索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 09:08 | |
标题: | 民建大同市委2022年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
民建大同市委2022年部门预算公开情况
民建大同市委2022年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
一、本部门职责:中国民主建国会简称民建,主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。(1)在中共大同市委和民建山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。(2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。(3)协助市委、市委政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。
二、机构设置情况
机构设置情况:民建大同市委成立于1982年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员2人(其中副处级退休人员1人)。机关内设机构1个,民建大同市委现有17个基层支部。
第二部分 2022年度部门预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[023001]中国民主建国会大同市委员会 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 56.769628 | 一般公共服务支出 | 45.034702 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 4.964952 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 1.668135 | |||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 5.101839 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 56.769628 | 本年支出合计 | 56.769628 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 56.769628 | 56.769628 | ||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 45.034702 | 45.034702 | |||||
20128 | [20128]民主党派及工 | 45.034702 | 45.034702 | |||||
2012801 | [2012801]行政运行 | 32.634701 | 32.634701 | |||||
2012802 | [2012802]一般行政管 | 5.160001 | 5.160001 | |||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.540000 | 5.540000 | |||||
2012899 | [2012899]其他民主党 | 1.700000 | 1.700000 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支 | 4.964952 | 4.964952 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位 | 4.964952 | 4.964952 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离 | 1.152072 | 1.152072 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单 | 3.812880 | 3.812880 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 1.668135 | 1.668135 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位 | 1.668135 | 1.668135 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医 | 1.668135 | 1.668135 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 5.101839 | 5.101839 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 5.101839 | 5.101839 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.649271 | 4.649271 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.452568 | 0.452568 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 56.769628 | 44.369627 | 12.400001 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 45.034702 | 32.634701 | 12.400001 | ||||
201 | [20128]民主党派及工商联事务 | 45.034702 | 32.634701 | 12.400001 | |||
2012801 | [2012801]行政运行 | 32.634701 | 32.634701 | ||||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 5.160001 | 5.160001 | ||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.540000 | 5.540000 | ||||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联 | 1.700000 | 1.700000 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 4.964952 | 4.964952 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 4.964952 | 4.964952 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.152072 | 1.152072 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老 | 3.812880 | 3.812880 | ||||
[210]卫生健康支出 | 1.668135 | 1.668135 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 1.668135 | 1.668135 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 1.668135 | 1.668135 | ||||
[221]住房保障支出 | 5.101839 | 5.101839 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 5.101839 | 5.101839 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.649271 | 4.649271 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.452568 | 0.452568 |
预算公开表4 | ||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 56.769628 | 一般公共服务支出 | 45.034702 | 45.034702 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 4.964952 | 4.964952 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 1.668135 | 1.668135 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 5.101839 | 5.101839 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 56.769628 | 本年支出合计 | 56.769628 | 56.769628 | ||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[023001]中国民主建国会大同市委员会 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 56.769628 | 44.369627 | 12.400001 | ||
