| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 10:46 | |
| 标题： | 大同市人民政府驻北京联络处2022年度预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民政府驻北京联络处2022年度预算公开
大同市人民政府驻北京联络处2022年度
预算公开
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
为大同市社会经济发展提供服务，贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设信息和机构网络，发展多方联系，为我市来京工作人员提供方便搞好各项服务。
二、机构设置情况
从部门预算单位构成看，大同市人民政府驻北京联络处无下属单位，部门预算仅包括本单位预算。我单位年末在编人数14人。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、2022年预算收支总表
|
部门: |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
446.200099 |
一般公共服务支出 |
408.502988 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
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|
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|
社会保障和就业支出 |
16.039068 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.217687 |
|
|
|
住房保障支出 |
15.440356 |
|
本年收入合计 |
446.200099 |
本年支出合计 |
446.200099 |
二、2022年预算收入总表
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|
万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
单位资金 |
|
合计 |
|
446.200099 |
446.200099 |
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
408.502988 |
408.502988 |
|
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
408.502988 |
408.502988 |
|
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
108.802988 |
108.802988 |
|
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
299.700000 |
299.700000 |
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
16.039068 |
16.039068 |
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
16.039068 |
16.039068 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
1.827212 |
1.827212 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.211856 |
14.211856 |
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
6.217687 |
6.217687 |
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
6.217687 |
6.217687 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
6.217687 |
6.217687 |
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
15.440356 |
15.440356 |
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
15.440356 |
15.440356 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
13.749316 |
13.749316 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
1.691040 |
1.691040 |
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三、2022年预算支出总表
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
446.200099 |
146.500099 |
299.700000 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
408.502988 |
108.802988 |
299.700000 |
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
408.502988 |
108.802988 |
299.700000 |
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
108.802988 |
108.802988 |
|
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
299.700000 |
|
299.700000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
16.039068 |
16.039068 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
16.039068 |
16.039068 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
1.827212 |
1.827212 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.211856 |
14.211856 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
6.217687 |
6.217687 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
6.217687 |
6.217687 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
6.217687 |
6.217687 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
15.440356 |
15.440356 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
15.440356 |
15.440356 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
13.749316 |
13.749316 |
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|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
1.691040 |
1.691040 |
|
四、2022年财政拨款收支总表
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
小计 |
一般公共预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
446.200099 |
一般公共服务支出 |
408.502988 |
408.502988 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
16.039068 |
16.039068 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.217687 |
6.217687 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.440356 |
15.440356 |
|
本年收入合计 |
446.200099 |
本年支出合计 |
446.200099 |
446.200099 |
五、2022年一般公共预算支出预算表
|
部门: |
|
|
|
万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
446.200099 |
146.500099 |
299.700000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
408.502988 |
108.802988 |
299.700000 |
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
408.502988 |
108.802988 |
299.700000 |
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
108.802988 |
108.802988 |
|
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
299.700000 |
|
299.700000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
16.039068 |
16.039068 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
16.039068 |
16.039068 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
1.827212 |
1.827212 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.211856 |
14.211856 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
6.217687 |
6.217687 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
6.217687 |
6.217687 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
6.217687 |
6.217687 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
15.440356 |
15.440356 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
15.440356 |
15.440356 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
13.749316 |
13.749316 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
1.691040 |
1.691040 |
|
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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146.500099 |
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505 |
131.564664 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
131.564664 |
|
|
50502 |
13.148223 |
|
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
4.800000 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
8.348223 |
|
|
509 |
1.787212 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.060000 |
|
|
[50905]离退休费 |
1.727212 |
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七、2022年政府性基金预算收入预算表
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项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
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八、2022年政府性基金预算支出预算表
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项目 |
政府性基金收入预算 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
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九、2022年国有资本经营预算收支预算表
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|
单位：万元 |
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
十、2022年“三公”经费支出预算表
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单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
12.500000 |
|
①公务用车购置费 |
|
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②公务用车运行维护费 |
12.500000 |
|
合计 |
12.500000 |
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
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|
单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
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第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年大同市人民政府驻北京联络处部门预算收入446.2万元，较上年减少29.1万元，原因为项目支出中专项业务费补助项目减少、招商引资工作经费项目减少。其中基本支出预算收入146.5万元、较上年增加23.76万元，增加原因为本年新增在职职工三人。项目支出预算收入299.7万元，较上年减少52.86万元。
2022年大同市人民政府驻北京联络处部门预算支出合计446.2万元，较上年减少29.1万元，基本支出包含人员经费及公用经费，其中人员经费131.56万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、和离退休费，公用经费13.14万元包含办公费、公务用车运行维护费。项目支出合计299.7万元，包含招商引资工作经费、基础性运转经费、物业水电费、专项业务费补助等。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.5万元，比2021年减少减少0.3万元，原因是本年减少项目支出中公务用车预算0.3万元。其中：公务用车运行维护费12.5万元，比上年减少0.3万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市人民政府驻北京联络处为全额拨款事业单位，因此无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年大同市人民政府驻北京联络处政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3.1万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款299.7万元。
2、绩效目标情况
| 绩效目标情况 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 名称 | 经济科目 | 金额 | 合计金额 |
| 1 | J基础性运转经费 | 残疾人保障金 | 对个人及家庭的补助 | 10000 | 10000 |
| 2 | Z网站及维护经费 | 网站及维护经费 | 维修（护）费 | 80000 | 80000 |
| 3 | J基础性运转经费 | 基础性运转经费 | 水费 | 6000 | 197100 |
| 电费 | 61100 | ||||
| 物业费 | 74307 | ||||
| 维修（护）费 | 55693 | ||||
| 4 | J物业水电费 | 物业水电费 | 水费 | 160 | 2900 |
| 电费 | 1280 | ||||
| 物业费 | 1460 | ||||
| 5 | Z专项业务费补助 | 专项业务费补助 | 其他工资福利支出 | 846000 | 846000 |
| 6 | Z招商引资工作经费 | 招商引资工作经费 | 办公费 | 1000 | 1861000 |
| 劳务费 | 200000 | ||||
| 其他交通费 | 100000 | ||||
| 邮电费 | 5000 | ||||
| 差旅费 | 100000 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 77000 | ||||
| 委托业务费 | 500000 | ||||
| 其他商品服务支出 | 848000 | ||||
| 办公设备购置 | 30000 | ||||
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
2021年大同市人民政府驻北京联络处实有车辆三辆。
2、房屋情况；
我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房，总面积为1241平方米（含办公室、会议室）。
其他国有资产占有使用情况。
我单位无其他资产占有使用
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
