资金压缩。2022年项目支出包括：弥补财政不予负担的在职人员工资的10%及差额退休人员取暖费；生活补助、医疗保险费、住房公积金等；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；专用设备购置。

二、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算20.00万元，同2021年费用相等。其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费0万元，和上年预算持平，公务用车运行维护费20.00万元，同上年预算相同；公务用车购置费0元，和上年相同。

三、机关运行经费预算财政拨款情况

大同广播电视台属于差补单位没有机关运行经费。

四、政府采购预算情况

大同广播电视台2022年政府采购预算382.8万元。

五、绩效管理情况

2022年实施绩效目标管理的项目18个，七峰山冬季用煤、七峰山道理维修费、电视剧购置、云中戏苑、公有云租赁、宽带租赁、印刷费、公务车保险等。涉及一般公共预算当年拨款597.8万元。

    七、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同广播电视台制汽车11辆，包括公务用车制度改革后，核定保留的新闻采访，实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车11辆。

2.房屋情况

大同广播电视台属事业单位办公用房面积合计5027平方米。

3.设备及办公家具情况

大同广播电视台通用设备1328个；专用设备1个；办公家具300个。用于广播电视制作、播出及日常办公。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

 （六）财政预算绩效管理是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。