[201]一般公共服务支 | 45.034702 | 32.634701 | 12.400001 | ||
[20128]民主党派及 | 45.034702 | 32.634701 | 12.400001 | ||
2012801 | [2012801]行政运行 | 32.634701 | 32.634701 | ||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 5.160001 | 5.160001 | ||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.540000 | 5.540000 | ||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支 | 1.700000 | 1.700000 | ||
[208]社会保障和就业 | 4.964952 | 4.964952 | |||
[20805]行政事业单 | 4.964952 | 4.964952 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.152072 | 1.152072 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 | 3.812880 | 3.812880 | ||
[210]卫生健康支出 | 1.668135 | 1.668135 | |||
[21011]行政事业单 | 1.668135 | 1.668135 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 1.668135 | 1.668135 | ||
[221]住房保障支出 | 5.101839 | 5.101839 | |||
[22102]住房改革支 | 5.101839 | 5.101839 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.649271 | 4.649271 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.452568 | 0.452568 |
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
44.369627 | |||||
501 | 35.804554 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 25.674268 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 5.481015 | ||||
[50103]住房公积金 | 4.649271 | ||||
502 | 5.063001 | ||||
[50201]办公经费 | 4.743001 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 0.320000 | ||||
509 | 3.502072 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 2.420000 | ||||
[50905]离退休费 | 1.082072 |
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | ||
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | ||
合计 | ||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 5.063001 | ||
023001 | [023001]中国民主建国会大同市委员会 | 5.063001 | |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾人保障金 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 7,200 | 年度资金总额: | 2,400 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 7,200 | 市县(区)财政资金 | 2,400 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 2022年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算 | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目设立必要性 | 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目实施计划 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 按规定计算方法缴纳残疾人 | 比例计算 | 数量指标 | 按规定计算方法缴 | 比例计算 | ||
质量指标 | 保障缴纳 | 保障 | 质量指标 | 保障缴纳 | 保障 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 全年残疾人保障金 | ≤2400元 | 成本指标 | 全年残疾人保障金 | ≤2400元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 促进残疾就业增长率 | ≥99% | 社会效益指标 | 促进残疾就业增长 | ≥99% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J单位运转经费 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 10,722.84 | 年度资金总额: | 3,574.28 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 10,722.84 | 市县(区)财政资金 | 3,574.28 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关办公正常运转 | |||||||
立项依据 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关办公正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目实施计划 | 全年使用水电物业费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 完成达标率 | ≥99% | 质量指标 | 完成达标率 | ≥99% | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 水费 | ≤380.38元 | 成本指标 | 水费 | ≤380.38元 | |||
电费 | ≤3193.9元 | 电费 | ≤3193.9元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J单位运转经费 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 10,650.54 | 年度资金总额: | 3,550.18 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 10,650.54 | 市县(区)财政资金 | 3,550.18 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关办公正常运转 | |||||||
立项依据 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关办公正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目实施计划 | 全年使用物业费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障机关办公正常运转 | 保障机关办公正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 完成达标率 | ≥99% | 质量指标 | 完成达标率 | ≥99% | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 全年物业费 | ≤3550.18元 | 成本指标 | 全年物业费 | ≤3550.72元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J会议费 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 40,500 | 年度资金总额: | 13,500 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 40,500 | 市县(区)财政资金 | 13,500 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 根据年初工作计划及安排,年终进行工作述职,并组织全体会员代表参加年终总结大会,对优秀支部及会员进行表彰。组织召开政党协商相关会议及参政议政、调查研究会议。 | |||||||
立项依据 | 根据年初工作计划及安排,每年召开年终总结及表彰大会;每年召开企业家座谈会。 | |||||||
项目设立必要性 | 发挥民主党派人士的参政议政、民主监督基本职能,围绕中心,服务大局,发挥优势,提高凝聚力向心力,扎实推进党派工作新发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据年初工作计划及安排,严格按照会议费支出要求执行。 | |||||||
项目实施计划 | 2022年两会期间调研座谈;2022年年底工作述职大会;2022年经济委员会和监督委员会会议安排。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 发挥民主党派人士的参政议政、民主监督基本职能,围绕中心,服务大局,发挥优势,提高凝聚力向心力,扎实推进党派工作新发展。 | 2022年两会期间调研座谈;2022年年底工作述职大会;2022年经济委员会和监督委员会会议安排。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 年终工作述职会 | ≥1次 | 数量指标 | 年终工作述职会 | ≥1次 | ||
经济工作委员会和监督委员 | ≥1次 | 经济工作委员会和 | ≥1次 | |||||
质量指标 | 会议人员到会率 | ≥70% | 质量指标 | 会议人员到会率 | ≥70% | |||
时效指标 | 年度党派工作及时完成率 | ≥90% | 时效指标 | 年度党派工作及时 | ≥90% | |||
成本指标 | 成本控制 | 严格按照会议标准执行 | 成本指标 | 成本控制 | 严格按照会议标准执行 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 助理党派参政议政工作 | 稳步提升 | 社会效益指标 | 助理党派参政议政 | 稳步提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 民主党派成员满意度 | 提高 | 服务对象满意度指标 | 民主党派成员满意 | 提高 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性经费 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 76,726.65 | 年度资金总额: | 25,575.55 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 76,726.65 | 市县(区)财政资金 | 25,575.55 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 民主党派机关工作人员少,但是会员人数多,该项目主要用于党派的组织、宣传、联络、会员培训等专项事务工作经费,用于弥补日常公用经费的不足。 | |||||||
立项依据 | 2013年之前,专项事务经费为5万元,2013年为党派顺利开展工作,经市委与市财政协商,将专项事务工作经费增加到7万元。2018年核减10%,目前专项事务工作经费为6.3万元。根据财政局2022年预算核减要求,专项事务工作经费核减为6万元。 | |||||||
项目设立必要性 | 部门配套补充性经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付 | |||||||
项目实施计划 | 1、党派干部队伍建设 2、党派日常办公及活动(外调新会员,扶贫慰问、贫困大学生帮扶活动等) 3、党派日常办公及活动(全市各支部视察活动,重阳节老会员活动等) 4、党派日常办公及活动(年终老会员慰问等) | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 专项事务工作经费用于弥补党派日经费支出,目的为保障党派日常活动工作的开展,保障党派组织职能的发挥 | 专项事务工作经费用于弥补党派日经费支出,目的为保障党派日常活动工作的开展,保障党派组织职能的发挥 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 干部队伍建设 | ≥3次 | 数量指标 | 干部队伍建设 | ≥3次 | ||
基层组织建设 | ≥5次 | 基层组织建设 | ≥5次 | |||||
质量指标 | 基层组织建设达标率 | 100% | 质量指标 | 基层组织建设达标 | 100% | |||
干部队伍建设达标率 | 100% | 干部队伍建设达标 | 100% | |||||
时效指标 | 基层组织建设及时性 | 及时 | 时效指标 | 基层组织建设及时 | 及时 | |||
干部队伍建设及时性 | 及时 | 干部队伍建设及时 | 及时 | |||||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 干部队伍建设知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 干部队伍建设知晓 | 知晓 | |||
基层组织建设知晓度 | 知晓 | 基层组织建设知晓 | 知晓 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层组织建设满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 基层组织建设满意 | 满意 | ||
干部队伍建设满意度 | 满意 | 干部队伍建设满意 | 满意 | |||||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J设备购置 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 9,000 | 年度资金总额: | 3,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 9,000 | 市县(区)财政资金 | 3,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 完善办公设备配备 | |||||||
立项依据 | 完善办公设备配备 | |||||||
项目设立必要性 | 完善办公设备配备 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 完善办公设备配备 | |||||||
项目实施计划 | 2022年1月-2022年12月完成设备购置 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 完善办公设备配备 | 补充完善办公设备 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 办公打印机 | 1台 | 数量指标 | 办公打印机 | 1台 | ||
碎纸机 | 1台 | 碎纸机 | 1台 | |||||
质量指标 | 保障支付 | 完成 | 质量指标 | 保障支付 | 完成 | |||
时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完善办公设备 | 完善 | 经济效益指标 | 完善办公设备 | 完善 | ||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z调研费 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 166,200 | 年度资金总额: | 55,400 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 166,200 | 市县(区)财政资金 | 55,400 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 民主党派主要承担参政议政工作,调研围绕市委,市政府关心的热点、难点、焦点问题,进行调研,参加调研的人数大约50人,调研的次数20余次,通过调研形成调研报告等有效材料为市委市政府决策提供参考。 | |||||||
立项依据 | 参照往年情况设立 | |||||||
项目设立必要性 | 通过该项目对有利于社会稳定、经济发展、稳定民生方面的社会问题开展调研,为市委、市政府开展一系列工作献计出力 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付 | |||||||
项目实施计划 | 1、两会前集中调研 2、统一战线大调研 3、市委会日常调研课题 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 调研费用于党派日常工作中的各项考察、调研任务各项开支,目的为保障党派参政议政职能的发挥。 | 调研费用于党派日常工作中的各项考察、调研任务各项开支,目的为保障党派参政议政职能的发挥。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 民主党派调研次数 | ≥3次 | 数量指标 | 民主党派调研次数 | ≥3次 | ||
质量指标 | 民主党派调研形成调研报告 | ≥1份 | 质量指标 | 民主党派调研形成 | ≥1份 | |||
时效指标 | 民主党派调研及时性 | 及时 | 时效指标 | 民主党派调研及时 | 及时 | |||
成本指标 | 民主党派调研成本 | 控制预算成本 | 成本指标 | 民主党派调研成本 | 控制预算成本 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 日常调研课题知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 日常调研课题知晓 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 民主党派人士满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 民主党派人士满意 | 满意 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z基层支部活动经费 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 51,000 | 年度资金总额: | 17,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 51,000 | 市县(区)财政资金 | 17,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 根据市委统战部、市财政相关文件规定,对民主党派每个支部每年给予1000元的经费补助。截止到2021年底,民建大同市委会共有支部17个,合计金额为1.7万元 | |||||||
立项依据 | 2012年为推动党派基层开展活动,市委统战部与市财政局协商,按照每个支部1000元发放。17个支部共计1.7万元。目前我党派基层会员人数在逐年增加, | |||||||
项目设立必要性 | 切实加强民主党派基层支部的活力,保障民主党派基层支部活动正常运转,提高民主党派成员的凝聚力和战斗力,引导广大民主党派人士为党和人民的事业增添正能量。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据市委统战部、市财政相关文件规定保障基层支部活动支出 | |||||||
项目实施计划 | 保障基层支部活动支出2020 年1月 1日—2020 年12月31 日 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 党派基层活动经费用于基层支部开展活动的开支,保障党派组织活动的正常开展。 | 党派基层活动经费用于基层支部开展活动的开支,保障党派组织活动的正常开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 经费发放支部个数 | ≥17个 | 数量指标 | 经费发放支部个数 | ≥17个 | ||
质量指标 | 基层支部经费发放标准 | ≥1000元 | 质量指标 | 基层支部经费发放 | ≥1000元 | |||
时效指标 | 基层支部经费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 基层支部经费发放 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 基层支部满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 基层支部满意度 | 满意 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 公用经费项目 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 50,630.01 | 年度资金总额: | 50,630.01 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 50,630.01 | 市县(区)财政资金 | 50,630.01 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | |||||||
立项依据 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | |||||||
项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。 | |||||||
项目实施计划 | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障公务用车运维数量 | ≥0辆 | 数量指标 | ||||
购置办公设备数量 | ≥0台(套) | |||||||
举办培训班次 | ≥2次 | |||||||
召开会议次数 | ≥5次 | |||||||
质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | |||||
召开会议必要性 | 必要 | |||||||
培训合格率 | >99% | |||||||
培训课程安排合理性 | 合理 | |||||||
时效指标 | 按计划完成培训 | ≥90% | 时效指标 | |||||
按计划召开会议 | ≥90% | |||||||
成本指标 | 培训费标准 | ≤400元/人天 | 成本指标 | |||||
三、四类会议标准 | ≤360元/人天 | |||||||
二类会议标准 | ≤400元/人天 | |||||||
一类会议标准 | ≤500元/人天 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保各项日常工作正常开展 | 100% | 社会效益指标 | |||||
工作效能提升程度 | 逐步提高 | |||||||
单位正常运转保障度 | 保障 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | ||||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 人员类项目 | |||||||
主管部门及代码 | 023-中国民主建国会大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主建国会大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 393,066.26 | 年度资金总额: | 393,066.26 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 393,066.26 | 市县(区)财政资金 | 393,066.26 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | |||||||
立项依据 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
项目设立必要性 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | |||||||
项目实施计划 | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |
第三部分2022年度部门情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
(一)收入预算情况
民建大同市委2022年一般公共预算收入56.77万元,与2021年相比减少了一次性经费8万元,减少在职人员1人工资支出。全部为财政拨款收入。
(二)一般公共预算支出情况
1、2022年基本支出44.36万元,2021年基本支出54.80万元,与2021年相比减少19%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:(1)人员经费35.8万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。 (2)办公经费5.06万元,主要包括交通补助、办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(3)行政单位养老支出3.5万元,包括退休人员取暖费、提租补贴、生活补助和基本养老保险缴费支出。
2、2022年项目支出12.4万元,比2021年项目支出减少8.84万元。
其中:一般行政管理事务经费5.16万元,参政议政5.54万元,其他民主党派及工商联事务支出1.7万元,与2021年相比均有减少。
项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。参政议政经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;其他民主党派及工商联事务支出为民主党派基层支部活动经费,每个支部每年0.1万元经费,用于支部开展活动、组织建设、社会服务工作等,提高党派会员之间的凝聚力和向心力。
二、“三公”经费情况
民建大同市委2022年没有“三公”经费预算。包括本单位无公务用车购置及运行费、无公务接待费、无因公出国费。
三、政府采购预算说明
本单位2022年政府采购预算为1.5万元。主要用于内刊印刷、办公设备购置。
四、预算绩效情况说明
我单位的所有项目都按照相关项目的要求进行了绩效填报,全部按照绩效要求完成。
五、国有资产占有使用情况
民建大同市委2022年没有国有资产占有使用情况。
六、其他说明
本单位2022年没有政府性基金预算,无政府购买服务项目。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:政府购买服务,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。